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福建敖峰闽榕茶业有限公司茶叶加工质量安全管理制度QS/FMRC001编制：食品安全领导小组审核：严锦华批准：王德星持有人：受控状态：受控号：2010年10月5日发布2010年10月15日实施福建敖峰闽榕茶业有限公司1．实施质量安全管理的总则1.1目的为进一步落实企业食品加工安全管理责任，遵守食品安全法律规定“卫生、安全、健康”的经营理念，形成“全员参与食品安全控制，人人承担食品安全责任”，自律并规范本公司茶叶生产加工行为，提高茶叶产品安全水平，保证人民身体健康，特建立食品安全管理制度。1.2编制依据本制度依据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品食品安全实施条例》等法律法规以及《食品企业通用卫生规范》（GB14881）、《食品安全管理体系茶叶加工企业要求》（CNCA/CTS0027）以及《福建省加工生产企业质量安全管理通用规范（试行）的要求而编制》。1.3工作内容本制度文件工作内容为：生产环境的清洁消毒、采购管理、生产过程的控制、仓储管理、出厂检验、产品的追溯与撤回、以及质量记录。14.组织结构确立企事业法人为负责制，建立食品安全管理小组为具体负责，任命食品安全管理小组组长由管理者代表严锦华担任，从事卫生质量控制、生产加工、工艺制定、检验、设备维护、原辅料采购、仓储管理等部门负责人及关键岗位人员为成员。1.5职责与权限1.5.1总经理（1）贯彻执行国家有关质量政策，法律法规和规章；（2）制定颁发质量方针和质量目标；（3）批准颁发质量安全管理制度；（4）设置组织机构，任命有关人员，并规定其职责，权限及沟通；（5）为质量管理制度的有效运行提供足够的资源；（6）对公司最终产品质量安全负全责。1.5.2食品安全领导小组组长：（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律法规、规章及公司的有关规定；（2）在总经理领导下,具体负责公司质量安全管理的日常工作,负责质量安全管理制度的建立、实施、保持和改进;（3）负责质量安全管理活动的计划、组织、协调、指导和实施;（4）负责对小组成员培训,确保小组能力满足要求;（5）负责食品安全管理的有关事宜的对外,并向总经理报告智力管理制度的有效性和适宜性;（6）负责产品全过程的管理,作到产品可追溯性.1.5.3质管科：（1）在食品安全领导小组的领导下,具体负责质量安全管理体系的编制;（2）负责监督、检查质量安全的控制和质量职能的实施;（3）收集分析和处理质量安全信息;（4）组织开展群众性的质量安全管理活动;（5）负责质量检验/验证工作的管理;（6）负责计量工作的管理。1.5.4综合办（1）负责厂区运转工作、库房卫生的管理，并组织检查;（2）负责人力资源的培训、健康体检、劳动保护卫生用品的购置及管理；（3）负责文件、记录的保存与管理。1.5.5生产技术科（1）负责监督检查生产场所、设备设施卫生的管理;（2）确定生产工艺流程、关键工艺作业指导书等文件，并指导实施；（3）负责工序的管理，生产过程环境的管理，生产过程中的工艺纪律和职工劳动记录的管理及检查；（4）参与不合格品的评审和处理。1.5.6供销科（1）负责组织供应商的评价与管理;（2）负责原辅材料的采购，报检/验证工作；（3）负责产品防护，检查运输车辆的情况及防护设施；（4）负责监督管理原辅料库、半成品库、成品库的管理；（5）负责市场调查、拥护沟通、反馈用户意见；（6）对原辅料的采购、贮存、交付防护资金费。1.5.7车间（1）负责车间现场的卫生管理，生产设备的维护和清洁卫生设施的维护和使用，当批生产完成后的清场管理;（2）负责生产过程工艺纪律和劳动纪律的监督检查，有权制止违反工艺操作和劳动纪律的行为。有权制止工人串岗和非生产人员进入生产车间的行为；1.5.8生产工人（1）负责严格遵守“职工守则”、“职工劳动纪律”作好食品安全卫生清洁具体工作，认真作好产前准备;（2）上班时应集中精力、忠于职守、严格工艺、安全操作，保质、保量完成任务；（3）作好原材料、半成品、成品的堆放及标识的保护；（4）生产完成后，认真作好清场检查和卫生工作。1.5.9仓库（1）物质贮存是关键质量控制点之一，必须严格执行“茶叶贮存管理规定”文件，对茶叶贮存过程产品防护负全责;（2）原料、半成品、成品应当分别贮存所设置库房内，并作到帐物享福，作好标识。1.5.10有关人员（1）质量管理人员a)负责质量安全管理活动的计划、组织、协调、指导，并组织监督检查与不合格项的改进；b)负责智力安全信息的收集、分析和反馈；c)负责企业质量安全方针、目标的（2）检验员a)认真按照顾客的质量要求、依据产品标准和检验作业指导书认真检验，填写原始记录，出具检验报告；b)认真作好检验场所的安全管理和卫生清洁工作；c)认真检测设备的维护保养和清洁工作；d)严把质量关，按时完成检验任务，并对原始记录和检验报告的真实性、准确性负责，做好留样管理。（3）计量管理员a)负责计量管理工作，建立计量计量台帐，统一管理检测仪器设备、计量器具；b)编制周期检定计划，按时送检检测的仪器设备。1.6质量方针目标公司食品安全方针：遵守食品安全法律法规、坚持“卫生、安全、健康”，全员参与食品安全控制，人人承担食品安全责任。公司食品安全目标：1.产品国家抽检或送检合格率达100%2.顾客投诉率：≦1起/1年1.7相关要求1.7.1本公司《茶叶加工质量安全管理制度》是本公司进行食品加工安全管理的纲领性和法规性文件，并与本公司的ISO9001《质量管理体系》、ISO22000《食品安全管理体系》、ISO14001《环境管理体系》、ISO28001《职业健康安全管理体系》相互兼容，全体职工必须贯彻实施。1.7.2质量安全管理的质量记录，其保存期限应不少于2年。1.7.3本管理制度经食品安全领导小组编制、组长审核、公司法人批准，于2010年10月5日发布，2010年10月15日实施。2.厂区卫生要求2.1概述厂区是影响产品质量安全的的重要因素之一，本公司建立满足生产要求的厂区，进行正常维护，确保其处于完好状态，防止环境污染。2.2职责2.2.1综合办负责厂区的管理。2.2.2生产技术科负责厂区基础设施的维护。2.3工作内容厂区要求及基础设施的维护2.4工作程序2.4.1公司厂址选择符合食品加工企业选址要求，无外界污染源。路面混凝土铺设，平整、不积水，不起尘土。综合办负责作好厂区的清洁卫生。2.4.2厂区内垃圾污物应密闭式定点存放，并远离生产区，作到日产日清，定期清洁，不孳生，不聚集蚊蝇，不散发异味。2.4.3生产技术科应当作好基础设施的维护2.5相关文件2.6质量记录：环境卫生周检记录单R/SP06-01场所清洁消毒记录表QS/FMRC0013.采购管理3.1目的对采购过程进行控制，包括所采购的原辅材料及包装物进行检验和验证，确保所采购的物资满足规定的标准要求。3.2职责3.2.1供销科负责会同相关部门对供方进行评价和管理，制定采购文件并组织采购，并作好标识和报检/验证工作。3.2.2质管科负责制定采购物质的质量要求，采购验证。3.2.3质检员负责采购物质的管理，并做好标识和报检工作/3.3工作内容3.3.1合格供应商的考核评定及管理3.3.2采购物质的标识管理及报检3.3.3采购的物质的检查、核实验证管理及经验证合格与不合格的处理。3.3.4采购物质的进库管理。3.4工程程序3.4.1供应商管理3.4.1.1供销行就组织对供应商进行评价。评价程序：（1）索证：索取供应商营业执照、食品生产许可证或食品流通许可证、近期产品质量合格检验报告。对茶叶、内包装物还应索取工业产品生产许可证。（2）样品评价：感观评价、图片评价、小样检测等。（3）现场评价：可组织相关人员对供应商生产现场进行现场评价，包括企业规模、生产场所、资源配备、企业管理产品检测情况等。3.4.1.2经评定合格的，报企业法人批准后，确定为合格供应商，并建立名录，作为下一年度合格供应商；不合格的取消供应商资格。3.4.1.3每年应对合格供应商进行一次评价，评价内容包括质量安全稳定性，交付及时性、服务情况，并索取相关资质证明文件的有效性等。3.4.1.4供销行采购必须在合格供应商名录内进行采购。3.4.2进货质量控制3.4.2.1采购物资进厂后，仓管员应指定存放地点，并做好标识。同时确认到货名称、规格、数量后，填写《暂入库通知单》，并报质管乖进行检验验证。3.4.2.2质管科负责索证，检验员应立即进行理化检验，并有权进行卫生指标的抽样外送检验。检验依据按现行的企业标准进行。3.4.2.3经检验合格的产品，质管科应出具《进厂检验报告单》其批次应于采购批次相同，并通知仓管员予入库，他管员按批次（编号）挂牌标识。3.4.2.4公司不存在紧急放行的采购物资，检验员必须对进厂原料进行检验。3.4.3进货管理3.4.3.1仓管员应对原辅材料进行登记管理.（表7）其内容为：产品名称、进货日期、数量、规格、生产日期（批次）、供货单位等内容。3.4.3.2仓管员对进库的采购物资，应进行严格管理，按库房管理规定进行。3.5质量记录（1）供应商评价表QS/FMRC-02（2）合格供应商汇总表QS/FMRC-03（3）到货通知单QS/FMRC-04（4）采购物资检验/验证结果通知单QS/FMRC-05（5）采购物资出入库台帐QS/FMRC-06（6）进货台帐QS/FMRC-07（7）原料进厂检验记录表QR8-03-014.生产过程控制4.1概述过程管理是实现产品设计、保证产品质量安全的重要手段，必须加强过程控制，过程防护，以提高产品质量安全。4.2职责4.2.1综合办车间负责生产人员的管理4.2.2生产技术科负责设备的管理4.2.3车间负责生产场所、生产设备的清洁与维护及生产过程的质量控制。4.2.4质检员负责过程的质量检验。4.3工作内容4.3.1人员要求4.3.2生产场所卫生要求4.2.3生产设备的检修，清洁与维护4.2.4生产过程关键控制点的控制。4.2.5过程检验4.4工作程序4.4.1人员要求4.4.1.1综合办负责对员工进行岗前培训和定期培训，学习食品安全法律、法规、规章、标准企业管理制度和其他食品安全知识，并作好记录，建立档案。4.4.1.2综合办负责企业每年组织生产人员及有关人员进行健康检查，并建立健康档案。4.4.1.3综合办负责杀虫剂及其他消毒剂、洗涤剂的购置、贮存、发放等管理。4.4.1.4车间主任负责员工健康的监督管理。4.4.1.5车间主任负责监督员工个人卫生、员工不得留长指甲，不涂指甲油，不佩带首饰、饰品等进行生产操作，不将与生产无关的个人用品带入生产车间；头发不外露；不得穿戴穿戴工作服、工作帽、工作鞋进入与生产无关的场所；不得在车间内吃食物、吸烟和随地涕吐。4.4.2场所卫生的维护4.4.2.1车间主任负责检查并做好更衣室（更衣、洗手、消毒）、防害（尘、蝇、鼠、虫）等设施，并保持完好。做好工作服、鞋、帽的清洁卫生。4.4.2.2生产车间应保持清洁卫生，每批次生产结束后，应进行清扫、清洗及检查、并填写《清场记录表》4.4.2.3车间主任负责生产过程中产生的不合格品、废弃物的收集监督及处理。负责处理原材料包装物、生产过程窗口清洁，防止交叉污染。4.4.3设备及工器具的维护4.4.3.1生产技术科负责设备设施工器具的管理，包括购置与维护；生产车间负责生产设备设施工器具的维护和清洁。4.4.3.2设备的维护应在每年开工前半个月完成；设备首次维护应在每年开工前7天内完成，包括清洗、擦拭与消毒。开工后按生产批次完成进行维护。4.4.3.4设备设施应与生产相适应，符合工艺和产品卫生要求。设备、工器具和容器与茶叶接触面应使用无毒、无味、易清洗的材料制作。4.4.3.5加工设备的安装应按工艺流程布局，与屋顶、墙壁有足够的距离，便于维护保养和清洁。3.4.3.6车间应设有与加工能力相适应的除尘设施。各种炉灶不得直接开向车间，燃料及残渣应设有专门存放处，废弃物容器应有标识，不得与盛装茶叶的容器混用。4.4.4过程控制及记录4.4.4.1生产技术科应按照食品安全标准规定及食品质量安全要求，确定生