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湖北人信房地产开发有限公司供方管理手册版本：2006审核：批准：持有人：编号：HBRX-GMS-042006年月日发布2006年月日实施房地产开发企业全面管理体系（GMS）文件受控文件GMS管理体系文件湖北人信房地产开发有限公司——供方管理手册-1-目录手册说明............................................................21供方管理职能分配表..................................................32供方管理规程........................................................52.1供方管理流程图....................................................52.2供方管理总程序....................................................62.3工程招标管理办法..................................................93供方管理细则.......................................................163.1设计供方管理办法.................................................163.2工程造价咨询（审价）供方管理办法.................................203.2.1标底编制工作流程...............................................233.2.2委托审价流程图.................................................243.3招标代理供方管理办法.............................................253.4营销策划供方管理办法.............................................273.5工程监理供方管理办法.............................................293.6工程施工供方管理办法.............................................343.7管线设计施工供方管理办法.........................................384材料设备采购管理...................................................404.1材料设备采购管理办法.............................................404.2材料设备进场验收及出入库管理办法.................................48GMS管理体系文件湖北人信房地产开发有限公司——供方管理手册-2-手册说明1、手册内容本手册是公司为导入GMS管理模式，实施全面管理体系所编制而成，包括：——公司供方管理体系的范围；——公司关于供方管理体系要求的所有制度、规程文件。2、适用范围本手册适用于公司所有本地和异地开发项目的供方管理。各具体项目的供方管理（包括异地项目公司）在遵循本手册的内容的前提下，可以另行制定，并经分管副总经理审核后，报总经理批准。3、手册管理⑴本手册为公司受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜由人力资源中心统一负责，未经总经理批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还人力资源中心。⑵手册持有者应妥善保管手册，不得损坏、丢失、随意涂抹，严禁私自复印或转借给其他公司或人员。⑶在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到人力资源中心。人力资源中心组织各部门对手册的适应性、有效性进行评审，必要时对手册予以修改。GMS管理体系文件湖北人信房地产开发有限公司——供方管理手册-3-1供方管理职能分配表序号产品服务类别供方类别单项合同估算造价选择方式主控部门备注1工程施工建筑工程50万元以上邀请招标、议标合同审算中心本地项目、异地项目均由合同审算中心组织210～50万元邀请招标、议标合同审算中心/项目公司本地项目由合同审算中心主控，异地项目由项目公司主控310万元以下主控部门评审选定项目部/项目公司本地项目由项目部主控；异地项目由项目公司主控4室外道路、园林绿化、安装工程50万元以上邀请招标、议标合同审算中心本地项目、异地项目均由合同审算中心组织510～50万元邀请招标、议标合同审算中心/项目公司本地项目由合同审算中心主控，异地项目由项目公司主控610万元以下主控部门评审选定项目部/项目公司本地项目由项目部主控；异地项目由项目公司主控7材料材料、设备供应商20万元以上邀请招标、议标合同审算中心本地项目、异地项目均由合同审算中心组织83～20万元邀请招标、议标合同审算中心/项目公司本地项目由合同审算中心主控，异地项目由项目公司主控93万元以下主控部门评审选定项目部/项目公司本地项目由项目部主控；异地项目由项目公司主控10勘察设计勘察邀请招标、议标项目公司/项目部本地项目由项目部主控，设计管理中心协助；异地项目由项目公司主控，设计管理中心协助11规划方案设计邀请招标、议标设计管理中心由设计管理中心主控GMS管理体系文件湖北人信房地产开发有限公司——供方管理手册-4-12施工图设计邀请招标、议标设计管理中心/项目公司本地项目由设计管理中心主控；异地项目由项目公司主控13管线施工自来水、电力、燃气定向选择项目部/项目公司本地项目由项目部主控；异地项目由项目公司主控14其他服务监理邀请招标、议标合同审算中心/项目公司本地项目由合同审算中心主控，异地项目由项目公司主控15招标代理主控部门评审选定合同审算中心16其他服务工程造价咨询主控部门评审选定合同审算中心17工程造价审价主控部门评审选定财务管理中心18市场调查主控部门评审选定营销中心19营销策划代理主控部门评审选定营销中心20广告与印刷制作主控部门评审选定总经理办公室21销售代理主控部门评审选定营销中心22物业管理与顾问主控部门评审选定营销中心23管理咨询与顾问主控部门评审选定人力资源中心24个人供方主控部门评审选定各部门25办公用品办公用品、设备主控部门评审选定总经理办公室GMS管理体系文件湖北人信房地产开发有限公司——供方管理手册-5-2供方管理规程2.1供方管理流程图搜集信息能力与信誉调查改进评审招标取消供方资格合格供方名册自荐书初选供方名册投标书关系介绍阶段评审签定合同合同审查选择意见严重不合格一般问题不合格不合格不合格合格合格合格合格合格GMS管理体系文件湖北人信房地产开发有限公司——供方管理手册-6-2.2供方管理总程序1目的为确保对公司开发项目供方的评价、选择过程的有效控制，确保各类供方满足公司项目开发的需要，并使供方能长期、稳定的为公司提供所需要的优质的产品和服务，特制定本程序。2适用范围适用于为公司提供材料、设备、设计、勘察、工程造价咨询（审价）、监理、施工、营销策划代理、广告与印刷制作等供方的评定与选择。3职责分配3.1各类供方主控部门（见《供方管理职能分配表》）负责对各类供方进行调查，建立《初选供方名册》和《合格供方名册》。3.2合同审算中心负责各类供方的总体控制，汇总、建档、编制和管理公司《合格供方总名册》。4工作程序4.1供方的来源4.1.1来源途径⑴通过社会关系的介绍获得所需供方名单；⑵通过书籍和网络等媒介获得所需的供方名单；⑶公司发布公开招（竞）标信息，获得所需的供方名单；⑷以往与公司有过业务的公司，或原《合格供方名册》中供方名单；⑸本公司人员推荐；⑹其他途径。4.1.2《初选供方名册》的建立各类供方主控部门（见《供方管理职责分配表》）根据所有收集获得的供方详细资料，编制建立《初选供方名册》。4.2《合格供方名册》的建立4.2.1各类供方主控部门根据《初选供方名册》，收集初选供方的公司简介、公司产品简介、营业执照、资质证书、产品价格等必要证明文件的复印件，作为供方评价原始资料。GMS管理体系文件湖北人信房地产开发有限公司——供方管理手册-7-4.2.2各类供方主控部门根据《初选供方名册》和相关证明材料组织对初选供方信誉、能力的调查。4.3供方评价方法与《合格供方名册》4.3.1根据供方对公司提供的产品或服务的重要程度及对经济影响程度等因素，可采取以下一种或几种评价方法对供方进行评价。⑴供方的信誉能力调查a）各类供方主控部门负责组织采用收集信息、现场考察的形式对相关供方进行信誉与能力的调查，了解供方的基本情况，包括：企业概况、组织机构、技术力量、人员素质、设备配置、社会信誉、资信等；b）核准有关法律地位的证明文件；c）服务或生产能力，近三年已完成的合同情况、正在履行的合同情况；d）客户投诉、法律纠纷、社会信誉、售后服务以及质量管理体系认证的情况；e）现场考察了解正在进行或已完成项目的情况及业主的评价；f）财务状况。⑵实物或样品的评价根据所需供方提供的材料、设备、图纸、广告策划文件、已做项目等的要求，请供方提供上述实物或样品并对其进行观察、检测和评定，保留相关记录。4.3.2各类供方主控部门根据评价结果，做出选择意见，并填写《供方选择意见书》。4.3.3通过信誉、能力调查以及对各类供方的评价选定5家以上，建立各类《合格供方名册》和相关档案资料，并报合同审算中心汇总建档装订编制公司《合格供方总名册》。4.3.4公司所有最终供方和投标单位须从《合格供方名册》中选择。4.4供方的选定公司选定最终供方的方式包括招标委员会邀请招标、招标委员会议标、招标委员会评审选定和主控部门评审选定。4.5供方业绩评审4.5.1供方业绩评审包括合同过程中的“阶段评审”（适用于主体工程的设计、监理、施工）和合作结束后的“综合评审”。4.5.2在合作过程中，主控部门主控人要如实记录并留存双方人员、电话、资料、信函（包括正式的《工作联系单》）的往来情况，作为评审的依据。4.5.3阶段评审由主控部门组织与该供方业务有关的部门参加。GMS管理体系文件湖北人信房地产开发有限公司——供方管理手册-8-4.5.4阶段评审主要评审四个方面：⑴质量：指产品质量或服务所实际达到的效果；⑵价格：指服务或产品的单价和总价以及付款方式；⑶信誉：指是否按合同约定完成；⑷配合度：指与公司的配合情况。4.5.5阶段评审的时机根据与供方的合作期限，在适当的时机进行评价。在合作期内至少进行一次。4.5.6主控部门将评审结果录入《合格供方名册》档案，作为公司重新评价选择和制定《合格供方名册》的依据。4.5.7供方资格在合作过程中，主控部门发现供方出现重大问题的可申请取消其合格供方资格或解除合同。4.5.8综合评审合同执行完毕后一个月内，分管副总经理组织主控部门和相关部门人员对合作供方进行“综合评审”。“综合评审”的结果可作为付款和是否继续合作的依据。评审不合格的，主控部门报请总经理同意后，从《合格供方名册》中删除。5记录表单《初选供方名册》《供方自荐书》《供方信誉能力调查报告》《供方选择意见书》《合格供方名册》《供方阶段评审表》《供方资格取消申请表》《工作联系单》GMS管理体系文件湖北人信房地产开发有限公司——供方管理手册-9-2.3工程招标管理办法1目的为了明确公司的招标范围、招标方式，规范公司的招投标活动，保障公司及供方的合法权益，特制定本办法。2适用范围本办法所称招标包括邀请招标和议标。本办法适用于公司通过招标方式选择与开发项目有关的供方的过程控制。3职责分配3.1公司招标委员会是公司招标工作的领导机构，负责组织评标，决定最终供方和合同价格。3.2主控部门负责招标过程的具体准备、组织、实施和评标会议的记录，负责各种招标文件和资料的收集、汇总、保存