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友達電子（深圳）有限公司文件編號：PQB-品-003版次：A-1特采管理規定頁次：1/21.目的:為確保交期與品質特制定本程式．2.適用範圍:本程式適用於進料、成品、出貨檢驗之輕度不合格﹐而急於上線生產之物料或交期較急的出貨之產品．3.職責:3.1品管、工程:負責判定是否可特采．3.2生管:負責申請特采及通知客戶特采的相關內容.3.3製造:負責特采作業之實施3.4采購:負責與供應商溝通材料事宜．3.5總經理:最終裁定．4.定義﹕(無)5.程式內容﹕6.1特采原則﹕特采時須考慮以下原則﹕6.1.1特采之原材料、產品對於安全性﹑公害之重要機能不得有危害﹐無售後抱怨之顧慮．6.1.2對於一般功能﹐商品價值之影響相當微小．6.1.3特采之原材料、產品﹐應加以標示和記錄﹐以便日後之追溯與鑒別．6.1.4客戶有要求時﹐應經客戶同意後方可處理．6.2IQC在進料檢驗判定不合格時﹐填寫《材料不良反饋單》﹑《進料檢驗報告單》﹐將不合格內容詳細記錄﹐並將此材料貼上紅色“不合格品”標貼．6.3經確認後之《材料不良反饋單》﹐呈總經理核准,並將《材料不良反饋單》傳真於供應商﹐要求供應商在規定時間內回復．6.4QA在成品、出貨檢驗判定不合格時，則開具《品質改善連絡單》附上不良樣品，交由技術員、領班、主管、課長或經理確認，並將不良貼上紅色“QAReJect”標貼標示隔離.6.5采購接到《材料不良反饋單》後﹐通知供應商退換該物料﹐在未滿足及時退換物料之情形下﹐采購應立即將此訊息告之生管．6.6生管因考慮交期緊急的材料或出貨之產品，由生管申請特采並填寫《特采申請單》﹐給相關部門評審.友達電子（深圳）有限公司文件編號：PQB-品-003版次：A-1特采管理規定頁次：2/26.7各相關部門將意見填入《特采申請單》﹐經總經理最終裁定特采時﹐由IQC將紅色標簽換成黃色特采標簽，且派人指導製造進行特采作業.成品、出貨之產品判定為特采時，由QA將紅色“QAReJect”標貼換成黃色特采標簽，由生管告知客戶特采之內容，得到客戶允許後方可將此批產品入庫或出貨.若總經理最終裁定所進材料，成品、出貨之產品不特采時﹐依《不合格品管制程序》進行處理.6.8特采作業所耗費工時以及實際良品數﹑不良品數將由生管填入《特采申請單》，並將此單分發給品管﹑財務﹑製造﹑采購，由生管將產生之不良質量成本記錄於《不良質量成本報告表》.6.9采購收到已填寫完成之《特采申請單》後將傳真於材料供應商﹐財務即以此《特采申請單》作為扣款依據，由采購跟進供應商補料.6.10IQC收到已完成之《特采申請單》後將特采產生之良品數量記錄於《進料檢驗報告單》允收數量欄中，QA收到已完成之《特采申請單》後將特采之產品予以入庫或出貨，並填寫《成品檢驗報告單》且在備注欄注明“特采”，生管則負責與客戶溝通產品之特采的相關內容.7.相關文件:7.1《不合格品管制程序》TQP-品-0097.2《采購管制程序》TQP-采-0017.3《進料檢驗管制程序》TQP-品-0037.4《成品、出貨檢驗管制程序》TQP-品-0058.記錄表單﹕8.1《特采申請單》PQR-品-003/088.2《進料檢驗報告單》PQR-品-003/018.3《成品檢驗報告單》QR-品-005/01（PQR-品-005/01）8.4《不良質量成本報告表》PQR-總-002/018.5《品質改善連絡單》PQR-品-004/04核准審核制訂劉均豔制訂日期：2005年06月01日修訂日期：2008年08月25日