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体系风险与机遇评估及应对措施实施报告一、风险与机遇评估目的识别、评估公司在质量体系方面存在的主要风险与机遇，并选择最佳的控制措施控制风险，持续改进，把握最适宜发展的机遇，永续经营。二、风险与机遇评估日程安排2019年12月3日~6日三、风险与机遇评估小组1.风险与机遇评估小组由管理部、各部门主管、工厂技术人员等组成。四、评估方法综述1.风险与机遇评估依据《风险控制程序》；2.风险与机遇评估准备，由管理部组织成立风险与机遇评估小组，负责对公司风险与机遇进行评估；3.识别各部门重要过程的风险以及现有控制措施；4.结合现有控制措施的有效性，对风险发生频率，以及风险严重程度进行赋值；5.根据前面的赋值，采取算法得出的风险值，继而得出风险等级；6.根据可能的风险评估机遇的可能性、适宜性。五、风险与机遇评估概况1.评估涉及的部门：公司体系运行的各职能部门。2.风险情况：①风险等级方面：本次评估采用过程方法进行，涉及15个过程，共评估出160个风险，其中高等级风险共1个、中等级风险共6个，低等级风险共154个。②风险处理方面：对其中153个低风险选择风险接受，；对6个中风险选择风险降低，制定了“风险控制措施”；对1个高风险选择风险规避，也制定了“风险控制措施”。③可能的机遇方面：本次评估采用过程方法进行，涉及15个过程，共评估出28个机遇。六、风险与机遇数量3种不同风险等级的数量，所占比例：风险等级采购管理部人事生产部文控质量部总经理合计低321038432919153中12110106高00001001合计423139443019160机遇所占比例：机遇采购管理部人事生产部文控质量部总经理合计合计1612611128七、风险处理1.各种处理方式的数量a)各种处理方式按风险分类风险接受风险降低风险规避风险等级-低15300风险等级-中060风险等级-高001总计15361b)各种处理方式按责任分类风险接受风险降低风险规避采购310管理部2120人事010生产部3810文控4301质量部2910总经理19002.风险控制措施完成情况分布:控制措施责任部门措施数量完成数量完成比率采购44100%管理部2323100%人事11100%生产部3939100%文控4444100%质量部3030100%总经理1919100%报告人：报告日期：2019/12/06