企业标准体系自我评价报告

企业标准体系自我评价报告企业名称：山东科力华电磁设备有限公司评价组长：王海强联系电话：[phone]评价日期：2010年09月10日企业自我评价报告编号：日期：评价开始日期2010年9月5日评价结束日期2010年9月10日评价目的、范围1、目的：确认企业的质量体系是否符合GB/T15496-2003、GB/T15497-2003、GB/T15498-2003标准的要求，是否有效运行。确认企业的标准化体系的符合性和持续的有效性。2、范围：公司各职能部门评价依据GB/T159273-2003《企业标准体系评价与改进》不合格项内容1、有关国家法律、法规、标准作为公司技术基础标准，未进行编号控制。2、工作标准考核纪录不全。3、个别人员标准化知识欠缺，培训不到位。纠正和预防措施及要求1、对所收集到的标准进行归类和整理，按照标准要求统一编号，建档管理。并要求今后工作中认真负责，继续做好标准信息的收集和整理。2、要求各体系、部门根据工作标准规定的内容进行考核，并做好记录，如有与实际不符的规定，需更改文件，按文件控制技术标准进行。3、要求体系办公室根据情况，制定培训计划，确保各岗位工作人员具备相应的工作能力和标准化知识，满足体系运行需要。完成时间2010年9月10日部门负责人签字企业自我评价评分表评分项目规定得分扣分实际得分得分说明标准化管理工作60555表1.2、1.4各扣2分；表1.6扣1分技术标准体系编制12015105表2.2、2.3、2.5、2.8、2.10各扣2分；表2.7：扣5分管理标准体系编制801070表3.2扣2分；表3.3、扣3分；表3.4、3.5、3.6、3.7、3.15各扣1分工作标准体系编制40535表4.1、4.2、4.3各扣3分；表4.4扣2分技术标准体系、管理标准体系和工作标准体系实施与改进1001090表5.1、5.2、5.5各扣2分；表5.4扣1分；表5.6扣3分加分项目1006535否决项目1、企业未建立和运行有效的标准体系，产品标准覆盖率未达到100%，进行无标生产或产品不能满足国家、行业或地方强制标准的要求2、企业三年内发生重大产品质量、安全生产、职业健康、环境管理等事故、而受到国家、地方通报或处分的。3、国家或地方质量监督部门抽查产品质量未达到产品标准要求，并两年连续抽查不合格。以上凡有其中一项者，均不得申请企业标准体系的社会确认。合计500110390最后得分390评价结论1、企业标准体系运行中存在的问题在各类标准的动态管理、企业标准体系的持续改进方面存在差距；标准实施的监督检查也有待进一步加强。2、企业标准体系运行情况评价经企业内部评价，公司建立的标准体系符合标准体系系列国家标准的要求，能够满足企业研发、生产、经营和管理等工作的需要。公司方针、目标得以贯彻执行，各项标准得以贯彻执行，企业标准体系运行良好。评价小组人员名单姓名工作部门（单位）职务（职称）签字郭宝华最高管理者总经理韩发乾技术部部门经理董保胜标准化办公室办公室主任王海强技术部内审员解佩佩办公室内审员自我评价持续改进措施措施得当，实施有效，符合标准运行需要。企业最高管理者意见签字（盖章）：2010年9月10日不合格报告表编号：日期：受评价部门办公室负责人（接待人）董保胜职务主任评价人姓名张翠评价日期20100910发出日期20100912不合格事实1、工作标准考核纪录不全。不合格事实严重一般轻微部门负责人确认确认日期20100912原因分析、制定纠正措施及完成时限原因分析：工作标准考核办法部分与事实情况有出入，导致不能进行有效考核纠正措施及完成时限：要求后勤部根据工作标准规定的内容进行考核，并做好记录，如有与实际不符的规定，需更改文件，按文件控制技术标准进行。2010年9月15日前完成。部门负责人：日期：纠正措施实施情况1、已按实际情况对所有工作标准进行核查，共发现不适合的工作标准4项，并根据情况，对部分考核内容进行了有效调整，按照文件控制技术标准，作了文件更改和发放。部门负责人：日期：纠正措施验证情况属实，实施到位。评价人员：日期：