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1标准化良好行为确认申请表申请人单位名称（章）：临沂云雀陶瓷有限公司联系人：唐贞联系电话：13953955337申请日期：2009年2月10日2单位名称临沂云雀陶瓷有限公司组织机构代码168300234法定代表人石增俊法人注册地址临沂罗庄区八块石村北生产厂址临沂罗庄区八块石村北经济行业日用陶瓷企业经济类型有限责任公司邮编276009标准化管理机构名称质量中心标准化主管人员姓名候加顺主要产品名称型号执行标准编号登记注册号企标备案号是否出口日用陶瓷GB/T3532-1995否产品采标情况产品名称执行标准编号采用国际标准采用程度国际标准国外先进标准等同修改日用陶瓷GB/T3532-1995是否发生重大质量安全环境事故否有无产品质量监督抽查不合格记录无企业标准体系建立时间2009年2月企业标准体系运行时间2009年2月企业标准体系自我评价情况和结论我企业已按照国标委【2004】93号文件《关于做好“标准化良好行为”试点确认工作的通知》和GB/T778-2007、GB/T778.3-2007系列国家标准建立了企业标准体系并按ISO4064-1：2005、ISO4064-3:2005自评为AA级“标准化良好行为企业”。申请单位意见：我公司申请AA级“标准化良好行为企业”确认2009年2月26日受理部门意见：年月日3目录1、申请表2、自我评价报告3、企业自我评价评分表4、不合格报告表5、标准化管理手册01.前言02.颁布令03.标准体系文件编号规则04.企业标准体系编制说明05.企业简介06.企业方针、企业目标1、范围2、规范性引用文件3、术语和定义4、组织机构与职责5、技术标准体系5.1技术标准体系结构图5.2技术基础标准明细表5.3设计技术标准明细表5.4产品标准明细表45.5采购技术标准明细表5.6工艺技术标准明细表5.7半成品技术标准5.8设备、基础设施和工艺装备技术标准明细表5.9检验、验收和试验方法技术标准明细表5.10测量、检验和试验设备技术标准明细表5.11包装、搬运、贮存、标志技术标准明细表5.12安装、交付技术标准明细表5.13服务技术标准明细表5.14能源技术标准明细表5.15安全技术标准明细表5.16职业健康技术标准明细表5.17环境技术标准明细表5.18信息技术标准明细表6、管理标准体系6.1管理标准体系结构图6.2管理标准体系明细表6.2.1标准化基础管理6.2.2设计、开发与创新管理标准6.2.3采购管理标准6.2.4生产管理标准6.2.5质量管理标准56.2.6设备与基础设施管理标准6.2.7测量、检验、试验管理标准6.2.8包装、搬运、贮存管理标准6.2.9安装、交付管理标准6.2.10服务管理标准6.2.11能源管理标准6.2.12安全管理标准6.2.13职业健康管理标准6.2.14环境管理标准6.2.15信息管理标准6.2.16其它体系评价管理标准6.2.17经营综合管理标准7、工作标准体系7.1工作标准体系结构图7.2工作标准体系明细表8、标准化管理机构与职责结构图附录1、相关法律法规附录2、荣誉证书清单附录3、企业管理体系系统结构图附录4、企业标准体系系统结构图附录5、组织机构图附录6、标准化组织机构6企业自我评价报告日期：2009年2月5日评价开始日期2009年2月4日评价结束日期2009年2月5日评价目的、范围目的：验证公司建立的标准体系是否符合企业标准体系系列标准的要求，是否符合公司的实际需要，标准体系运行是否有效。范围：标准要求各要素以及标准体系涉及的所有部门评价依据1）企业标准体系系列标准：GB/T15496、GB/T15497、GB/T15498以及GB/T19273.2）有关政策、法规及强制性标准。3）山东沂龙仪表有限公司标准化手册不合格项内容培训记录不完整：工艺技术标准发放不到位；个别管理制度未纳入管理标准体系。纠正和预防措施及要求办公室在完成培训计划的同时，认真做好培训记录工作；办公司、各部门认真执行标准体系各项标准，并保存相关活动记录。完成时间2009年2月10日部门负责人签字唐贞7企业自我评价评分表评分项目规定得分扣分实际得分得分说明标准化管理工作80377技术标准体系编制1202118管理标准体系和工作标准体系编制100298技术标准体系、管理标准体系和工作标准体系实施与改进100595加分项目1007525否决项目1、企业未建立和运行有效的体系、产品标准覆盖率未达到100％，进行无标生产或产品不能满足国家、行业或地方强制性标准的要求。2、企业三年内发生重大产品质量、安全生产、职业健康管理等事故，而受到国家、地方通报或处分的。3、国家或地方质量监督部门抽查产品质量未达到产品标准要求，病两年连续两次抽查不合格的。以上凡有其中一项者，均不得申请企业标准体系的社会确认。合计50087413最后得分413评价结论符合AA级标准化良好行为企业标准评价小组人员名单姓名工作部门（单位）职务（职称）签字候加顺临沂云雀陶瓷有限公司副经理管代唐贞临沂云雀陶瓷有限公司公司办公室主任蒋增彩临沂云雀陶瓷有限公司生产技术经理高顺启临沂云雀陶瓷有限公司标准化内审员宁静临沂云雀陶瓷有限公司（标准化）认证办公室自我评价持续改进措施加强标准实施的日常监督和检查，及时发现文件性或实施性问题，及时组织评审，制定纠正措施，确保标准体系持续有效运行。企业最高管理者意见签字（盖章）：2009年2月10日8不合格报告表编号：1/3日期：2009.2.5受评价部门办公室负责任（接待人）唐贞职务办公室主任评价人姓名候加顺评价日期2009.2.10发出日期2009.2.10不合格事实标准化培训记录不完整不能提供培训率达100％的证据级培训合格率90％的证据不合格性质严重一般√轻微部门负责人确认候加顺确认日期2009.2.10原因分析、制定纠正措施及完成时限未能按文件要求严格组织实施，制定更加详细得培训记录，于2月10日监督计划实施部门负责人：候加顺日期：2009年2月10日纠正措施实施情况办公室完善全员标准化培训记录，各部门制定部门培训实施计划并落实，保存各培训记录部门负责人：候加顺日期：2009年2月10日纠正措施验证培训计划及实施记录已建立，纠正措施已实施评价人员：候加顺日期：2009年2月10日9不合格报告表编号：2/3日期：2009.2.5受评价部门生产技术部负责任（接待人）候加顺职务生产副总评价人姓名冯延坤评价日期2009.2.5发出日期2009.2.5不合格事实生产现场缺少半成品标准发放不到位不合格性质严重一般√轻微部门负责人确认候加顺确认日期2009.2.5原因分析、制定纠正措施及完成时限标准发放疏忽，遗漏个别岗位部门负责人：候加顺日期：2009年2月5日纠正措施实施情况生产技术部负责补充发放工艺技术标准，于2009年2月5日完成。部门负责人：候加顺日期：2009年2月5日纠正措施验证已纠正，包装岗位已发放工艺标准。评价人员：冯延坤日期：2009年2月5日10不合格报告表编号：3/3日期：2009.2.5受评价部门办公室负责任（接待人）唐贞职务办公室主任评价人姓名候加顺评价日期2009.2.5发出日期2009.2.5不合格事实个别管理制度未纳入管理标准体系。不合格性质严重一般√轻微部门负责人确认石增俊确认日期2009.2.5原因分析、制定纠正措施及完成时限工作疏忽，整理过程遗漏部门负责人：候加顺日期：2009年2月5日纠正措施实施情况进一步完善各项管理制度，并纳入管理标准体系部门负责人：候加顺日期：2009年2月5日纠正措施验证个别管理制度经过疏理，纳入了公司管理标准体系。评价人员：候加顺日期：2009年2月5日11临沂云雀陶瓷有限公司企业标准体系手册文件编号：Q/YQT-20092009-02-10发布2009-02-25实施临沂云雀陶瓷有限公司12前言企业标准化是企业进行生产、经营、管理活动的一项基础工作，是企业科学管理的重要组成部分。企业标准化涉及到企业生产、技术、管理所有方面，贯穿于企业生产、经营、管理全过程。做好企业标准化工作，对新产品开发、改进产品质量、改善经营管理、降低成本、开拓国内外市场等方面能够发挥重要作用。临沂云雀陶瓷有限公司从建厂初期就十分重视企业标准化的管理工作。本公司目前是省内最大的日用陶瓷生产基地之一，现有年产1亿件。本公司按照GB/T19001-2000标准的要求，组织建立了“一体化”的质量管理体系，并通过体系认证，使企业标准化走上了科学的管理轨道。目前，本公司的技术标准、管理标准、工作标准基本完善，各种产品技术标准建立健全，坚决执行国家标准、行业标准、地方标准，积极建立企业标准化体系，使企业的标准化管理工作朝着健康的方向发展。13发布令临沂云雀陶瓷有限公司《企业标准体系手册》依据GB/T15496企业标准体系要求、GB/T15497企业标准体系技术标准体系、GB/T15498企业标准体系管理标准和工作标准体系、GB/T19273企业标准体系评价与改进，并联系我单位实际，现已编制完成，并于2009年02月10日批准发布实施。本体系是本公司管理体系的法规性文件，是指导本单位建立并实施标准化管理的纲领和行动准则，要求全体员工严格遵照执行。临沂云雀陶瓷有限公司总经理：二〇〇九年二月十日14标准体系文件编号规则1目的为规范文件和记录的管理，特制订本规则。2适用范围本规则适用于本公司各部门。3工作要求3.1标准文件编号规则Q/YQT.-XX-XX—XXXX年代号顺序号顺序号代号3.1.1文件性质代号：技术标准：JS管理标准：GL工作标准：GZ3.1.2文件类别代号：技术标准类别代号：见附录A管理标准类别代号：见附录B15附录A:技术标准类别代号：文件类别代号文件类别代号文件类别代号技术基础标准JC设备、基础设施和工艺装备技术标准SB能源技术标准NY设计技术标准SJ检验、验收和试验方法技术标准JY安全技术标准AQ产品标准CP测量、检验和试验设备技术标准CL职业健康技术标准JK采购技术标准CG包装、搬运、贮存、标志技术标准BY环境技术标准HJ工业技术标准（操作、运行、维修规程）GY安装、交付技术标准，AZ信息技术标准XX半成品（中间体、半制品、元器件）技术标准BC服务技术标准附录B:管理标准类别代号：文件类别代号文件类别代号文件类别代号经营综合管理标准ZH测量、检验、试验管理标准CL职业健康管理标准JK设计、开发与创新管理标准SJ包装、搬运、贮存管理标准BY环境管理标准HJ采购管理标准CG安装、交付管理标准AZ信息管理标准XX生产管理标准SC服务管理标准FW体系评价管理标准PJ质量管理标准ZL能源管理标准NY标准化管理标准BZ设备与基础设施管理标准SB安全管理标准3.2部门代号部门代号见附录C16附录C:部门代号部门代号部门代号生产部SC销售部XS技术部JS供应部GY质检部ZJ财务部CW动力部DL办公室BG成型车间CX烧成车间SC17企业标准体系编制说明本标准体系依据GB/T15496企业标准体系要求、GB/T15497企业标准体系技术标准体系、GB/T15498企业标准体系管理标准和工作标准体系、GB/T19273企业标准体系评价与改进编制而成，共包括245个标准，其中技术标准132个，占总数的54%；管理标准65个，占总数的27%；工作标准48个，占总数的19%。18公司简介临沂云雀陶瓷有限公司，始建于1964年，1998年改为股份制，拥有资产1.18亿元，年产值2.21亿元，年出口创汇1400万美元。是山东省日用陶瓷生产重点企业，省级高新技术企业、临沂市出口创汇重点企业。公司位于山东省临沂市罗庄区八块石村北，具有40多年的陶瓷生产历史，技术力量雄厚，生产、检验、实验设备先进齐全，主要生产日用细瓷、远红外功能保健瓷和镁质强化瓷三大系列400多个花色品种，年产中、高档日用陶瓷10000万件。销售网络覆盖国内三十多个省、市、自治区和直辖市，并远销欧美、中东、东南亚等二十多个国家和地区，产品出口率达80%以上。其中研制开发的远红外功能保健瓷填补了国内空白，被第七届中国专利新技术新产品