企业安全生产标准化管理手册

    1  企业安全生产标准化管理手册1总则1.1目的为进一步规范安全生产行为，改善安全生产条件，强化安全基础管理，预防和减少生产安全事故的发生，提高安全生产管理水平，依据国家有关安全生产管理的标准规范，结合安全生产管理实践，制定本手册。1.2适用范围本手册适用于局、子分公司、项目有关工程建设领域的安全生产标准化管理；适用于有关安全生产标准化建设的推进、检查、指导、咨询、培训和评审等工作。2规范性引用文件下列文件是编制本手册的依据，文件中的条款通过引用而成为本手册的条款。凡是注明日期的引用文件，其随后所有的修改（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本手册。凡是不注明日期的引用文件，其昀新版本适用于本手册。a）中华人民共和国安全生产法（2002年中华人民共和国主席令第70号）b）AQ/T9006-2010《企业安全生产标准化基本规范》c）GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》（idtOHSAS18001：2007）d）GB50656-2011《施工企业安全生产管理规范》e）JGJ/T77-2010《施工企业安全生产评价标准》f）AQ/T9004-2008《企业安全文化建设导则》g）JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》3术语和定义3.1安全指消除了可能导致人身伤害、健康损害的危险源的一种状态。3.2安全生产标准化通过建立安全生产责任制，制定、实施安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强安全生产规范化建设。3.3危险源对生产经营活动及其场所中的人员可能造成人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。3.4重大危险源指可能导致生产经营场所及其周边环境发生较大及以上职业健康安全事故、环境破坏或造成重大不良社会影响等的危险源。注：《重大危险源辨识》(GB18218-2000)对重大危险源的定义为：长期或临时的生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。3.5生产安全事故隐患（简称事故隐患）指在生产经营活动中违反安全生产法律法规、标准规范、规程规章、和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在而可能导致事故发生的物的危险状态（包括设备设施的不安全状态、作业环境不良）、人的不安全行为和管理上的缺陷。注：1)事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。2)事故隐患是一种已经存在的状态行为类危险源。3.6健康损害可确定的、由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。3.7危险源辨识    2  识别危险源的存在并确定其特性的过程，即从组织经营生产活动中识别出可能存在的危险源，并判定其可能导致事故类别和事故发生的直接原因的过程。注：确定危险源的特性包括确定危险源的类型、可导致的风险及其如何导致风险等。3.8事故隐患排查辨识、确定事故隐患的类型、特性、等级的过程（类似于危险源辨识）。3.9风险发生危险事件或有害暴露的可能性与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。亦即安全事故或事件发生的可能性和后果的组合。3.10风险评价对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及确定风险是否可以接受的过程。3.11高中度风险风险大小超过某一衡量值，或已达到不可接受程度的风险。高度风险是指其引发的后果属重大及以上职业健康安全事故的风险；中度风险通常指其后果属一般及较大职业健康安全事故的风险。3.12可接受的风险根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已被组织降至可接受的程度的风险。3.13事件发生或可能发生与工作相关的健康损害或（和）人身伤害、死亡的意外情况。注：未发生人身伤害、健康损失或死亡的事件，通常称为“未遂事件”。紧急情况是一种特殊类型的事件。3.14事故导致了人身伤害或健康损害、死亡，或设备设施损坏等的事件。3.15安全目标在安全生产绩效方面设定的所要达到的目的，亦即在安全生产管理方面希望达到的未来状态或绩效水平。3.16安全绩效根据安全生产目标，在安全生产工作方面取得的可测量结果。3.17企业安全文化被企业的员工群体所共享的安全价值观、态度、道德和行为规范组成的统一体。3.18安全价值观被企业的员工群体所共享的、对安全事务的意义和重要性的总评价和总看法。3.19安全态度在安全价值观指导下，员工个人对各种安全问题所产生的内在反应倾向。3.20相关方与企业的安全绩效相关联或受其影响的团体或个人。4体系管理要求4.1基本原则开展安全生产标准化建设坚持“以人为本、安全发展”的理念和“安全第一、预防为主、综合治理”的方针；立足于危险源辨识、风险评价和隐患排查治理，建设并形成良好的安全文化，规范安全生产行为，提高安全管理水平，预防和减少事故的发生，保障人身健康安全，保证施工生产经营活动的持续顺利进行。4.2体系建立与保持4.2.1建立与保持安全生产标准化建设采用“策划-实施-检查-改进”(PDCA)动态循环方法，依据国家有关安全生产标准化的规范标准，结合自身特点和安全生产管理实践，建立、实施并保持安全生产标准化体系；通过检查、审核和评审等自我检查、自我改进和自我完善机制，持续改进安全生产标准化体系及其有效性。关于PDCA的含意，简要说明如下：——策划：建立所需的目标和过程，以实现安全生产管理方针所期望的结果。    3  ——实施：对过程予以实施。——检查：依据方针、目标、法律法规和其他要求，对实施过程进行检查评价，并报告结果。——改进：采取措施以持续改进安全生产标准化体系及安全绩效。4.2.2安全生产标准化体系的核心内容安全生产标准化体系包括以下14项核心内容：a）安全生产方针与目标b）安全生产组织机构和责任体系c）法律法规、规章制度及文件控制d）安全生产费用与意外伤害保险e）危险源辨识、风险评价与控制措施的确定f）安全教育培训与安全文化建设g）设备设施、安全防护用品与材料安全管理h）相关方安全管理i）施工现场与施工作业过程安全控制j）职业健康管理k）应急救援管理l）安全检查和隐患排查治理m）安全事故报告、调查和处理n）安全绩效评定、考核奖罚和持续改进4.2.3安全生产标准化体系文件的构成安全生产标准化体系文件包括以下三个层次的文件：a）安全生产标准化管理手册；b）安全生产规章制度或程序文件（含记录表格）；c）安全作业指导书或操作规程，及其它支持性标准。4.3评定与评审根据本手册和国家有关安全生产标准化的评价标准，制定安全生产标准化自我评定标准，每年至少一次对全局开展安全生产标准化建设情况及有效性进行评定；在自我评定合格后，适时申请外部评审定级，以提升安全生产管理形象。5安全生产方针与目标5.1安全生产方针5.1.1制定与审批总经理主持制定安全生产方针（亦即职业健康安全方针），由董事会及其专门委员会审定，以明确在安全生产方面的追求、宗旨和行动方向。现行安全生产方针如下：以人为本预防为主文明施工共益发展为了贯彻本方针，承诺：a）以员工身心健康安全为安全生产管理之本，营造安全、卫生、环保的工作环境；以员工为企业核心财富，实施持续培训，激励安全行为，促进全员参与，为全面提升企业安全生产管理水平做出贡献。b）持续做好危险源及风险的辨识评价，保障安全投入，积极开发和应用安全、健康的施工方法，强化标准化管理，追求本质安全；开展隐患排查治理，消除或减少事故隐患，致力于实现“零伤害”、“零事故”。c）严格遵守法律法规、标准规范及其它要求，持续开展机械化、工厂化、专业化、信息化建设，深化现场管理标准化，消除物的危险状态；实施标准化作业，消除“三违”现象，确保经营生产全过程文明、安全、健康。d）严格供方、分包方准入标准，鼓励、监控供方、分包方实施系统化的职业健康安全管理，共享安全管理经验和知识，不断改进职业健康安全绩效，使企业和所有相关方受益，并持续健康安全发展。5.1.2传达与贯彻安全生产方针经董事会及其专门委员会审定、总经理审批后行文发布；通过会议及培训宣讲，在有关管理制度或作业标准、施组、方案等中引用，提供专门的宣传资料等方式向员工及相关方    4  传达，并方便查询、获取，以达到以下目的：a）对内外表明昀高管理者和企业对安全生产的承诺；b）提高员工及相关方对方针中所做承诺的认识；c）向员工说明为何建设和保持安全生产标准化体系；d）指导员工如何结合岗位工作理解其安全生产职责、责任和义务，并付诸实施。5.1.3评审与修订局总经理主持经理层通过总经理办公会或其它评审方式对方针进行评审，并提交董事会及其专门委员会进行审议，每年至少一次；必要时进行修订，以确保方针的适宜性。在评审、修订方针时应考虑以下方面：a）与“安全第一预防为主综合治理”的国家安全生产方针相一致；b）与企业发展战略相适应；c）是否包含预防人身伤害与健康损害、持续改进职业健康安全管理（针对过程的改进）、持续改进职业健康安全绩效（针对结果的改进）、遵守适用法律法规及其它要求等承诺。d）与职业健康安全风险的特点与规模相适应，能够为制定和评审安全生产目标、控制措施提供框架。5.2安全生产目标与计划方案5.2.1基本规定5.2.1.1建立并保持《生产安全、职业健康及环境目标和管理方案程序》，对各层次安全生产目标和计划、方案的制定/修订、评审、批准、检查等的职权和控制要求进行规定。5.2.1.2局分级按职能建立相应的安全生产目标、指标，并定期分级进行考核。5.2.2安全生产目标的制定与分解5.2.2.1在制定和评审安全生产目标时，应考虑以下因素：a）安全生产方针，包括四个承诺；b）确定的高中度风险，以往目标的实现情况和安全生产薄弱环节、对已发生的事故的调查分析结果；c）适用的安全生产法律法规及其他要求、上级目标与要求、相关方的意见与满意程度；d）可投入的资源，可选的技术方案及其经济可行性；e）管理经验，以及经营需要等。安全生产目标应包括生产安全事故控制指标、安全隐患治理目标。以及安全生产、文明施工管理目标。安全生产目标应具有先进性、可实现性、时限性、可测量性，可行时应量化。5.2.2.2总经理主持制定并批准总体(中长期)安全生产总目标。现行的总体目标如下：a）危险性较大工程施工前风险降低至可接受水平，作业环境职业危害因素的危害风险控制在可接受水平以内；b）作业人员岗前培训合格率100%，特种作业人员持证上岗率100%；c）争创国家AAA级安全文明标准化诚信工地，以及省市级、股份公司级安全标准工地；d）事故隐患一次整改及时率100%、达标率100%；e）杜绝重大及以上生产安全责任伤亡事故，较大生产安全责任伤亡事故少于2起，百亿元产值死亡人数低于2人；杜绝一般铁路交通C类以上责任事故，杜绝火工品爆炸事故、重大火灾、重大交通和重大机械设备责任事故，杜绝锅炉、压力容器爆炸责任事故；f）持续保持职业健康安全管理体系的认证注册资格和安全生产标准化建设的一级水平。5.2.2.3局安质部在年初拟定年度安全生产目标，在局工作会上研究确定后，行文发布。子/分公司、指挥部/经理部、子分公司项目部根据上级目标要求，结合实际制定本单位的年度安全生产目标，经总经理或项目经理审批后行文发布。局、子/分公司、指挥部/经理部、子分公司项目部等各级相关职能部门根据本级安全生产目标，结合部门主要职能和承担的任务，制定本部门的年度安全生产工作目标或指标。项目部通过分包合同约定将项目的安全生产目标分解给分包方。5.2.3安全生产工作计划或管理方案各单位、各相关职能部门应针对各项安全生产目标制定相应的安全生