公司规章制度管理手册

黄山市歙县立安茶业有限公司质量手册发布2011年9月10日实施：2011年9月15日黄山市歙县立安茶业有限公司质量管理手册－2－目录1、质量管理方针……………………………………………………（6）2、质量管理目标……………………………………………………（6）3、任命书……………………………………………………………（7）4、组织结构图………………………………………………………（8）5、质量管理职责和权限……………………………………………（9）5.1企业负责人（厂长）岗位职责、权限………………………（9）5.2检验室职责、权限……………………………………………（9）5.3质管部职责、权限………………………………………………（10）5.4生产、技术部职责、权限………………………………………（11）5.5购销部职责、权限……………………………………………（12）5.6仓库、储运职责、权限………………………………………（12）5.7评茶师岗位职责………………………………………………（13）6、环境卫生管理制度………………………………………………（13）6.1厂区卫生管理制度……………………………………………（13）6.2生产车间卫生管理制度………………………………………（14）6.3仓贮卫生管理制度……………………………………………（15）6.4设备维修、清洗、保养制度……………………………………（15）7、生产过程质量控制要求…………………………………………（17）7.1原辅料采购查验制度…………………………………………（17）7.2食品添加剂使用管理制度……………………………………（19）7.3关键质量控制点作业指导书…………………………………（20）黄山市歙县立安茶业有限公司质量管理手册－3－7.4生产过程质量控制制度及考核办法…………………………（21）7.5产品出厂检验制度……………………………………………（22）7.6出厂的产品留样制度……………………………………………（23）8、人员培训管理制度………………………………………………（24）8.1食品安全知识培训制度………………………………………（24）8.2食品生产从业人员健康及卫生管理制度……………………（25）8.3专业技术人员管理制度………………………………………（26）9、产品标识标注管理制度…………………………………………（26）10、产品标准使用管理制度…………………………………………（27）11、计量器具使用管理制度………………………………………（28）12、产品运输过程管理制度………………………………………（29）13、产品销售管理制度……………………………………………（30）14、消费者投诉受理制度…………………………………………（31）15、企业诚信管理制度……………………………………………（32）16、企业技术文件管理制度………………………………………（33）17、不合格产品召回及处理制度…………………………………（34）18、回收食品登记销毁制度…………………………………（37）19、食品安全事故处理制度………………………………………（38）20、不合格品管理制度………………………………………（40）21、产品防护管理制度………………………………………（42）22、生产设备保证………………………………………（43-4823、生产保证书………………………………………（50）黄山市歙县立安茶业有限公司质量管理手册－4－前言黄山市歙县立安茶业有限责任公司质量管理机构质量是企业求生存、求发展的基本保证，为加强我公司产品质量管理，实现我公司质量目标，现成立黄山市歙县立安茶业有限责任公司质量管理小组，负责进行管理。质量管理小组：由洪立安任组长由洪灶荣任副组长由洪祖根任组员由柯香兰任组员质量管理小组挂靠质管部工作。黄山市歙县立安茶业有限责任公司2011年9月10日黄山市歙县立安茶业有限公司质量管理手册－5－质量手册说明1、主题内容质量手册阐明本公司质量方针和质量目标，对构成质量管理体系的21个要素进行描述。2.适用范围适用于本公司生产的茶叶、代用茶、炒货食品及坚果制品产品。3、编写依据《食品生产许可管理办法》（国家质检总局令2010第129号）《食品生产许可审查通则（2010）》《含茶制品和代用茶生产许可证审查细则》（2006版）《茶叶生产许可证审查细则》（2006版）《炒货食品及坚果制品生产许可证审查细则》通讯方法地址：黄山市歙县三阳乡竹铺村邮编：245200电话：[phone]传真：[phone]法定代表人：洪立安黄山市歙县立安茶业有限公司质量管理手册－6－1、质量管理方针：注重质量，规范生产，做合格产品，对消费者健康负责；持续改进，向社会提供优质茶叶、代用茶及炒货食品及坚果制品产品。2、质量管理目标质量目标：2.1出厂产品批合格率达到100%；2.2产品成品合格率达到99.5%；2.3交货及时率达到96%，今后三年内每年递增1%。总经理（厂长）组织并策划在本公司（本厂）质量方针的框架下制定本公司（本厂）的质量目标，并把质量目标进行分解至各部门，确立各部门的质量目标。质量目标是可测量或考核的。本厂组织定期对质量目标进行考核评审，保证质量目标的适应性。质量目标：产品出厂合格达到100%；顾客满意率达到95%以上；原辅材料合格率100%。由质量负责人定期向企业负责人汇报出厂检验的情况，由销售主管负责顾客满意率的考核，采用问卷形式的市场调查表，并对调查建议和意见进行整改和改进。黄山市歙县立安茶业有限公司质量管理手册－7－3.任命书为了加强质量管理体系运作的领导,，加强对质量管理体系内部审核工作的顺利、有效开展，特决定公司主要管理人员、技术人员任命如下：董事长兼任总经理：洪立安销售部经理：洪玉微厂长：洪灶荣销售部主管：洪玉微财务部主管：叶启沐生产部主管：洪祖根采购部主管：洪灶荣办公室主管：郑伟质量部主管：洪灶荣评茶员：柯香兰化验员：柯香兰黄山市歙县立安茶业有限责任公司二0一一年九月十日2011年9月10日黄山市歙县立安茶业有限公司质量管理手册－8－4、组织机构黄山市歙县立安茶业有限公司成立于2002年4月，以生产各档次绿茶和花茶,黄山贡菊、炒货食品及坚果制品为主，目前公司生产的“洪立安”牌绿茶深受消费者的青睐。2007年被安徽省政府授予安徽省著名商标，同时被省政府授予安徽知名农产品。该企业的质量组织结构由总经理室、副总经理室、办公室、供销部、技术部、生产部、质量部、财务部八个部门组成，总经理和副总经理各一人，其余部门都有2人以上组成。总经理领导全企业的管理和生产活动。质量部负责企业各个部门的质量记录，并收集、整理、保管企业的各部门质量记录。董事长兼任总经理理销售经理厂长销销售财务部生产部采购部办公室质量部董事会黄山市歙县立安茶业有限公司质量管理手册－9－5、质量管理职责和权限1公司负责人（总经理）岗位职责、权限1.1公司负责人对企业生产、行政工作实行统一指挥，并对企业生产经营活动负有全面责任。1.2认真执行“质量第一”及国家规定的有关质量方针和经济政策，并要认真履行企业最高领导者的职责和权限，对企业的产品质量负全部责任。1.3负责制定企业的质量方针，确定企业的质量目标，并作出质量承诺。1.4明确与质量体系有关的机构设置，并确定其职责、权限和相互关系。1.5正确掌握企业的发展方向并做出经营决策，全面负责企业生产经营管理及质量管理工作，领导编制本企业长远规划、各项年度计划，领导和督促各职能部门建立健全各项管理制度和经济责任制。1.6确保质量管理体系运行所必要的资源配备。2检验室职责、权限2.1负责制定原辅材料采购验收标准。2.2负责原辅材料进货检验、半成品、成品的检验。2.3负责生产用物的检验。2.4对体系的有效性进行监控；黄山市歙县立安茶业有限公司质量管理手册－10－2.5负责生产过程中的巡检；2.6负责企业标准的起草及依法备案。3质量部职责、权限质量部负责质量方针、目标的宣贯，确保所有有关人员都知道、理解质量方针、目标并贯彻执行3.1组织编制企业管理的长远计划和年度计划；起草企业方针和质量目标；编制修订、补充各种管理标准、工作标准和工作程序，负责组织、协调督促其实施。3.2了解、检查各部门的方针目标、管理标准、工作标准的执行情况，并结合经济责任制进行考核评分定奖。3.3负责企业各种会议的组织和会议准备，保证会议按时召开，做好会议记录，对重要会议形成决议，并进行贯彻、检查。3.4组织开展教育工作，对人力资源进行管理和控制，负责编写、上报质量动态。4.5负责企业的日常行政管理工作，并对企业管理性文件进行管理，保存企业一年以上的质量记录；3.6负责企业对外公共关系、宣传等工作，为企业树立良好的形象；3.7组织质量工作会议，负责组织产品质量审核，对新产品转入批产，因未抓好产品批产的工序质量保证体系审批造成批量质量事故负责。3.8负责员工健康体检和健康资料的存档。黄山市歙县立安茶业有限公司质量管理手册－11－4生产、技术部职责、权限4.1编制年度生产计划并组织实施。4.2负责实施车间员工质量管理体系相关知识、法律法规及本企业的质量管理体系文件和产品标准的培训。4.3对设备的使用人员进行必要的培训和操作指导。4.4对车间员工质量管理体系的执行情况进行监督管理。4.5确保操作工人的个人卫生和生产环境卫生符合相关法规要求。4.6制定监控程序和纠偏程序，并负责整个生产过程进行监控和纠偏。4.7确定产品工艺、操作规程及产品标准限值。4.8监视生产过程中设备的运行情况，特别是计量监控设备的校准状态，发现异常状况及时向企业负责人汇报。4.9严格按设备保养规程进行保养，按设备设施检查记录项目检查主要设备和设施。4.10保证机器设备的正常使用，对出现故障的设备能在最短时间内修复。4.11对设备、设施添加必要的防护设施，避免对食品造成危害。4.12填写并按规定期限保持相关记录。4.13对关键控制点随时监控，并形成记录，当关键限值发生偏离时及时采取纠偏行动并向上级报告情况。4.14监视车间内部的洗手、消毒设备设施的完好情况，发现异常黄山市歙县立安茶业有限公司质量管理手册－12－及时通知有关人员进行修理。5供销部职责、权限5.1制定年度采购计划并组织实施。5.2根据原辅材料验收标准进行采购。5.3负责向原辅材料供应商索取资质证明和与购进批次相符的检验合格报告。5.4负责对已采购原辅材料的运输控制和标识管理。5.5负责向企业提出销售方针、营销改进措施和产品开发方案。5.6负责建立有关销售管理制度，组织好产品售前和售后服务工作。5.7做好销售产品的发货工作，严格履行合同，维护企业信誉，组织催办用户的提货收款。6仓库、储运职责、权限6.1组织货物的仓储和分发活动；6.2确保库存商品的存储环境符合卫生要求，严格执行库房管理制度；6.3有效防止库房虫、鼠害；6.4准确记录收发货物的品种和数量，先进先出。6.5严格管理产品标识，为实现产品的可追塑性和回收计划提供依据。6.6检验不合格的货物拒绝收货。6.7提供符合卫生标准的运输工具，建立定期清洗、消毒、保洁黄山市歙县立安茶业有限公司质量管理手册－13－等卫生制度。7评茶师岗位职责7.1岗位要求7.1.1具有从事茶叶评审工作至少2年以上的经验。7.1.2从事茶叶生产加工操作2年。7.1.3必须经统一的培训，取得国家特有工种“评茶员”的职业资格7.2岗位职责7.2.1负责毛茶入公司评审工作。7.2.2车间生产工序间检验评定工作。7.2.3成品茶出公司前的鉴定评审7.2.4负责审评用具的管理和审评场所的卫生保洁。6、环境卫生管理制度1厂区卫生管理制度1.1厂区每天早晨上班前有专人清扫。1.2厂区内不准吸烟，不准随地吐痰，不准乱扔废弃物。1.3划定各部门卫生区域，并负责保持清洁干净，发现垃圾和杂物追究责任人的责任。1.4厂区内不准存放垃圾，垃圾应存放在厂区指定位置，用塑料袋包装，不得泄漏，有卫生专职人员每天清理外运。1.5厂房的门窗由责