供应商管理手册

F&HHH供应商管理手册F&H2010年10月21号F&HHH目录供应商管理手册实施令：供应商管理手册的管理与使用：第1章公司质量方针第2章公司组织结构图公司质量体系结构图供应商手册结构图第3章术语及定义第4章采购体系及采购流程第5章潜在供应商资料库的建立第6章潜在供应商资格评审第7章供应商选择及评级第8章生产件批准程序第9章采购管理第10章价格及财务结算第11章精益生产及JIT送货第12章合格供应商管理供应商日常绩效管理供应商年度审核供应商支持第13章质量协议第14章文件清单第15章更改记录F&HHH供应商管理手册的使用和管理1、管理手册的使用1.1本手册是公司为有效的开展供应商管理活动，明确实施管理的必要条件、程序及手续，根据ISO/TS16949质量管理体系技术规范及本公司相关的管理实践而制定的。1.2本手册的规定、适用范围如下：1.2.1从供应商资料库的建立，到选择、评定、绩效管理及年审的每一个过程，都将通过本手册进行规范及管理，以确保供应商能持续的满足F&H的要求，并达到共同发展的目的。1.2.2适用范围产品范围：适用于F&H采购的所有零部件区域范围：F&H所有与供应商相关部门及所有供应商（包括潜在供应商和合格供应商）2、管理手册的管理2.1编写和发布2.1.1公司采购部负责组织有关部门进行《供应商管理手册》的编写，并对《手册》进行评审。2.1.2《手册》由总经理批准发布。2.2发放与更改2.2.1《手册》分“受控”与“非受控”两种，受控版本在《手册》封面上加盖“受控”章，非受控版本则不盖单。仅保持对受控版本实施更改。2.2.2信息中心根据发放范围编制《手册》发放清单，经总经理或其授权人批准后，按公司《文件和资料控制程序》规定进行发放。2.3修订与收回F&HHH2.3.1每年由采购部主导对《手册》在运行中的适宜性与有效性进行评价，需要时，对《手册》进行修订。2.3.2《手册》的修订或换版需经总经理批准，由采购部负责按公司《文件和资料控制程序》实施修订或换版。2.3.3对按规定收回和作废的《手册》（或作废页），应做好作废标识并进行隔离和销毁。2.4保管与归档2.4.1《手册》持有部门和持有供应商应妥善保管，若有遗失或破损影响使用，应及时向F&H采购部门申请，经批准后，予以补发或更换。2.4.2《手册》为F&H机密文件，持有供应商任何情况下均不得将此《手册》内容向第三方透露。2.4.3《手册》的原稿及有关审批手续记录由信息中心负保存。F&HHH第一章公司质量方针质量方针：令客户满意质量原则：确定和满足顾客的要求；加强缺陷预防；减少变差和浪费；持续改进；管理方针：节俭朴实、质量为先；团队合作、快速反应；严守程序、公正体贴；质量目标：外部PPM：≤15PPM(最终目标为0PPM)；内部PPM：≤8000PPM；顾客抱怨：≤3次/年；员工满意度：≥80%F&HHH第二章公司组织结构图1.公司质量体系结构图总经理管理者代表运营总监副总经理生产部质量部物料部研发部采购部市场部人力资源部财务部生产工艺设备SQEPQE客服仓库样品房实验室文控F&HHH2.供应商手册结构图第二层次：描述手册内工作方法的程序。谁来做，做什么，何时做。第一层次：描述公司采购策略、方针、职责的所有文件。第三层次：描述操作和控制方法的文件。如何做。第四层次：信息的即时记录，包括电脑及纸张文件，购成活动的书面证明。供应商管理手册程序文件操作/指导文件记录F&HHH第三章采购体系及采购流程第1节F&H零部件采购的基本原则1、价格竞标、相对集中、服务质量优先的原则；2、从企业的品质系统、财务状况、组织与管理、工艺制造水平、产品研发能力、执行合约能力等六个方面对供应商进行评价并择优选择供应商；3、采购管理与国际接轨；4、从开发周期缩短化、生产准时化、成本最低化、零部件通用化、产品开发及装配模块化的思路构建新的采购模式；5、与供应商建立合作伙伴关系，利益共享，风险共担当；6、建立潜在供应商资源库，用审核、评级、绩效相结合的方式选择供应商；7、采用供应商A、B、C评级考核体系，对合格供应商实行周期评价，动态管理，优胜劣汰；8、努力推行供应商产品准时制供货（JIT）；9、实施供应商产品质量赔偿和激励管理；10、定期与供应商进行管理、技术交流；第2节F&H采购管理职责1.F&H采购部负责研究国内外先进的采购管理方法，不断加强公司的采购管理水平，对公司的采购体系进行改进和完善；负责组织建立公司“潜在供应商资源库信息系统”并对其进F&HHH行归口管理和维护；负责组织公司相关人员对潜在供应商的资格认可和对现在供应商绩效管理工作；负责具体采购工作的实施及跟踪；2.F&H财务部负责采购结算价格的制定及货款结算；3.F&H研发部负责潜在供应商资源需求及资源的提供；参与潜在供应商的选择及资格认可；4.F&H质量部负责潜在供应商资源需求及资源的提供；负责从潜在供应商资源库中选择供应商并参与对其进行资格认可；负责对通过资格认可的供应商按《生产件批准程序》实施生产件批准；参与确定合格供应商并对其进行管理；负责具体的日常采购零件的质量管理；参与供应商的绩效管理及负责供应商的年度审核；5.F&H物料部负责对供应商来料的收料及退料；第3节F&H供应商选择及管理“十二步工作法”1.F&H供应商选择及管理“十二步工作法”；F&HHH（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9）（10）（11）（12）建立潜在供应商资源库潜在供应商资格认可供应商品质工程审核供应商评级产品技术交底、询价、报价签定产品开发协议样件批准生产件批准（PPAP）纳入“合格供应商名单”并签定商业合同正式供货供应商日常绩效评价对供应商进行年度审核F&HHH2.F&H采购管理流程图现有供应商研发部推荐质量部推荐企业自荐通过媒体收集其它途径整改合格整改合格NG潜在供应商资源库采购部初选供应商评审小组按认可标准对潜在供应商进行资格认可采购部组织进行技术交底、询价、报价与供应商签定开发协议书签定产品开发协议样件批准生产件批准（PPAP）纳入“合格供应商名单”并签定商业合同实施日常采购供应商日常绩效评价对供应商进行年度审核OKOKOKOKOKOKOKOKNG整改不合格整改不合格F&HHH第四章潜在供应商资料库的建立1.F&H潜在供应商资源库信息系统的构成F&H潜在供应商潜源库信息系统的建立可分阶段实施，第一阶段应包括下面二个方面的内容：F&H潜在供应商资源；F&H合格供应商资源；F&H潜在供应商资源库内容包括供应商基本信息资料、产品性能参数、质量状况、国内外配套供货情况、价格信息、新产品开发情况等内容。2.F&H潜在供应商资料库信息系统的输入F&H潜在供应商资源库是一个开放式的系统，该系统尽可能多的录入与F&H相关的具有一定实力的国内外供应商资源信息。潜在供应商信息的来源主要有以下几个途径：F&H现有的合格供应商；F&H相关部门及有关人员推荐；通过各种媒体收集的相关企业信息；企业自荐；其它途径潜在供应商资源库供应商信息应包括以下几方面的内容：企业基本资料；企业主要工艺设备、主要产品、生产能力；质量体系认证情况；新产品开发情况；产品配套情况；企业经营状况；其它资料（企业主要生产设施、关键设备图片、认证证书、F&HHH获证书复印件等）；3.F&H潜在供应商资源库的管理F&H潜在供应商资源库由F&H采购部归口管理。供应商资源库里的供应商分成四个层次：潜在供应商合格潜在供应商合格供应商备选合格供应商潜在供应商按《潜在供应商资格认可程序》经资格认可合格后成为合格潜在供应商，合格潜在供应商按《生产件批准程序》进行PPAP批准后成为合格供应商或备选合格供应商。合格供应商与备选合格供应商跟据绩效与年审确定定单比例。F&H潜在供应商资源库的建设及管理见《潜在供应商资源库的建设及管理程序》F&HHH第五章潜在供应商资格评审潜在供应商必须经资格认可才能成为F&H的合格潜在供应商。F&H的合格潜在供应商才有可能进入F&H的供应链。对潜在供应商的资格认可由F&H采购部组织F&H研发、质量、财务等有关具备资格的人员成立潜在供应商资格认可小组进行。对潜在供应商的资格认可主要从以下六个方面进行评价：品质系统（50分）财务状况（10分）组织与管理（10分）工艺制造水平（30分）产品研发能力（10分）执行合约能力（10分）特殊优势（不评分，作为参考）F&H潜在供应商资格认可的详细标准见附录《潜在供应商资格认可标准》F&H对潜在供应商资格的评审将贯彻公开、公平、公正的原则。评审采取现场打分、定量评价的方式进行。资格认可小组组长和组员对评审结果的真实性、公正性承担责任。为保证评审的公正性，在资格认可小组返回F&H后，经F&H对评审过程、评审程序进行审核后再将评审结果书面通知相应的潜在供应商，同时F&H还将给潜在供F&HHH应商提供一份“F&H供应商资格认可小组违规违纪情况返馈表”，潜在供应商应公正、客观的填完此表后将其返回F&H人力资源部，如果F&H供应商资格认可小组成员有违规违纪行为，一经查实，F&H将对责任人予以严肃处理并取消其供应商认证资格。F&H根据评分结果确定潜在供应商是否成为F&H的合格潜在供应商，合格潜在供应商由F&H发放合格潜在供应商证明。F&H潜在供应商资格认可合格标准：1.有下列情况之一的不能作为F&H的供庆商：凡两个以上方面的得分为零分的；凡评价中出现“该企业96分的（允许无产品研发能力的为88分）；2.有下列情况之一的，必须经过改进并进一步评价后才能确定为F&H的合格潜在供应商：凡评价得分78分的（允许无产品研发能力的为72分）；除“产品研发能力外”，其它项有零分的；3.没有以上情况且得分值96分的，则潜在供应商资格认可合格。F&HHH第六章供应商的选择及评级第1节供应商的选择F&H对供应商的选择按《供应商选择程序》所规定的流程和步聚进行（见附录《供应商选择程序》），F&H根据新产品开发和现生产需要新增供应商时从“潜在供应商资源库”中选择2至3家相关的己经资格认可的合格潜在供应商，研发部与合格潜在供应商进行技术交底，采购部要求合格潜在供应商进行报价，经初步询价比价后确定是否对该供应商实施生产件批准（PPAP）。对进行PPAP的供应商由采购部确定PPAP要求及时间进度并与该供应商签定相关协议，对PPAP合格的供应商由采购部与财务部组织进行比价后由采购部提交“新增合格供应单申请单”及相关资料，经审核并经F&H运营总监或总经理批准后由文控中心统一发放“F&H合格供应商”证书，F&H财务部根据有关价格资料确定该产品的最终结算价格。以上步骤完成后该供应商即成为F&H的合格供应商并纳入合格供应商清单实施日常采购和管理。在供应商的选择过程中，应充分体现“价格竞标、相对集中、服务质量优先”的采购管理基本原则。为满足适应性产品快速开发等特殊情况下对零件的紧急采购需要，《供应商选择程序》对几种特殊情况设置有紧急采购通道，经总经理或授权人签字批准可临时从合格供应商清单以外的供应商中实施采购。对非特殊情况下的供应商选择必须严格按《采购控制程F&HHH序》和《供应商选择程序》的规定执行，否则F&H财力部门将拒绝进行货款财务结算。第2节供应商评级F&H将对获得资格认可的供应商进行级别评定，以此来确定其采购份额，其评定标准可参照《潜在供应商资格认可标准》中的评定标准，采用加权平均的方式计算总分，其等级划分标准如下：102－120：A级供应商84－101：B级供应商66－83：C级供应商50－65：D级供应商49分以下：不予考虑的供应商F&H将对A、B、C级供应商进行日常的采购管理，对D级供应商将停止采购，直到供应商的改进附合A、B、C的标准后才能再次进行采购。对于连续3次都被评为D级的供应商将直接从F&H的供应链中去除。F&HHH第七章生产件批准程序生产件批准（PPAP）是ISO/TS16949质量管理体系中一项非常重要的程序，与传统