公司企业管理手册word版本

质量、环境、职业健康安全管理手册第1页共42页无锡XXXX有限公司质量、环境、职业健康安全管理手册（依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011建立）管理手册编号：KY-QES-2015版本号：C修改状态：受控状态：编制：ISO小组审核：XX批准：XXX发布日期：2015.01.05实施日期：2015.01.05质量、环境、职业健康安全管理手册第2页共42页编制说明本管理体系是公司持续发展的纲领性文件，是各职能部门、各单位以及全体员工应遵守的工作准则和行为准则。在运行过程中，如有不善之处，请多提宝贵意见，以便及时修改和变更。让我们把工作做得更加完善，让我们共同携手以促进公司加速尽快与国际接轨，把公司做强做大。无锡XXXX有限公司2015年01月05日质量、环境、职业健康安全管理手册第3页共42页目录1公司简介62质量、环境、职业健康安全方针73范围84管理体系94.1管理体系总要求94.2文件要求104.2.1文件化要求104.2.2文件控制104.2.3记录控制105管理职责115.1管理承诺115.2与顾客及其他相关方为关注焦点115.2.1总则115.2.2顾客与其他相关方需求与期望115.2.3法律、法规及其他要求115.2.4公司自身需求与期望125.3质量、环境和职业健康安全方针125.3.1总则125.3.2方针的制定125.3.3方针的管理125.4管理策划125.4.1目标和方案135.4.2环境因素、危险源与风险识别、评价及控制策划135.4.3环境、职业健康安全目标和管理方案145.4.4管理体系策划155.5组织机构、职责与沟通165.5.1组织机构、职责和权限165.5.2沟通和协商20质量、环境、职业健康安全管理手册第4页共42页5.6管理评审215.6.1总则215.6.2评审准备与输入215.6.3评审实施与输出215.6.4改进与验证216资源管理226.1资源的提供226.2人力资源226.2.1总则226.2.2能力、培训和意识226.3基础设施和工作环境226.3.1基础设施226.3.2工作环境237实施与运行247.1产品实现的策划247.2与顾客有关的过程247.2.1与产品有关的要求的确定247.2.2与产品有关的要求的评审247.2.3顾客沟通257.3设计和开发257.3.1设计和开发策划257.3.2设计和开发输入257.3.3设计和开发输出257.3.4设计和开发评审267.3.5设计和开发验证267.3.6设计和开发确认267.3.7设计和开发更改的控制267.4采购267.4.1采购信息27质量、环境、职业健康安全管理手册第5页共42页7.4.2采购产品的验证277.5运行控制277.5.1生产和服务提供的控制277.5.2生产和服务提供过程的确认287.5.3标识和可追溯性287.5.4顾客财产287.5.5产品防护287.5.6环境/职业健康安全管理运行控制297.6应急准备和响应297.7监视和测量设备的控制298监视、测量、分析和改进318.1总则318.2监视和测量318.2.1顾客满意318.2.2内部审核318.2.3过程的监视和测量318.2.4监视和测量328.3不合格品/不符合328.4数据分析338.5改进338.5.1持续改进338.5.2纠正和预防措施339附录359.1公司QES管理目标(指标)359.2管理者代表任命书369.3员工代表推举任命书379.4组织机构图389.5职能分配表399.6产品流程简图40质量、环境、职业健康安全管理手册第6页共42页1.公司简介无锡凯绎科技有限公司地处江苏省无锡市高新技术开发区内，东靠上海，西近南京，中间有沪宁高速贯穿，交通十分便利。公司占地面积约25000平方米，建筑面积约13000平方米，基础设施齐全，厂区环境优美。主要从事研发、制造和销售两大类产品：第一各类高精度、超精密蜗轮蜗杆及齿轮减速机构，该系列产品广泛应用于航空航天、通信、医疗机械装备行业及国防领域；第二电器类产品（ACB操作机构，MCCB等各类附件），主要应用于电力输配电行业及智能电网。无锡凯绎科技有限公司是西门子、北京开关厂等企业的指定供应商。同时作为无锡市凯旋电机有限公司的全资公司是ABB、正泰电器、上海人民、常熟开关等著名电力行业企业的间接供应商。无锡凯绎科技有限公司是一家集强大的科技研发能力以及高精尖的专业加工设备于一身的现代化企业。竭诚为广大客户提供高质量的产品和服务，欢迎垂询。联系人：顾志文联系方式：0510-88811888邮箱：[e-mail]质量、环境、职业健康安全管理手册文件号：KY-QES-2015版本号：C/0修改号：第0次修改质量、环境、职业健康安全管理手册第7页共42页2质量、环境、职业健康安全方针本公司遵循GB/T19001:2008、GB/T24001:2004及GB/T28000:2011标准要求建立质量/环境/职业健康安全管理体系，旨在通过规范、科学的管理建立一个和谐、务实、高效、向上的工作氛围，从而实现企业、顾客、员工、社会、供方等各相关方利益的协调统一，致力谋求公司合理利益的最大化，为此我们承诺：诚信守法精益求精保护环境关爱生命追求卓越持续改进诚信守法——以诚为本，遵守法律法规和商业行为准则，恪守合同，守法经营。精益求益——合理策划、精心打造，注重细节，一丝不苟，提高制作工艺、注重技术开发，坚持高标准、严要求，向用户提供更满意的产品。保护环境——在竞争中与社会协调发展，关注环境的保护，善用资源，承担对员工、对顾客、对环境的社会责任。关爱生命——建立健全安全生产规章制度，制订实施安全技术标准和操作规程，加强安全生产教育培训，提高员工的安全意识，增强安全素质和技能，提供安全的劳动环境和设施，关心、理解、尊重、爱护员工，保障员工的合法权益。追求卓越——建立科学管理的秩序，建立合理的现代企业制度，实现管理创新、机制创新，不断提升、超越自己，以求得更高的管理水平。持续改进——与时俱进，适应环境，持续不断地进行改进、创新，以改进公司的质量、环境、安全管理绩效。批准：总经理顾志文2015.01.05质量、环境、职业健康安全管理手册文件号：KY-QES-2015版本号：C/0修改号：第0次修改质量、环境、职业健康安全管理手册第8页共42页3范围3.1范围公司QMS/EMS/OHSMS范围：齿轮箱及机构、塑壳断路器用电动操作机构的设计开发、生产和服务等。对GB/T19001-2008无删减。3.2区域范围经营地址：无锡市新区鸿山街道锡协路201号。质量、环境、职业健康安全管理手册文件号：KY-QES-2015版本号：C/1修改号：第1次修改质量、环境、职业健康安全管理手册第9页共42页4管理体系4.1管理体系总要求本公司按照GB/T19001-idtISO9001:2008、GB/T24001-idtISO14001:2004、GB/T28001-2011标准建立、实施、保持有效的质量、环境、职业健康安全（以下简称QES）管理体系，并将其根据企业实际情况予以有机整合，以期通过管理体系的有效运作，实现企业效益、社会效益、顾客满意、员工安心的各相关方共赢局面。提高公司的整体经营绩效。管理体系的建立及持续改进是一个系统产品，这个系统产品建立的基础是组成体系的过程，而所有过程的实现目的就是为了高效地满足要求——体现了顾客、适用的法律法规、员工、社会等各相关方利益的综合要求。基于这一原则，本公司运用过程方法，对整合的管理体系的过程（外包过程为铸件、部分零件加工、电机加工、热处理、监测设备计量校准。该过程按7.4要求控制）及其作用予以确定，并在此基础上明确他们之间的相互关系。为理顺三个体系过程之间的关联，本公司以产品实现为主线，同时兼顾在此过程中各环节对环境以及职业健康安全的影响、风险，综合考虑管理活动、资源保障、产品实现和测量、分析和改进支持性的过程，明确重点环节的控制方法、检查要求、接收准则，并进行必要的监视和测量，把握一切可能的机会实施必要的改进。通过运用过程方法，本公司力求以最简洁的方式达到管理目的，追求过程增值，强调在达到符合的基础上保证有效，同时有效减少投入、不懈提高效率。体系的建立、保持是一个动态的过程，本公司将根据内、外环境的变化针对性地做出必要的调整，以保证其持续适宜性及延续性。4.2文件要求4.2.1文件化要求质量、环境、职业健康安全管理手册文件号：KY-QES-2015版本号：C/0修改号：第0次修改质量、环境、职业健康安全管理手册第10页共42页本公司建立了文件化的QES管理体系，以统一认识、规范行动、明确依据，体系建立、运行、改进所须依据的规范是否成文根据实际需要不缺不虚、宁简不繁，除标准、法律法规及其他要求明确要求成文之外，文件化的要求应根据本公司特定要求、具体活动的管理风险的可接受程度决定。为保证文件系统的有机、高效，本公司文件分层编制并明确接口，层次包括：管理手册：QES管理体系的总体介绍，说明管理体系的范围、相关程序文件及其索引、QES管理体系过程及其间的相互作用；程序文件：为进行QES管理体系过程/活动所规定的成文的途径；工作文件：规定某项（或某一范围内）工作的具体方法或要求的文件；管理体系运行所要求的记录:记录是文件的一种特殊形式，为体系的运行提供证实。文件的内容包括：QES管理方针；QES目标/指标、管理方案；QES管理手册；QES体系范围描述；标准明列需成文的程序/记录；确保QES管理体系运行的作业指导书、其他运作文件、表格和记录等；4.2.2文件控制公司制定、实施和保持《文件控制程序》，各相关部门应严格按照程序要求，对文件的编制、审批/评审、发放、更新、标识、获取、保持、作废等要求进行控制（包括对外来文件的控制）。4.2.3记录控制公司制定、实施和保持《记录控制程序》，各相关部门要严格按照程序要求，做好记录的标识、贮存、保护、检索、保存和处置。质量、环境、职业健康安全管理手册第11页共42页5管理职责5.1管理承诺总经理承诺通过以下活动，确保并领导公司建立、实施和持续改进管理体系：a）确立质量管理“以顾客为关注焦点”，持续增强顾客满意；环境管理“以可持续发展为关注焦点”，关注未来，履行社会责任；职业健康安全管理“以‘以人为本’为关注焦点”，尊重员工和合作伙伴。b）通过培训、宣传、合规性评价，向员工传达满足顾客要求、法律法规要求以及考虑相关方要求的重要性。c）制定质量、环境和职业健康安全方针,建立质量、环境和职业健康安全目标；d）建立组织机构，任命管理者代表，分配职权，配置资源，促进沟通和学习；e）定期进行管理评审，评价管理体系绩效，寻求改进、创新机会，追求卓越。5.2与顾客及其他相关方为关注焦点5.2.1总则总经理确保公司持续识别、理解顾客和其他相关方对质量、环境和职业健康安全绩效的需求与期望，以及法律法规对经营生产活动的要求，并根据这些要求和期望建立、实施和改进管理体系。5.2.2顾客及其他相关方需求与期望a）通过适当的方式持续识别、确定顾客需求和期望；并转化为公司内部要求，在公司内进行沟通。(见7.2)b）通过股东大会、董事会及其他沟通方式识别、理解股东的要求与期望，并转化为公司的经营生产要求。c）通过适当的沟通方式，识别、理解、确定其它相关方的要求与期望。5.2.3法律法规及其他要求为了履行遵守法律法规要求的承诺，建立并保持《法律法规及其它要求识别、获取及合规性评价程序》，以规定识别、获得适用的质量、环境和职业健康安全法律法规及其它要求的职责、程序和要求。a）应识别的法律法规及其它要求包括：国际公约、国家法律法规、地方性法规、行业规定、相关方的要求、公司内部要求与承诺等。b）通过国家机关、地方政府、上级主管部门、协会、报刊杂志、互联网等适宜的渠道获取适用的法律法规及其他要求。c）分层次、按职能分别识别、获取相应的法律法规及其它要求，以定期评价对适用法律质量、环