企业QHSE管理手册样本

QHSE管理文件JT/SC-2012（D版）质量/环境/职业健康安全/HSE管理手册依据GB/T19001-2008idtISO9001：2008编制GB/T24001-2004idtISO14001：2004GB/T28001-2011Q/SHS0001.1-2001Q/SY1002.1-2007编制：审核：批准：分发号：受控状态：2012年07月01日发布2012年07月01日实施QHSE管理手册版次：D修改码：1目录01发布令..............................................................................................................102任命书..............................................................................................................203管理方针、目标.............................................................................................304综合管理体系组织结构图.............................................................................405综合管理体系职能分配表—质量.................................................................51范围...............................................................................................................72引用标准...........................................................................................................83术语和定义.......................................................................................................84质量、环境和职业健康安全管理体系...........................................................95管理职责.........................................................................................................126资源管理.........................................................................................................207实施和运行.....................................................................................................228测量、分析和改进.........................................................................................32附录1程序文件目录..........................................................................................1附录2管理手册修改页......................................................................................1.................................................................................................................................QHSE管理手册版次：D修改码：0101发布令本公司按照GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》、中石化企业标准Q/SHS0001.1-2001和中石油企业标准Q/SY1002.1-2007，结合本公司的实际，组织编写了XXXX石油设备制造集团有限公司《QHSE管理手册》。经审核，符合GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、Q/SHS0001.1-2001和Q/SY1002.1-2007标准要求，适宜本公司综合管理体系的运行，现正式予以发布。本手册及其所引用的管理体系文件是指导本公司质量、环境和职业健康安全管理活动的法规性、纲领性文件，全体员工必须贯彻执行，以保证本公司产品质量、环境和职业健康安全绩效稳步提高，使本公司获取最佳经济效益和社会效益。本管理手册于2012年07月01日发布。本管理手册于2012年07月01日实施。总经理：2012年07月01日QHSE管理手册版次：D修改码：0202任命书一、为全面贯彻本公司管理方针，实现本公司的质量、环境和职业健康安全目标，建立、实施、完善管理体系，特任命同志为管理者代表，全面负责本公司管理体系有效运行的管理工作。其职责如下：a)根据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、Q/SHS0001.1-2001和Q/SY1002.1-2007标准的要求，对本公司的管理体系进行策划，确保管理体系的过程得到建立、实施和保持；b)向总经理报告管理体系的业绩，并提出改进的需求；c)提高组织内部全体员工满足顾客要求的质量意识及积极参与环境和职责健康安全管理的意识；d)代表本公司就管理体系有关事宜进行外部联络；望全体员工服从领导，以确保质量、环境和职业健康安全管理体系正确实施，并在本公司内所有岗位和运行范围执行各项要求。e）作为安委会成员，代表安委会行使职业健康安全管理体系职责和义务。二、根据实施GB/T28001-2011的需要，总经理决定同志为公司职业健康安全员工代表。其职责为：a)代表员工参与和协商有关职业健康安全的活动；b)参与公司职业健康安全管理文件和制度的制定；c)协助公司了解员工和有关相关方的职业健康安全方面的反馈意见。总经理：2012年07月01日QHSE管理手册版次：D修改码：0303质量/环境/职业健康/HSE安全方针质量第一，顾客至上持续改进，预防污染安全为本，保障健康遵纪守法，环境优良XX产品，永创辉煌质量目标产品一次交检合格率98%三年内顾客满意度达95％其中2012年底达到93％2013年底达到94％2014年底达到95％环境目标厂（场）界噪声达标排放废水达标排放固体废弃物回收处置率100％2015年前万元产值逐年降低电耗5℃职业健康安全目标重大事故为零一般事故不超过1起/年职业病发生率为零特种作业人员持证上岗率为100%总经理：2012年07月01日4QHSE管理手册版次：D修改码：104综合管理体系组织结构图总经理HSE管理委员会管理者代表质检部销售部办公室供应部生产技术部QHSE管理手册版次：D修改码：1505质量管理体系职能分配表—质量职能部门体系要求管理层办公室生产技术部销售部供应部质检部4综合管理体系4.1总要求▲△△△△△4.2文件要求▲△△△△4.2.1总则▲△△△△△4.2.2管理手册▲△△△△△4.2.3文件控制△▲△△△△4.2.4记录控制△▲△△△△5管理职责▲△△△△△6.1资源提供▲△△△△△6.2人力资源△▲△△△△6.3基础设施△△▲△△△6.4工作环境△△▲△△△7.1产品实现的策划△△▲△△△7.2与顾客有关的过程△△△▲△△7.3设计和开发△△▲△△△7.4采购△△△△▲△7.5.1生产和服务提供的控制△△▲△△△7.5.2生产和服务提供过程的确认△△▲△△△7.5.3标识和可追溯性△△▲△▲▲7.5.4顾客财产△△▲▲△△7.5.5产品防护△△▲▲▲▲7.6监视和测量设备的控制△△△△△▲8.1总则▲△△△△△8.2.1顾客满意△△△▲△△8.2.2内部审核△▲△△△△8.2.3过程的监视和测量△△▲△△△8.2.4产品的监视和测量△△△△▲▲8.3不合格品控制△△△△△▲8.4数据分析△△△△△▲8.5.1持续改进▲△△△△△8.5.2纠正措施△▲△△△△8.5.3预防措施△▲△△△△QHSE管理手册版次：D修改码：16管理体系职能分配表—健康、安全、环境GB/T24001-2004GB/T28001-2011Q/SY1002.1-2007Q/SHS0001.1-2001管理层办公室生产技术部销售部质检部供应部4EMS要求4OHS要素5HSE要求3HSE管理体系要素▲△△△△△4.1总要求4.1总要求4总要求▲△△△△△4.2环境方针4.2职业健康安全方针5.1领导和承诺3.1领导承诺、方针目标和责任3.1.1总则3.1.2领导承诺3.1.3方针目标3.1.4责任▲△△△△△5.2健康、安全与环境方针▲△△△△△4.3策划4.3策划5.3策划▲△△△△△4.3.1环境因素4.3.1危险源辩识、风险评价和控制措施的确定5.3.1对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划3.3风险评价和隐患治理3.3.1总则3.3.2风险评价3.3.3环境因素评价3.3.4隐患治理△▲△△△△4.3.2法律法规和其他要求4.3.2法律法规和其他要求5.3.2法律、法规和其他要求△▲△△△△4.3.3目标、指标和方案4.3.3目标管理方案5.3.3目标和指标▲▲△△△△5.3.4管理方案▲▲△△△△4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.11资源、作用、职责、责任和权限5.4.1组织结构和职责3.2组织机构、职责、资源和文件控制3.2.1总则3.2.2组织机构3.2.3职责3.2.4培训3.2.5资金3.2.6物力▲△△△△△5.4.2管理者代表▲△△△△△5.4.3资源▲△△△△△4.4.2能力、培训和意识4.4.2能力、培训和意识5.4.4能力、培训和意识△▲△△△△4.4.3信息交流4.4.3协商和沟通5.4.5协商和沟通△▲△△△△4.4.4文件4.4.4文件5.4.6文件△▲△△△△4.4.5文件控制4.4.5文件控制5.4.7文件控制3.2.7文件控制△▲△△△△4.4.6运行控制4.4.6运行控制5.5实施与运行3.5装置（设施）设计和建设△▲▲△△△5.5.1设施完整性△▲▲△△△5.5.2承包方和(或)供应方3.4承包商和供应商管理△△△△△▲5.5.3顾客和产品△△▲▲△△5.5.4社区和公共关系△▲△△△△5.5.5作业许可△△▲△△△5.5.6运行控制3.6运行和维修△▲▲▲▲▲5.5.7变更管理3.7变更管理和应急管理△▲▲△△△4.4.7应急准备和响应4.4.7应急准备和响应5.5.8应急准备和响应△▲▲△△△4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监视5.6.1绩效测量和监视△▲△△△△4.5检查4.5检查和纠正措施5.6检查和纠正措施3.8检查和监督△▲▲△△△4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监视5.6.1绩效测量和监视△▲△△△△4.5.2合规性评价4.5.2合规性评价5.6.2合规性评价△▲△△△△4.5.3不符合、纠正措施与预防措施4.5.3事件调查、不