出口食品安全管理手册

1质量、HACCP管理体系文件XXXX有限责任公司文件编号：LSM-2015—————————————————————————————————————质量、HACCP手册版本/修订：A/0受控状态：受控发放序号：编制：审核：批准：2015-01-10发布2015-01-10实施XXXX有限责任公司20.1文件修订更改记录序号制修订章节更改时间更改摘要备注123456789101112131415161718192030.2目录手册章节内容对应GB27341条款页次文件版本0.1文件修改更改记录2A/00.2目录3A/00.3文件分发一表6A/00.4颁布令7A/00.5任命书8A/00.6公司简介9A/00.7手册的管理10A/01目的和范围11A/02规范性引用文件11A/03术语和定义12A/04质量、HACCP管理体系413A/04.1总要求4.1A/04．2文件要求4．2A/05管理职责5165．1管理承诺5A/05.2以顾客为关注焦点5.3质量安全方针5A/05.4质量、HACCP体系策划和质量安全目标5A/045．5职责、权限和沟通5A/05．6管理评审523A/06资源管理24A/06．1资源提供、前提计划6.1A/06．2人力资源6．2A/06．3基础设施/GMP良好生产操作规范6．3A/06．4工作环境/SSOP标准卫生操作程序6．4A/06.5原辅料、包装材料安全卫生保障制度6.5A/06.6维护保养计划6.6A/06.7产品召回6.7A/06.8应急预案6.8A/07产品实现277.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供307.5.1生产和服务的提供7.5.2生产和服务提供控制的确5认7.5.3标识和追溯6.77.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制7.7HACCP计划的建立和实施7.7.1总则7.7.2预备步骤7.7.2.1总则7.2.17.7.2.2质量、HACCP小组的组成7.2.27.7.2.3产品描述7.2.37.7.2.4预期用途的确定7.2.47.7.2.5流程图的制定和确认7.2.57.7.3危害分析和制定控制措施7.37.7.4关键控制点（CCP）及关键限值（CL）的确定7.47.7.5CCP点监控7.57.7.6纠偏措施7.67.7.7HACCP计划的确认、验证7．77.7.8记录保存7.88测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量68.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品的控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施附方针目标/法律法规清单/职责分配表/组织机构图70.3文件分发一览表序号分发单位/人员受控状况编号签收受控本非受控本010102020303040405050606070708080909101080．4颁布令为全面提高产品质量和企业的管理水平，保证持续稳定的供给顾客满意的产品和服务，最大限度的满足市场和顾客的需求，由公司组织各有关部门依据GB/T19001-2008/ISO19001:2008《质量管理体系要求》、GB27341-2009《危害分析与关键控制点（HACCP）体系食品生产企业要求》、《出口食品生产企业安全卫生要求》及相关的法律法规，结合我公司的实际情况，制订了《质量、HACCP手册》，阐述了公司在质量、HACCP管理体系方面建立实施的规定，现予以批准颁布实施。本手册是指导公司实施质量、HACCP管理体系的纲领性文件，是公司体系运行的基本准则，也是向顾客、社会及相关组织的质量安全承诺。自发布之日起，要求公司各部门、全体员工严格贯彻执行。90.5任命书为了贯彻执行GB/T19001-2008/ISO19001:2008、GB27341-2009《危害分析与关键控制点（HACCP）体系食品生产企业通用要求》及相关的法律法规，加强对质量、HACCP体系运作的领导，由习心超担任公司的管理者代表及质量、HACCP小组组长。赋予管理者代表、HACCP小组组长的职责权限如下：1.负责按照GB/T19001-2008、GB27341-2009的要求建立、实施、保持和不断改进质量、HACCP管理体系；2.向最高管理者报告质量、HACCP体系的运行情况、业绩和任何改进的需求；3.确保在整个公司内促进质量和安全意识以及满足顾客要求意识的形成；4.监控本公司的质量安全目标的完成情况；5.定期组织相关人员的培训工作，按要求组织内部审核；6.就质量、HACCP体系有关事宜保持与外部联络。总经理：2015年01月10日100.6公司简介XXXX有限责任公司坐落湖北省XXXX工业园区，紧邻孝襄高速和316国道，交通极为便利；公司始建于2009年，厂房面积10000平方米，固定资产3000余万元。法定代表人：XXXX，注册资金1300万元人民币.公司严格按照顾客要求提供绿色优质的香菇制品等，本公司质量保证、服务周到、信誉良好。XXXX地处桐柏山余脉，有丰富的林木资源，非常适合种植食用菌，平林镇农民几乎家家户户都种香菇，每年春秋两季，气温适宜，香菇大量上市，也是我公司的原料采购旺季，我公司按市场价格向农户收购剪茎、烘烤后的干香菇。按照出口食用菌回工工艺流程进行加工，将香菇按大小和花色分为多个不同的规格和品种，并严格按照客户的需地进行包装、销售。我公司生产的产品有香菇、黑木耳、等多个品种，采集的野生菌有：牛肝菌、松树菌等几个品种。在今后的发展中，XXXX食品责任有限公司将进一步健全完善合作机制，大力改进技术并全力开拓市场，不断使公司自身建设上新台阶，新水平，为农民增收致富做出更大的贡献。110.7质量、HACCP手册的管理1、质量、HACCP手册的编制、修订、颁发及废止：结合公司情况，依据GB/T19001-2008/ISO19001:2008、27341-2009《危害分析与关键控制点（HACCP）体系食品生产企业通用要求》以及国家有关法规和标准编制；编制后的质量、HACCP手册由管理者代表、质量、HACCP小组组长审核；由最高管理者批准颁布实施；2、质量、HACCP手册的文件编号、颁发、修订、换版、废止等，依据《文件控制程序》执行。3、质量、HACCP手册分为受控本、非受控本，受控本依《文件控制程序》控制，非受控本仅供持有人员参考，不列入管控范围；当有内容修订时，不主动通知修正。一经发出，不再跟踪修订或收回。4、受控手册的持有者应妥善保管使用，不得损坏、丢失或作未经批准的更改。121目的和范围1.1目的本质量、HACCP手册依据GB/T19001-2008、GB27341-2009以及国家有关法规和标准编制，用于企业：a)证实本工厂通过策划、实施、运行、保持和更新质量、HACCP管理体系，有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的；b)通过评价和评估顾客要求，有效运行质量、质量、HACCP管理体系，持续改进管理体系过程，以增强顾客满意。c)按照本标准，寻求由外部组织对质量、HACCP管理体系的认证或注册，或进行符合型自我评价，或自我声明。1.2适用范围本手册适用于本公司生产从原料采购、生产加工、贮藏和销售活动的全部过程,以及其相关的部门及人员。删减情况：7.3，本公司手册所覆盖的产品，原料简单，使用成熟、特定的加工和包装方法，执行国家有关产品标准，产品的品种、食用方式、对象和功能基本不变，本公司不存在典型、独立意义上的产品设计和开发，因此，本公司的质量管理体系删减ISO9001：2008标准中的“7.3设计和开发”条款，此删减不影响本公司按相关标准和顾客要求生产提供合格产品的能力和责任。。我公司质量、HACCP体系覆盖范围：食用菌制品的生产。2引用标准即规范性引用文件。下列引用文件对应用本手册是不可缺少的：GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》GB/T19001-2008/ISO19001:2008《质量管理体系要求》GB27341-2009《危害分析与关键控制点（HACCP）体系食品生产企业通用要求》国家有关法规和标准13对于标明日期的引用文件，仅采用引用的版本；对于未标明日期的文件，采用所引用文件的最新版本（包括任何修正）。3术语和定义本手册采用GB/T19000-2005版《质量管理体系基础和术语》、GB27341-2009中确立的术语和定义。3.1、潜在危害：如不加以预防，将有可能发生的食品安全危害。3.2、显著危害：如不加以控制，将极可能发生并引起疾病或伤害的潜在危害。3.3、关键控制点：能够进行控制，并且该控制对防止、消除某一食品安全危害或将其降低到可接受水平所必需的某一步骤。3.4、关键限值：区分可接收和不可接收的判定值。3.5、操作限值：为了避免监控指数偏离关键限值而制定的操作指标。3.6、食品防护计划：为了保护食品供应，免于遭受生物的、化学的、物理的蓄意污染和人为破坏而制定并实施的措施。3.7、食品接触面：直接或间接与食品接触的表面。3.8、GMP：良好操作规范。3.9、HACCP：危害分析及关键控制点。3.10、SSOP：卫生操作标准规范。3.11、内审：内部质量审核。4质量、HACCP管理体系4.1总要求管理者代表、质量、HACCP小组组长负责按GB/T19001-2008、GB/T27341-2009以及国家有关法规和要求建立有效的质量、HACCP体系，形成文件，加以实施和保持，并进行更新。管理者代表、HCCP小组组长负责确定质量、HACCP体系的范围，该范围应规定质量、HACCP体系中所涉及的产品或产品类别、加工和14生产场地。管理者代表、HACCP小组组长应：●识别本公司的产品生产和服务质量、HACCP体系所需的过程；并确定这些过程的顺序和相互作用●为确保这些过程的有效运作和控制，建立了准则和方法；●提供充分资源和必要的信息，以支持这些过程有运作和监控；●建立质量、安全信息管理系统，以对这些过程进行监控和分析；确保在体系范围内合理预期发生的与产品相关的HACCP危害得以识别和评价，并以公司的产品不直接或间接伤害消费者的方式加以控制；●在公司内就有关质量、HACCP体系建立、实施和更新进行必要的信息沟通，并就质量安全有关的适宜信息在食品链范围内及相关方进行沟通，以确保满足本标准要求的产品质量安全；●对质量、质量、HACCP体系定期评价，必要时进行更新，确保体系反映公司的活动、并纳入有关需控制的HACCP危害的最新信息。●采取必要的措施，以实现这些过程策划的结果和持续改进；●目前识别外包过程是产品的部分项目检测及运输。4.2文件要求4.2.1总则管理体系文件是公司建立、保持和改进体系策划的输出，是公司体系运行的依据，全公司各级人员应严格遵守实施。办公室根据各管理体系标准要求及质量过程、食品安全危害，确定并策划公司整合管理体系实施的要求、方法，形成文件化管理体系。办公室根据各管理体系标准要求及质量过程、食品安全危害，确定并策划公司整合管理体系实施的要求、方法，形成文件化管理体系。本手册是公司体系管理的法规性文件，同时可为第二方、第三方审核提供依据。质量、HACCP体系文件应包括：15a)形成文件的质量、HACCP方针和目标；b)标准要求的形成文件的程序和记录；c)公司为确保质量、HACCP体系有效建立、实施和更新所需的文件，包括记录。d)本公司质量、HACCP体系文件结构图：D级文件质量、HACCP记录4.2.2质量、HACCP管理手册其内容包括：a)质量安全方针和目标；b)质量、HACCP管理体系的范围；质量、HACCP手册（含方针、目标等）作业规范、检验标准技术标准，其他质量文件(包括外来文件)程序文件（包括HACCP计划GMP、SSOP、产品防护计划等）A级文件B级文件C级文件16c)公司组织机构职责的表述；d)各过程及其相互作用的表述；e)对程序文件的引用；f)手册的管理规定。4.2.3文件控制4.2.3.1质量、HACCP体系所要求的文件应予以控制