佳达--供应链安全管理手册

文件号：BESTWAY-SMS.Ⅰ供应链安全管理手册文件编号BESTWAY-SMS.Ⅰ版本号A修改次数0总页数49编制日期2012-2-1审核日期2012-2-1审批日期2012-2-1文件管理部门总经理办公室文件使用部门受控状态2012-2-1发布2012-2-1实施无锡佳达国际货运代理有限公司无锡佳达国际货运代理有限公司文件号BESTWAY-SMS.Ⅰ供应链安全管理手册页次第1页共49页目录手册条款标准条款页码公司概况11.1前言21.2手册管理21.3目的范围21.4发布令31.5管理者代表任命书41.6供应链安全管理方针52引用标准63术语和定义36-74.1总要求4.184.2供应链安全管理方针制定4.28-94.3供应链安全管理目标、指标4.3.3/4.3.4104.4供应链安全管理方案4.3.510-114.5供应链安全管理手册4.4.4114.6供应链安全组织机构、职责与权限4.4.111-124.7供应链风险识别与评价4.3.112-134.8法律法规及其他要求4.3.213-154.9能力、意识和培训4.4.215-174.10沟通4.4.317-194.11文件和数据控制4.4.5204.12供应链安全风险和威胁的控制4.4.620-294.13应急响应和恢复4.4.729-314.14运行绩效的监视和测量控制4.5.131-334.15供应链安全管理体系评价的控制4.5.233-344.16与供应链安全相关的失效、事件、不符合及纠正和预防措施的控制4.5.334-384.17记录控制4.5.4384.18内部审核4.5.5384.19管理评审及持续改进4.639-41附：组织架构图4.4.144职能分配表4.4.145服务过程网络图4.4.646-49无锡佳达国际货运代理有限公司文件号BESTWAY-SMS.Ⅰ供应链安全管理手册页次第2页共49页序号章节版本修改次数更改内容审核/日期批准/日期14.2.1A0新版编制无锡佳达国际货运代理有限公司文件号BESTWAY-SMS.Ⅰ供应链安全管理手册修改状态第0次修改页次第3页共49页0.1无锡佳达国际货运代理有限公司概况无锡佳达国际货运代理有限公司公司(简称无锡佳达)成立于2005年6月28日，属上海东方国际物流集团公司旗下上海佳达航空国际货运代理有限公司参股投资的企业法人公司。本公司经营范围：自营或代理各类商品和技术的进出口业务；承办海运、空运、快递进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险及运输咨询服务。本公司实行董事会领导下的总经理负责制，其下设有总经理办公室、财务部、市场营销部、区外货代（下设区外货代-报关报检部、区外货代-客服部、区外货代-操作部（设陆运部、仓储部））、出口加工区（下设出口加工区-报关部、出口加工区-客服部）以及机场业务部等部门。本公司依托江苏、上海口岸密集的航海线、具有潜力的无锡进出口贸易量和无锡新区对国际物流业务的需求，发挥各股东在专业技术人才、电脑信息管理、资金、网络等整体优势和资源，以特色战略开发服务产品、以佳达名牌战略开拓国内市场、以优质服务的树立行业口碑，以创新的管理模式及人性化的企业文化，在“诚信、双赢”的理念经营下，公司将确立无锡市具有一流服务功能和品牌的物流企业形象。通讯地址：无锡高新技术产业开发区行创九路9号电话：[phone]传真：[phone]邮编：214028网址：Ⅰ供应链安全管理手册修改状态第0次修改页次第4页共49页1.1前言本公司《供应链安全管理手册》是依据ISO28000:2007标准《供应链安全管理体系规范》的要求，根据公司的实际情况而制定的。本《手册》阐述了公司的供应链安全方针和管理体系策划、实施、检查和改进的要求，概括公司供应链过程的风险识别、评价和控制的要求。本《手册》由总经理办公室负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布实施。公司全体员工必须做到管理到位、职责到位、措施到位、落实到位，确保对供应链过程的风险和威胁的控制，确保供应链安全管理体系有效运行并持续改进。本《手册》由管理者代表负责组织实施，总经理办公室负责管理和解释。1.2手册管理本《手册》的发放：《手册》分为“受控”和“非受控”两种版本状态。受控版本在封面上加盖“受控”章，因需要提供给外部的为非受控版本，均按《文件控制程序》的规定执行。《手册》使用期间如有修改建议，应及时反馈到总经理办公室，确定进行适当修改。在内审、管理评审时，对《手册》的适应性、有效性进行评审，必要时对《手册》予以修改。1.3目的、范围1.3.1目的本《手册》在于公司建立供应链过程中风险识别、风险防范、增强抵御风险能力，并建立持续改进机制，完成公司的年度、中期和长期的经营目标和经营战略，提高公司的商业能力和信誉度。1.3.2适用范围本《手册》适用于公司的整个商业活动过程的风险管理，策划、实施、检查及改进，覆盖了公司所应控制的搬运、装卸、仓储、分拨递送等经营活动的全部要求，也包括过程中的资金和信息等管理，适用于公司供应链管理的整个活动。本《手册》也用于第三方的供应链安全的认证审核,以表明符合本标准的符合程度。外包过程：公司对供应链过程中的部分设备设施维护保养（叉车、运货车辆、闭路电视、货梯、门径系统）、货场保卫、部分运输递送等的过程进行外包，管理要求按照相关文件进行控制。1.3.3本手册与质量管理体系的关系是具有兼容性。无锡佳达国际货运代理有限公司文件号BESTWAY-SMS.Ⅰ供应链安全管理手册修改状态第0次修改页次第5页共49页发布令无锡佳达国际货运代理有限公司《供应链安全管理手册》符合ISO28000:2007标准——《供应链安全管理体系规范》的要求。本《手册》是公司整个服务运营活动中对供应链安全风险控制的行为准则，适用公司相关各职能部门。本人批准《供应链安全管理手册》自2012年2月1日实施。本人要求公司全体员工必须认真学习、坚决贯彻并切实落实各项规定及要求；公司各职能部门严格履行职责，强制实施《供应链安全管理手册》，保证公司供应链安全管理体系持续有效运行，以实现安全经营的目标。批准人：丁红明签名：日期：2012-2-1无锡佳达国际货运代理有限公司文件号BESTWAY-SMS.Ⅰ供应链安全管理手册修改状态第0次修改页次第6页共49页管理者代表任命书为了贯彻执行ISO28000:2007标准《供应链安全管理体系规范》标准，加强对供应链安全的风险控制，提高公司的风险防御能力，确保公司供应链安全管理体系有效实施和保持，特任命办公室经理涂芳女士为我公司的供应链安全的管理者代表。管理者代表职责：1、组织对供应链安全管理体系文件的编写，并适时评价和修订，确保文件的适宜性；2、组织对体系的贯彻实施并适时监督检查和改进，确保管理体系的充分性和有效性；3、向最高管理者汇报供应链安全管理体系的运行情况和业绩，为对体系评审和改进提供依据。4、负责体系运行有关事宜的外部联络。5、行使和履行公司总经理规定的其他体系管理的职责和权限。公司各级人员必须服从管理者代表的领导，积极配合，共同履行供应链安全管理的职责，以确保管理体系有效运行和持续改进。批准人：丁红明签名：日期：2012-2-1无锡佳达国际货运代理有限公司文件号BESTWAY-SMS.Ⅰ供应链安全管理手册修改状态第0次修改页次第7页共49页供应链安全管理方针预防为主、技术领先持续改进、诚信畅达运用ISO28000:2007标准体系，以预防性的思路和措施，控制公司对货物在搬运装卸、仓储、物流等供应链正常过程中存在的风险负面因素，更进一步提高公司在物流方面运行的可靠性，进一步降低货物供应链上的经营成本，使得公司的货物在物流中更为顺畅、按时和完好，传递的信息更加及时、准确和保密，资金更加到位、正确和无误的目的。批准人：丁红明签名：日期：2012-2-1无锡佳达国际货运代理有限公司文件号BESTWAY-SMS.Ⅰ供应链安全管理手册修改状态第0次修改页次第8页共49页供应链安全管理目标N0.供应链安全管理目标供应链安全管理指标管理方案执行部门完成时间1货物完好送达率达99%重点区域的监控覆盖率达100%《监控设施建设方案》总经办2012/12公司运送车辆交通事故低于6起/每年/区外货代/运输供方100%经过资信调查和评定/市场营销部/车辆(包括外包)GPS覆盖率100%《GPS定位跟踪建设方案》总经办2012/1货物破损率低于1%。（货损指在航空、监管仓储以及运输等过程中发生的包装损坏和货物破坏）/区外货代2减少因索赔造成的公司直接经济损失货物差错率低于0.1%/区外货代/仓库盗抢事件为0《监控设施建设方案》总经办2012/13提高员工安全意识员工的供应链安全培训覆盖率100%/总经办员工操作安全事故为0/区外货代批准人：丁红明签名：日期：2012-2-1无锡佳达国际货运代理有限公司文件号BESTWAY-SMS.Ⅰ供应链安全管理手册修改状态第0次修改页次第9页共49页2引用标准2.1ISO28004:2007《供应链安全管理体系——ISO28000实施指南》2.2ISO28001:2007《供应链安全管理体系——实现供应链安全的最佳实践指南——评估和计划》2.3ISO9001：2008《质量管理体系要求》3术语和定义3.1本《手册》采用ISO728000:2007《供应链安全管理体系规范》、ISO28004:2007《供应链安全管理体系—ISO28000实施指南》和ISO28001:2007《供应链安全管理体系——实现供应链安全的最佳实践指南——评估和计划》中给出的术语和定义。3.2本《手册》根据公司产品和服务项目特点，采用下述术语和定义：3.2.1供应链从原材料采购一直到通过运输将产品或服务提供给最终顾客的一组过程和资源构成的网络。注：供应链可能包括卖主、生产商、物流商、外销中心、配送者、批发商和其他到最终用户的实体。3.2.2下游发生在货物到达组织的直接作业控制之后，供应链中涉及的行为、过程和货物移动，包括但不仅限于保险、金融、数据管理、包装、存储和货物转移。3.2.3上游发生在货物到达组织的直接作业控制之前，供应链中涉及的行为、过程和货物移动，包括但不仅限于保险、金融、数据管理、包装、存储和货物转移。3.2.4供应链安全阻止了有意、未经授权而对供应链直接或间接造成损害和破坏行为的状态。3.2.5安全管理方针与安全相关过程控制有关的、与组织的宗旨和法规要求保持一致的组织的总体意图和方向。3.2.6安全管理目标为满足安全管理方针所要达到的具体效果或要求的安全绩效。注：这些具体效果直接或间接与产品采购、生产或由总商提供给顾客或终端用户的服务有关。3.2.7安全管理指标为实现安全管理目标所需规定的具体表现程度。3.2.8相关方关注组织的业绩、成就或活动效果的个人或团体。无锡佳达国际货运代理有限公司文件号BESTWAY-SMS.Ⅰ供应链安全管理手册修改状态第0次修改页次第10页共49页注：例如包括顾客、股东、金融机构、保险公司、法人团体、监管机构、雇员、合同方、供应商、劳工组织和一些社会团体等。3.2.9供应链设施工厂、机器、财产、建筑、汽车、轮船、港口设施和基础设施或与之相关的计量、服务的系统。注：此定义包括用于判定安全交付和安全管理的任何软件。3.2.10安全管理方案实现安全管理目标的手段。3.2.11供应链风险供应链安全威胁发生的可能性和后果的组合。3.2.12供应链威胁对相关方、设施、运行、供应链、社会、经济或业务的持续性和完整性有可能故意的行为或潜在破坏的活动。3.2.13商业合伙人这些承包人、供应商或服务提供商，它是与组织签订合同来帮助组织完成其作为供应链中一员的作用。3.2.14货物运输单元公路货运车辆、铁路货运车、货物集装箱、公路槽车、铁路槽车或轻便槽车。3.2.15运输工具将货物从一个地点运送到另一地点的国际贸易的实体工具。例