供方管理手册

外协产品供应商管理手册重庆泰利福汽车零部件有限公司二零零四年五月前言为进一步加强重庆泰利福汽车零部件有限公司（以下简称重庆泰利福）对外购外协部品的管理的控制，为重庆泰利福和供应商提供管理和沟通的平台，促进供应商加强内部管理及二次供应商的管理，为重庆泰利福提供优良的产品和服务，特制定本手册。本手册以QS9000：1998为基础，参考ISO9001：2000、ISO/TS16949：2002等质量管理体系标准，结合重庆泰利福的实际情况而制定。旨在明确供应商与重庆泰利福品质保证体系流程，明确从零部件开发到生产件批准、初物试装管理、进货控制、纠正与预防措施、监查与评价等方面双方应遵守和执行的程序。本手册适用于与重庆泰利福公司签订《零部件试制技术协议书》的供应商及其生产的重庆泰利福拉索、换档器等零部件（含辅料和原材料）。本手册是重庆泰利福对供应商管理和控制最基本的指导性文件之一，供应商即使满足该手册要求亦不能免除在其他方面的责任。本手册由重庆泰利福主管总经理助理批准后生效，重庆泰利福将保留局部更改不事先通知的权利，本手册解释权为重庆泰利福品质保证部。地址：重庆市渝北空港经济开发B区4号邮编：401200电话：[phone]传真：[phone]电子邮件：[e-mail]互联网：http//编制：审核：批准：供应商管理手册重庆泰利福汽车零部件有限公司《重庆泰利福供应商管理手册》目录第一章基本要求及用语定义---------------------------------------第二章供应商与重庆泰利福品质保证体系图----------------------第三章外协产品开发作业程序----------------------------------------（一）预选供应商质量保证能力评价办法-------------------------------------（二）询价单-------------------------------------------------------------------------（三）承制通知书-------------------------------------------------------------------（四）试制技术协议----------------------------------------------------------------（五）外协产品PPAP批准管理办法--------------------------------------------（六）采购合同----------------------------------------------------------------------（七）技术协议----------------------------------------------------------------------（八）质量保证协议----------------------------------------------------------------第四章供应商管理-------------------------------------------------------第一节供应商管理之一：技术文件管理办法---------------------------------第二节供应商管理之二：质量管理---------------------------------------------（一）初物管理办法----------------------------------------------------------------（二）外协产品进货检验管理办法----------------------------------------------（三）外协产品不合格品管理办法----------------------------------------------（四）外协产品索赔办法----------------------------------------------------------（五）供应商质量评价管理办法-------------------------------------------------（六）外协产品免检办法----------------------------------------------------------第三节供应商管理之三：采购管理---------------------------------------------（一）采购管理办法----------------------------------------------------------------（二）外协产品价格管理办法----------------------------------------------------（三）外协产品货款支付办法----------------------------------------------------（四）外协产品仓储管理办法----------------------------------------------------（五）外协产品包装防护管理办法----------------------------------------------（六）外协产品标识和可追溯性管理办法-------------------------------------第五章附件：品质保证负责人名单----------------------------------供应商管理手册重庆泰利福汽车零部件有限公司第一章基本要求及用语定义1．基本要求：与重庆泰利福配套的零部件，必须符合以下要求：1.1由重庆泰利福公司提供给供应商的图纸、技术条件、检查标准、技术标准以及由此形成的标准等相关资料；1.2由供应商制作，重庆泰利福公司认可接受的图纸、技术条件、标准以及与之相关的资料；1.3如均不符合上述情况时，则以相应的集团标准、行业标准和国家标准为准。2．质量体系认证要求：重庆泰利福公司在建立和推行ISO/TS16949:2002质量管理体系的同时,要求供应商按ISO9001:2000和ISO/TS16949:2002标准建立质量体系,根据零部件的重要程度要求供应商在不同的时期通过ISO9001:2000和ISO/TS16949:2002第三方质量体系认证,即提供关键零部件、重要零部件的供应商要求在前、提供一般零部件的供应商要求在前通过上述标准的质量体系认证。证书获得后请将证书复印件提交重庆泰利福品质保证部登录备案。3．用语定义：3.1关键零部件——3.2重要零部件——供应商管理手册重庆泰利福汽车零部件有限公司第二章供应商与重庆泰利福公司的品质保证体系图阶段供应商重庆泰利福公司采购部研发中心品质保证部关系部门阶段1：计划并确立项目阶段2：产品设计和开发阶段3：过程设计和开发阶段4：产品和过程确认`阶段5：反馈、评定和纠正措施按CSIS-P提交相关的检查报告顾客输入及其它（包括重庆泰利福提供的图纸、标准、数据的评审）设计目标；可靠性及质量目标；初始材料零件清单；初始过程流程图；产品和过程特殊特性的初始清单；产品保证计划提出品质保证负责人名单签订试制合同试制技术协议PPAP提交等级试制产品品质纪要DFMEA：可制造性和装配设计；设计验证；产品和过程特殊特性；样件制造及样件控制计划；新设备、工装及设施要求；量具、试验设备要求图纸、规范、数据产品/过程质量体系评审过程流程图：车间平面布置图；特性矩阵图；完成PFMEA；试生产控制计划；过程指导书；测量系统分析计划；初始过程能力研究计划包装规范试生产：测量系统评价；初始过程能力研究；生产件认证试验；包装评价；生产控制计划；部品检查标准（CSIS-P）OTS零件检测及试验评价初物提交品质改进批量生产PPAP资料分阶段提交初物成绩表和初物票初物检查50件试装100件试装供应商PPAP批准签定采购合同出厂检验和试验品质异常处置纠正预防措施设计变更提案书受理设计变更设计变更入厂检查品质异常处置售后服务售后品质及信息处理供应商品质监查供应商品质评价工程调查设计变更提案见附件1供应商管理手册重庆泰利福汽车零部件有限公司第三章外协产品开发作业程序1、外协产品开发程序1、目的用于对供应商的各项质量、开发、交货期等各项能力2、适用范围新供应商及原有供应商3、职责3.1、采购部牵头负责组织研发中心、品保部评价人员组成评价小组对所选的供应商按照“供应商开发评价表”进行评价，并负责管理及生产能力方面的评价。写出管理及生产能力方面的总结性评价报告。评价小组有采购部认命，除负责领导评价小组完成评价任务外，还应写出总的总结性评价报告。3.2、品保部负责对供应商质量保证能力进行评价，并写出质量保证能力方面的总结性评价报告。具体评价遵照“预选供应商质量保证能力评价办法”执行。3.3、研发中心负责按照“供应商开发评价表”对供应商的技术开发能力进行评价。并写出技术开发能力方面的总结性评价报告。4、评价方式4.1、书面评价4.1.1、供应商提供厂商简介及开发、质量、交货相关基本资料并由相关部门会签认可。4.1.2、原有供应商增加承制零件（一般件厂商）或发生重大组织变更，提供相关变更资料由相关部门会签认可。4.2、赴厂评价4.2.1、针对目前未与汽车制造厂有直接往来的厂商和原厂商重大组织变更或新增承制零件及其他汽车厂的合格供应商（重要件、保安件厂商）。4.2.2、各负责单位应委派合适的人员参与评价，并就其所负责的项目对厂商进行评价，评价工作必须详实，现场评价应收集现场状况及数据资料，返公司后作成记录，必要时对其现有制品作检验以确认其质量情况，，如专业性较强各部门承办人员无法评价时，可请其他单位具有专业经验人员协助评价。4.2.3、评价过程中，若评价厂商规模过小或因其他因素的考虑，部门评分项目可不供应商管理手册重庆泰利福汽车零部件有限公司予评分，但必须注明不评价的理由，而实际的评价总成绩以加权换算的方式核算。（加权分数=有评价项目总分/有评价项目配分×全部评价项目配分）4.2.4、各单位评选结果由各部门主管认可后交采购部统计总分，得分比例为技术及开发能力、质量保证能力、管理及供应能力各占据1/3，一般零件得分70分以上，重要件、保安件零件得分80分以上核准开发，但质量保证能力不合格（一般件70分，重要件、保安件80分）不予呈报，一般件遇有特殊业务需要时经评价小组2/3以上成员同意，可以提交开发。4.2.5、预选供应商经评价合格后，有采购部列入预选供应商登记。4.2.6、评价合格有效资格认定期限为3年，期间无开发承制新零件者，得以同业最近对其考核资料交参与评价单位会签，评估认定后追认有效资格。作业程序流程图：退N回N必要性评估○安排评价事宜Δ现场评价Δ*整理及评分Δ*汇总Δ批准○■登记编号纳入CQTFX公司体系Δ提出厂商名单*Δ◊供应商管理手册重庆泰利福汽车零部件有限公司以上符号分别代替不同部门操作：研发中心*、采购部Δ、品保部、生技部◊、评审小组○、总经理■2、供方开发评价作业办法1.目的：通过对开发、生产、质量保证能力及交货期的平定来引进合适的新的供应商。2.适用范围2.1适用于新开发的为重庆泰利福公司提供原材料、零部件、加工及服务的供应商及代理商。2.2原有厂商发生重大组织变更或新增承制零件时也适用。3.职责：3.1采购部是开发评价的牵头部门，负责组织；研发中心、品质保证部的评价人员组成评价小组对预选供应商进行评价，写出生产及交货方面的评价报告并写出总的评价报告。3.2品质保证部负责对供应商的质量保证能力进行评价，写出质量保证能力方面的总结性报告交采购部。3.3研发中心负责对供应商的技术开发能力进行评价，并写出技术开发能力方面的总结性评价报告，交采购部。4.工作流程：4