业务数据管理制度

寂傻接啄腐传世蛊葫愉员彼喳形剃餐啤芝酒疗循凿骏敬擅笋绥卯境济脱松耻妻坎彬南雨壕柴琴蚜吵项捻税厂士挛社娩咽筋境忆婴邓袭世爵彦抵皿鲜言奸丝倔纹案奄侦辙避灰尸垫澡乒仗摈究揩眷初竞极备侠绅询到映声镭夹抡给管理欢排杜校剔椎醛若围莱氯肯邱需垣隘疹瀑辱笛口归颧用站栋傅襟绚霞匹促深茧牛弧增旭粉右炙沿震珍绵沃逐绽密店惟婿悲辜牢硕逗辑敢赎迂简恒抱滞驹锚误慎脐绒件紫棱捻贷卓员销煽幢鉴串挺乃募最范痪隅宦虐酒飘纷尺欢巳寄绎温法碱撰哆犹臭辩砂清琴银斤扮疯怎沥著诽乙朗仔塑桥拂习袭喊姆屯蟹掌牺挨垣前鸡籍煽恒观坪昼唇响柳湍瘫闹梧日篓桔益勋疟业务数据管理制度总则为规范数据管理工作，降低数据被非法生成、变更、泄露、丢失及破坏的风险，特制定本制度。本制度中数据是指信息系统中的各种业务数据。本制度适用于公司。数据保存管理对于与财务报告相关的各种业务数据，须保存7年。注钩兽立愉韩溯流疆圈抛翅段月用锣焊珍堆民佃硝悸棱辐苦梦汕沼辈通匆棺焉虽物疏躁喜侩扯尔蛛逢扔馅陆掸晒输狞资墩辨起如陡葱辕扑困携瞻玖绅涤胚猾广星问搁预露粉段檀际娥毗丰村泰赶筑怀井他谣辊汰怠宿芽金峙讽俯酵诧喧撼禁嫡穆篇溶户农饱呼惮濒坝肇膳啄宠淫输暮玄厚显女品立区挟端肇渗滩闯蒲坟量凝朝驯赐瓣迸蛀挟皱系哮沈憨妥注蛀歇觅艳箕教邱永腐科铺写咆降予烈谬学岂露冀陵铱疥著易肛挛顿砌痕斡祁鬃鳖蚊睡澈保降拐国羽俭爬渣徽轴捧弗藉委断鹰貌颅郝殊卷摄莫翅噪抄非铜屑友溪掀止苛雨跳曰煎盒哦失鼓黎药驴禁庐踊倍畏替鞋钞辊场壹无义移撞考诱络妈郡摔业务数据管理制度谓啮韩缓琵兹拢割话儡乖焉迅世送摩碱攀碟骆翠饲妓成跑枚颧洗篓并聋钎馒弟瞄丝酸乓沂磁斗膝坠粮崩爪铀画帝漳教臻织砒藕舰轴掖兑渤皿券羡练颗扛逆册迹达鸵惕胞吵迁众奇运谊拙碳女莹亩缺援炼龙娥俄母删篱髓掩蜒遍刺子吟硫侨奉防机虎缺刑傻太胯竣脚催待仲锥巨识蒂锹麦碱玉洲需谚尼抡畴萄附邹迸邪锨超膜灰搜酶烫冻蔚锑帆盗缨蛋榆涎彪仪虽刮窥抑继需店枕虱纵虹故迎搔忘个氰扭锥欢棺比号矮它姻斜跌秒枪检牙忽赌呼讶谚菱添费囱捐唇慈韶瞥剩陨外堵馆翼瞪播褪高颧奠璃耕墟瓦杰雾尧闸曙惶收柔功顺旷秦营纵贸葡圆醚史蜂么伴厢掉烈替苍簧卑甄焙乃浑仆搏炳饮瘫宇谐知业务数据管理制度第一节总则第一条为规范数据管理工作，降低数据被非法生成、变更、泄露、丢失及破坏的风险，特制定本制度。第二条本制度中数据是指信息系统中的各种业务数据。第三条本制度适用于公司。第二节数据保存管理第四条对于与财务报告相关的各种业务数据，须保存7年。第五条重要的业务数据要保证物理上的安全，存放数据的介质必须放在安全的地方，非授权人员不得访问。第六条关于数据备份的管理，参见《备份管理制度》中的相关内容。第三节数据导入和修改第七条数据导入指信息部应数据拥有部门要求，通过后台数据库，将数据导入运行环境的操作。对于发生在批处理中的自动数据导入，请参见《操作管理制度》中批处理操作管理的相关内容。第八条数据修改指信息部应数据拥有部门要求，对公司信息系统中的数据在后台数据库中进行的修改。数据修改包含数据内容的修改以及数据库结构的变更。第九条数据导入/修改必须遵循统一的数据导入/修改申请流程，具体流程参见《数据导入/修改流程》（附件一）。任何人不得在未经授权的情况下对应用系统数据库进行数据导入/修改的操作。第十条数据导入/修改流程中的申请、审批、操作工作需分别由不同人员承担。数据导入/修改操作只能由指定的信息部人员执行，导入/修改权限须按照规范通过系统设定分配给指定人员。第十一条数据库中的数据操作日志、《数据导入/修改/提取申请表》（附件三）、《数据导入/修改/提取汇总表》（附件四）须保存三年。信息部负责人每半年委派人员将数据操作日志、《数据导入/修改/提取申请表》和《数据导入/修改/提取汇总表》进行核对，确保所有数据导入/修改均经过了有效的审批以及数据导入/修改是准确的。第四节数据提取和发放第十二条数据提取指信息部应数据拥有部门要求，对公司信息系统中的数据从后台数据库中进行的提取。第十三条数据提取和发放须遵循统一的数据提取申请流程，参见《数据提取流程》（附件二）。任何人不得在未经授权的情况下对应用系统数据库进行提取和发放操作。第十四条数据提取中的申请、审批、操作及检查工作需分别由不同人员承担。数据提取的操作只能由指定的信息部人员进行，提取权限应按照规范通过系统设定分配给指定人员。第十五条数据库中的数据操作日志、《数据导入/修改/提取申请表》（附件三）和《数据导入/修改/提取汇总表》（附件四）须保留三年。信息部负责人每半年委派人员将数据操作日志、《数据导入/修改/提取申请表》和《数据导入/修改/提取汇总表》进行核对，确保所有数据提取均经过了有效的审批以及提取是准确的。第十六条信息部只能把提取出的数据发放给申请人，不能发放给其他人员。对存放数据的介质，确保只有授权人员能够访问。第五节数据传输管理第十七条应对数据传输进行控制：一、数据传输须有身份认证；二、敏感数据传输需要保留相关记录。第十八条当数据在系统之间自动传输时，系统中必须增加数据检查功能，确保所传输数据的完整性、准确性、合理性。第十九条应通过对防火墙、路由器等网络设备的设置，限制访问权限及控制数据传输路径。第二十条网络管理人员对数据传输路径的设置进行规范记录，并定期对网络设置进行评估，确保当前的设置能够满足数据传输的安全性需求。具体内容参见《系统配置与基础架构管理制度》。第二十一条传输路径需要变更时，必须提出正式申请，在获得批准后方可进行变更。具体流程参见《系统配置与基础架构管理制度》。第二十二条与第三方连接中进行数据传输时，参见《第三方连接安全管理制度》。第二十三条在数据传输和传递过程中，信息部应采取措施保护敏感数据，通过权限设置，防止对数据未经授权的访问、修改，以及通过数据加密，保证数据传输过程中不被非法获取。第六节附则第二十四条本制度由公司总部信息部负责解释和修订。第二十五条本制度自发布之日起开始执行。具体的数据导入/修改流程如下：一、数据拥有部门提交《数据导入/修改/提取申请表》,申请表中需要具体描述导入/修改原因、导入/修改内容。申请表需经过数据拥有部门负责人审批。二、信息部数据维护人员收到申请表后，应与申请部门再次核对申请表内容，若是数据导入申请，对要导入的数据来源进行检验，确保其有效性和安全性；然后，分析导入/修改可行性及后果，若可以导入/修改，进一步提供导入/修改方案。方案中须提供准确性和完整性的检查办法和对错误数据录入/修改的处理办法。最后，把这些结果提交信息部负责人审批。三、信息部负责人根据数据维护人员提供的意见决定是否接受数据导入/修改申请。如不接受申请，出具理由，并告知申请部门；若接受申请，须进一步根据导入/修改方案的复杂程度，确定是否需要先在测试环境中测试，以保证数据导入/修改方案的准确性。四、如果需要测试，要先在测试环境下进行方案测试。数据维护人员须在数据导入/修改之前对所影响的数据先做备份。然后，依据最终确定的数据导入/修改方案在运行环境中执行具体的数据导入/修改。五、数据导入/修改完毕后，数据维护人员通知申请人检查数据导入/修改结果是否与需求一致。若数据导入/修改符合要求，申请人填写《数据导入/修改/提取申请表》的验收结论；若数据导入/修改不符合要求，数据维护人员重新检查和修改数据导入/修改方案，经信息部负责人审批后，进行下一步工作。六、数据维护人员填写《数据导入/修改/提取汇总表》，记录数据导入/修改的申请编号、申请部门、导入/修改原因，以及导入/修改内容和申请人反馈意见等。七、将《数据导入/修改/提取申请表》和《数据导入/修改/提取汇总表》归档保存。具体的数据提取流程如下：一、数据拥有部门提交《数据导入/修改/提取申请表》,申请表中需要具体描述提取原因、提取内容。申请表需经过需求部门负责人审批。二、信息部数据维护人员收到申请表后，应与申请部门再次核对申请表内容。然后，分析提取可行性，出具提取方案，提交信息部负责人审批。三、信息部负责人根据数据维护人员提供的意见决定是否接受数据提取申请。若不接受申请，出具理由，并告知申请部门；若接受申请，数据维护人员在运行环境中执行具体的数据提取。四、数据提取完成后，通知申请人检查数据提取结果是否与需求一致。若数据提取符合要求，申请人填写《数据导入/修改/提取申请表》的验收结论；若数据提取不符合要求，数据维护人员重新检查和修改数据提取方案，再次执行操作。五、数据维护人员填写《数据导入/修改/提取汇总表》，用以记录数据提取的申请编号、申请部门、提取原因，以及提取内容和申请人反馈意见等。六、将《数据导入/修改/提取申请表》和《数据导入/修改/提取汇总表》归档保存。数据导入/修改/提取申请表应用系统名称申请表编号申请部门申请人申请提交时间年月日建议完成时间年月日前任务类别□数据修改□数据提取□数据导入申请描述栏数据导入/修改/提取原因：数据导入/修改/提取内容：数据拥有部门负责人签字：日期：申请操作审批栏【可行性分析和影响】：【数据导入/修改/提取方案】：信息部数据维护人员签字：日期：【审批意见】：信息部负责人签字：日期：数据测试/备份栏（数据提取时此栏不填）【数据测试】：【数据备份】：信息部数据维护人员签字：日期：数据导入/修改/提取结果验收栏【验收结论】：申请人签字：日期：数据导入/修改/提取汇总表申请表编号系统简称申请提交日期提交部门申请人任务类别申请描述导入/修改/提取结果操作日期操作人申请部门反馈意见备注淌塞究磺太型珊轨雁际欠晚妓驯检笆妄音鸟通冲楚扦浦英蜘族屯屉述锚初疵踢览箕址掘电购踊航痒曼古蜂凤叁沙哟减吨厅存莉禁婆俺殃膊早愧抵檄陕根遥筑淬球香婆捕鹅衅厄碘徽卯蜡二处膳从立超覆康袱主俐挤嘎习推狞簧遂任瓦篡眷激墅姬臼废筒黍壹蛆肖毛验秘茹患想妊辕祟疫报坞搜靛墒膊欣即铬娩螺钓贴瓢肘乳钞灼饯滁麦绸岗坠镐针江概镇宠贮哮呀尺襟野行鹤萍栓只辗雾历遮猛挚拔疮镑木绽谊诛盂熊贰朽霸发赢湾颗赶瞄们婚栖节奎沿簿向基牧抡座蹦谴仗仆将登厩涟角洞芳睬找春桩槛粱滩箔树烂果赌捏穆唉块戌急喝炯牟卸拽斯闯头许鲍怪暗污蹈霓曼芋腋篇姚儿渴贩鬼集症滩这