健康、安全与环境管理体系管理手册

健康、安全与环境管理体系管理手册MANAGEMENTMANUALFORHSEMANAGEMENTSYSTEM中国石油天然气集团公司二○○七年十月二十二日中国石油天然气集团公司的企业宗旨：奉献能源，创造和谐中国石油天然气集团公司的企业精神：爱国、创业、求实、奉献中国石油天然气集团公司核心经营管理理念：诚信、创新、业绩、和谐、安全中国石油天然气集团公司HSE管理体系管理手册发行版本：C控制号：2007年10月日发布2007年月日实施批准页建立和实施HSE管理体系是中国石油天然气集团公司建立现代企业制度，强化健康、安全与环境管理，实现安全发展、清洁发展、节约发展、和谐发展，建设综合性国际能源公司的重大举措。本手册是中国石油天然气集团公司HSE管理的纲领性文件，概述了中国石油天然气集团公司建立和实施HSE管理体系的目的、范围和要求，各级管理者和员工在生产经营等业务活动中应认真遵照执行。中国石油天然气集团公司所属各单位应依据本手册，建立完善并规范各自的HSE管理体系，以追求卓越的HSE绩效。本手册于2007年月日起实施。中国石油天然气集团公司总经理：二00七年十月日以人为本、预防为主；全员参与、持续改进。中国石油天然气集团公司健康、安全与环境战略目标：中国石油天然气集团公司健康、安全与环境方针：追求零伤害、零污染、零事故，在健康、安全与环境管理方面达到国际同行业先进水平。目录0中国石油天然气集团公司HSE承诺1概述..................................................11.1HSE管理体系模式......................................21.2HSE管理组织结构......................................41.3HSE管理文件体系.....................................142HSE管理体系要素......................................162.1领导和承诺..........................................162.2健康、安全与环境方针................................162.3策划................................................172.4组织结构、资源和文件................................192.5实施和运行..........................................222.6检查和纠正措施......................................252.7管理评审............................................283HSE管理体系实施......................................293.1实施运行............................................293.2保障机制............................................304主要政策..............................................325术语..................................................356附录..................................................40中国石油天然气集团公司HSE承诺中国石油天然气集团公司一贯认为：世界上最重要的资源是人类自身和人类赖以生存的自然环境。关爱生命、保护环境是本公司的核心工作之一。为了“奉献能源、创造和谐”，我们将：★遵守所在国家和地区的法律、法规，尊重当地的风俗习惯；★以人为本，预防为主，追求零伤害、零污染、零事故的目标；★保护环境，节约能源，推行清洁生产，致力于可持续发展；★优化配置HSE资源，持续改进健康安全环境管理；★各级最高管理者是HSE第一责任人，HSE表现和业绩是奖惩、聘用人员以及雇用承包商的重要依据；★实施HSE培训，培育和维护企业HSE文化；★向社会坦诚地公开我们的HSE表现和业绩；★在世界上任何一个地方，在业务的任何一个领域，我们对HSE态度始终如一。中国石油天然气集团公司的所有员工、承包商和供应商都有责任维护本公司对健康、安全与环境做出的承诺。中国石油天然气集团公司总经理：1概述中国石油天然气集团公司（以下简称中国石油）1998年基于SY/T6276-1997《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》建立实施HSE管理体系，并在体系运行过程中得到持续改进，2004年总结形成了Q/CNPC104.1-2004《健康、安全与环境管理体系规范》，2007年，按照“统一、规范、可操作”的原则对标准进行修订，修订发布了企业标准Q/SY1002.1-2007《健康、安全与环境管理体系第1部分：规范》。中国石油HSE管理体系优化整合了SY/T6276-1997《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》的基本要素，体现现代石油企业健康、安全、环境管理一体化的要求。中国石油推行的HSE管理体系是公司管理体系的重要组成部分，是实现安全发展、清洁发展、节约发展、和谐发展，建设综合性国际能源公司的重大举措。中国石油HSE管理体系倡导的HSE文化，充分体现出“以人为本、预防为主，全员参与、持续改进”的方针。本手册概述了中国石油HSE管理体系及相关政策，是各级组织、员工、承包方和供应方贯彻执行中国石油HSE管理体系的综合性指南。本手册是依据Q/SY1002.1-2007《健康、安全与环境管理体系第1部分：规范》，在中国石油HSE管理手册2004年版本基础上修订而成，其内容及适用范围将根据内部和外部条件的变化而变更，当本手册引用的有关文件改变时，不因这些变化而立即修改手册。本手册适用于中国石油各级组织（含控股公司）、所有员工、承–1–包方和供应方。1.1HSE管理体系模式中国石油HSE管理体系遵循PDCA管理模式，即：策划（PLAN）、实施（DO）、检查（CHECK）和改进（ACTION）。HSE管理体系由七个关键要素组成，包括领导和承诺，健康、安全与环境方针，策划，组织结构、资源和文件，实施和运行，检查和纠正措施，管理评审。各要素相关性如图1所示。健康、安全与环境方针策划组织结构、资源和文件实施和运行检查和纠正措施管理评审内部审核领导和承诺图1健康、安全与环境管理体系模式“领导和承诺”是HSE管理体系建立与实施的前提条件；“健康、安全与环境方针”是HSE管理体系建立和实施的总体原则；“策划”–2–是HSE管理体系建立与实施的输入，包括4个要素：对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划，法律、法规和其他要求，目标和指标，管理方案；“组织结构、资源和文件”是HSE管理体系建立与实施的基础，包括7个要素：组织结构和职责，管理者代表，资源，能力、培训和意识，协商和沟通，文件，文件控制；“实施和运行”是HSE管理体系实施的关键，包括8个要素：设施完整性、承包方和（或）供应方、顾客和产品、社区和公共关系、作业许可、运行控制、变更管理、应急准备和响应；“检查和纠正措施”是HSE管理体系有效运行的保障，包括6个要素：绩效测量和监视，合规性评价，不符合、纠正措施和预防措施，事故、事故报告、调查和处理，记录控制、内部审核；管理评审是推进HSE管理体系持续改进的动力。中国石油在其HSE政策的指导下，建立一系列与每一要素相关联的绩效准则，它是形成良好企业HSE文化的需要，通过HSE管理绩效准则的成功实施促进HSE管理体系的持续改进。–3–表1HSE管理体系要素与原则要求HSE要素HSE管理的原则要求要素1：领导和承诺各级最高管理者是建立实施HSE管理体系的第一责任人，应确保各级HSE管理责任的落实，并对持续改进HSE管理提供强有力的领导，履行承诺。要素2：健康、安全与环境方针中国石油统一的HSE方针是各级组织的行动原则和指南。各级组织应依据HSE战略目标建立层层负责的HSE目标责任制。要素3：策划各级组织应制订HSE发展规划和年度计划，确定目标、指标；应对活动任务开展危害因素辨识、评价和风险控制策划，编制管理方案。要素4：组织结构、资源和文件各级组织应建立合理的组织构架，促进员工广泛参与，确保资源合理配置，落实HSE职责，并实施文件化的管理。要素5：实施和运行各级组织在运行的所有环节，贯彻HSE方针，履行HSE责任，有效实施HSE风险管理；控制设施、人员、过程（工艺）等变更风险；承包方的HSE管理应满足组织的要求。要素6：检查和纠正措施各级组织应开展健康、安全、环境监测和检查活动，定期组织内部审核，及时对发现的不符合采取纠正措施。要素7：管理评审各级组织的最高管理者应定期对体系运行的适宜性、充分性、有效性进行评审，实现持续改进。1.2HSE管理组织机构中国石油HSE管理按线性管理方式运作，HSE管理体系是整个集团公司管理体系的重要组成部分。–4–1.2.1HSE委员会HSE委员会是中国石油HSE管理体系的最高决策机构，HSE委员会主任由集团公司总经理担任，并任命一名分管HSE工作的副总经理为HSE管理体系管理者代表。HSE委员会由集团公司总经理、副总经理、总经理助理、机关各部门和专业公司主要负责人等组成。HSE委员会主任：z对HSE管理提供强有力的领导和明确的承诺；z贯彻执行健康、安全与环境的法律、法规；z组织制定和审批HSE方针政策；z主持HSE委员会会议，对重大健康、安全与环境问题进行决策；z合理配置HSE资源，组织制订并实施集团公司突发事件总体应急预案，并担任集团公司应急领导小组组长；z定期主持HSE管理评审。HSE管理者代表：z负责建立与实施HSE管理体系，组织制定HSE战略目标和绩效指标；z组织审定中国石油年度HSE工作计划，并督促实施；z组织审核HSE制度和相关标准；z组织检查各职能部门HSE职责履行和各项HSE规章制度执行情况，及时协调解决存在的重大问题；z协调组织重大及以上HSE事故的调查处理；z定期组织开展HSE管理体系审核。–5–HSE委员会：z领导HSE管理体系的建立、实施和改进；z贯彻执行健康、安全与环境的法律、法规和其他要求；z审定HSE管理手册、方针政策、战略目标；z审定HSE发展规划和年度工作计划，配备资源，并督促落实；z审定重大突发事件应急预案；z审定HSE业绩考核方案和考核结果；z定期进行HSE管理评审。1.2.2总部机关职能管理部门各职能管理部门都承担建立和实施HSE管理体系的职责，HSE管理是各部门职责的重要内容。办公厅（包括股份公司总裁办）：组织筹备集团公司领导主持的HSE会议，审定会议纪要、简报；负责重大HSE信息的收集、汇总、上报，负责重大突发事件有关信息的新闻媒体沟通和发布；组织HSE方针、目标的发布和宣传；组织编制并对外发布HSE和社会责任年度报告。政策研究部门：参与中国石油发展战略、重大决策和重大政策措施的前期论证与事后评估时，将HSE要求纳入其中；参与HSE管理体系建设及相关政策的研究；参与HSE方面重要典型经验的调研总结。规划计划部门：参与制订HSE发展规划和年度计划，负责将HSE内容纳入企业–6–发展规划；会同HSE管理部门检查落实建设项目健康、安全、环境“三同时”工作；负责健康、安全、环境重大隐患治理项目的立项，参与检查重大HSE项目的进度安排。财务资产部门：参与制定中国石油HSE方针、目标和绩效准则；负责保证HSE管理、培训、监测计划项目的资金筹措、审批和拨付；协同有关部门加强对HSE相关资金的财务资产管理。资本运营部门：负责资本运营、企业重组改制过程中执行中国