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1富阳市利友食品有限公司目录LY/QSM-A0第A版0次修改2008.4.10生效食品质量安全手册第1页共2页序号文件编号文件名称页号1LY/QSM-A1手册更改页32LY/QSM-A2公司简介4一质量管理职责3LY/QSM-A3组织机构图54LY/QSM-A4颁布令、质量负责人任命65LY/QSM-A5质量方针、目标76LY/QSM-A6各部门质量分目标及考核细则97LY/QSM-A7质量方针、质量目标承诺和任命书108LY/QSM-A8各部门岗位职责119LY/QSM-A9不合格管理制度1410LY/QSM-A10纠正措施管理制度17二企业场所要求11LY/QSM-A11企业场所要求1812LY/QSM-A12卫生管理制度1913LY/QSM-A13卫生规范实施细则23三生产资源的提供14LY/QSM-A14生产设备管理制度2515LY/QSM-A15设备容器清洗消毒管理制度2616LY/QSM-A16人力资源管理制度2817LY/QSM-A17技术标准3118LY/QSM-A18文件管理制度3219LY/QSM-A19记录管理制度36四采购质量控制220LY/QSM-A20采购管理制度3821LY/QSM-A21仓库管理制度39五过程质量管理22LY/QSM-A22生产过程管理及考核制度4123LY/QSM-A23质量管理考核制度43六产品质量检验24LY/QSM-A24产品质量检验制度4925LY/QSM-A25测量和监视装置管理制度5126LY/QSM-A26化验室管理制度52富阳市利友食品有限公司目录LY/QSM-A0第A版0次修改2008.4.10生效食品质量安全手册第2页共2页3富阳市利友食品有限公司手册更改页LY/QSM-A1第A版0次修改2008.4.10生效食品质量安全手册第1页共1页手册更改页序号更改内容版本号更改标记更改人生效日期更改通知单编号4富阳市利友食品有限公司公司简介LY/QSM-A2第A版0次修改2008.4.10生效食品质量安全手册第1页共1页公司简介5杭州利友食品有限公司地处浙江省富阳市东洲工业园区，始建于2008年，现有固定资产100多万元，公司建筑面积3900多平方米，2008年企业预计实现产值900万元。企业抓管理，促创新，经济效益良好，经济基础扎实。公司具有较强的食品生产和开发能力。主要系列产品有炒货食品（炒芝麻、花生粒、芝麻屑、芝麻酱（蓉）、花生酱（蓉））、其他粮食加工品(五谷粉、熟米粉、熟豆粉)、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品等食品，产品畅销省内外。本公司食品生产设备配套齐全，水、电、汽、冷等食品生产必须装置齐备，企业发展空间、设备及公用设备容量充足，食品安全卫生设施和消防设施已按5520国家法律法规实施并取得许可证。厂区功能区分隔明显，符合生产炒货、调味料、其他粮食加工品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品等食品的条件。本厂全体员工将深入贯彻国家有关食品生产要求和QS要求，建立和运转质量管理体系，以顾客为关注焦点，持续改进产品和服务质量，使质量管理更上一个台阶。杭州利友食品有限公司法人代表：李黎地址：富阳市东洲工业功能区八号路一号电话：86-571-87195277，87195287传真：86-571-87195287富阳市利友食品有限公司组织机构图LY/QSM-A3第A版0次修改2008.4.10生效食品质量安全手册第1页共1页6公司质量管理体系组织机构图：富阳市利友食品有限公司颁布令LY/QSM-A4第A版0次修改2008.4.10生效食品质量安全手册第1页共1页本手册表述了本公司质量方针和运行中质量安全体系符合《食品质量安全市场准入审查通则》及相关食品标准的基本规定。质量安全管理体系覆盖本公司炒生产技术科车间质量负责人供销科办公室质管科执行董事仓库化验室生产管理科7货（芝麻（屑），花生粒芝麻酱（蓉）、花生酱（蓉））、其他粮食加工品（熟豆粉、熟米粉、五谷粉）、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品等食品的开发、生产和销售服务。本手册是本公司质量安全管理体系实施遵循的纲领性和法规性文件，是本公司质量安全管理活动的基本要求，本手册用以规范，协调全公司的质量管理和质量保证活动。现颁布实行，全体员工必须严格按手册规定的内容贯彻执行，尽心尽职履行质量职责和义务，以开拓创新，勇于进取的精神，不断追求高科技和服务质量，以质量和服务双优承诺来保证满足顾客的要求，并努力提高和改进质量安全体系的有效性。本手册可为内部质量管理和外部质量管理审核依据。本手册适用于炒货（芝麻（屑），花生粒芝麻酱（蓉）、花生酱（蓉））、其他粮食加工品（熟豆粉、熟米粉、五谷粉）、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品等食品的开发、生产和销售服务。本食品质量安全手册为A版、0次修改；经本公司总经理批准，定于2008年4月1日发布，2008年4月10日生效。为使质量安全管理体系有效运行，特任命汤承建为质量负责人，授权他负责有效地实施和保持符合本公司食品质量安全手册规范的质量管理体系，其职责见《公司各部门岗位职责》。杭州利友食品有限公司总经理：2008年4月1日富阳市利友食品有限公司质量方针、目标LY/QSM-A5第A版0次修改2008.4.10生效食品质量安全手册第1页共2页杭州利友食品有限公司的质量方针是：8质量第一，安全卫生;持续改进，顾客满意。杭州利友食品有限公司的质量目标是：1．成品出厂合格率100％；2．顾客投诉处理率100%；3．顾客满意率≥98%。特此公布总经理：2008年4月1日富阳市利友食品有限公司质量方针、目标LY/QSM-A5第A版0次修改2008.4.10生效食品质量安全手册第2页共2页质量方针、目标的实施3.1质量方针、目标由总经理主持制定，由总经理批准后发布。9公司通过文件、会议、培训等各种方式将质量方针、目标传达到每个员工并使其正确理解。3.2总经理在质量负责人协助下，制定质量目标考核细则，将质量目标分解到各个部门。通过检查、考核确保公司质量目标的实现。3.3公司每年都要对质量方针的持续适宜性进行评审。富阳市利友食品有限公司各部门质量分目标及考核细则LY/QSM-A6第A版0次修改2008.4.10生效食品质量安全手册第1页共1页序号部门部门分目标说明101办公室员工培训计划实施率≥90%食品生产工人体检率100%员工上岗培训率100%2供销科合格供应方调查/评价率100%采购原材料合格率≥90%顾客投诉及时处置率100%顾客满意率≥90%3生产技术科生产计划实现率≥95%食品生产工艺纪律检查合格率≥98%生产场所卫生检查合格率≥95%4质管科食品出厂合格率100%原材料检验、生产过程半成品检验合格率≥95%各部门通则1．外部质量管理体系审核无严重不符合项，一般不符合项每个部门不得超过二个。2．外部质量审核不符合项按时纠正完成率100%。富阳市利友食品有限公司质量方针、质量目标承诺和任命书LY/QSM-A7第A版0次修改2008.4.10生效食品质量安全手册第1页共1页质量方针、质量目标承诺和部门负责人任命：11杭州利友食品有限公司任命管理层负责人，并且在此郑重承诺：我们将带领全体员工，贯彻执行本食品质量安全手册，实现本公司质量方针、质量目标。坚持“质量第一，安全卫生，持续改进，顾客满意。”的理念，确保向顾客提供最佳的安全食品和优质的服务。任命、承诺人：姓名职务签名日期汤承建质量负责人黄国仪办公室主任汤承建生产技术科科长童发招供销科科长毕清海化验员曹国勤仓库保管员曹国勤巧克力车间主任陈连庆生产管理科科长总经理：2008年4月1日富阳市利友食品有限公司各部门岗位职责LY/QSM-A8第A版0次修改122008.4.10生效食品质量安全手册第1页共3页各部门岗位职责：1、总经理•负责领导质量管理体系的策划，确定质量方针、目标；•负责组织结构及部门职责的确定，负责质量负责人的任命；•负责管理文件的批准及文件中规定的重要事项的批准；•负责确保QS质量管理体系所需资源的提供；•负责增强企业满足顾客和法律法规要求的意识。2、质量负责人•负责组织和协调质量管理体系的建立、保持和改进；•负责向总经理报告质量管理体系的业绩和改进需要；•确保提高整个组织的顾客要求意识；•组织协调质量管理体系的过程策划工作，统筹公司的持续改进工作；•负责管理文件的审核工作。3、办公室•负责公司的文件管理、质量记录管理工作；•负责公司的信息沟通工作及数据分析工作。负责质量管理体系运行中的纠正和预防措施管理工作；•负责公司的人力资源管理工作及财务管理工作。4、生产技术科•负责生产计划管理和生产工艺、设备的管理，负责生产过程控制的总体管理和生产现场管理，负责特殊过程的确认；•负责工艺文件的落实和监督管理，负责生产记录的编制和管理；•负责基础设施和工作环境的管理，负责产品标识和可追溯性的总体管理。•负责生产过程中原材料、半成品、成品的转序、交付等过程中产品的防护，避免造成产品污染和损坏。富阳市利友食品有限公司各部门岗位职责LY/QSM-A8第A版0次修改2008.4.10生效食品质量安全手册第2页共3页135、供销科•负责公司的采购工作及供方评定及管理工作。负责公司的仓库管理工作及顾客财产的管理工作；•有关按照公司的采购要求实施采购，确保采购原材料符合食品生产要求。•负责公司的销售工作，识别了解顾客需求，进行合同、定单的评审，千方百计满足顾客要求。•及时将顾客要求通知生产、质检、技术等部门。•为顾客做好售后服务工作及顾客满意度测量工作。6、质管科•负责采购、生产、检验等技术文件的编制、审核和管理，负责检验记录的编制和管理；•负责进货检验、过程检验及最终产品检验工作以及检验状态标识的管理；•负责不合格品的总体管理及产品不合格的纠正和预防措施管理；•负责监视和测量设备的总体管理；•负责统计技术应用的总体管理；•负责新产品的开发工作。7、车间主任职责•负责组织正常生产，完成下达的生产任务；•负责各生产工种按工艺要求认真进行，严格控制产品质量；•负责认真合理安排、使用、调配生产劳动力及生产资源，按要求协助做好设备的保养工作，确保生产正常进行；•负责督促检查现场管理，认真抓好安全，文明卫生工作，收集整理各类生产记录；•对生产过程中出现的不合格情况直接负责；•做好生产过程中的产品防护及标识工作。富阳市利友食品有限公司各部门岗位职责LY/QSM-A8第A版0次修改2008.4.10生效食品质量安全手册第3页共3页8、化验员、检验员（兼计量管理员）职责•严格按检验标准实施检验，不受外界任何干扰，独立地做出客观正确的14判断；•对本公司计量器具实行统一管理，负责办理计量器具的申购验收、日常维护、周检和报废等；•对所做出的检验结果负责并做好各种检验、试验记录，负责检验状态标识管理。9、仓库保管员职责•负责进仓物资的验收、保管、发放及交付工作，并及时做好台帐；•负责做好库存物资的标识、防护等工作；•按时定期上报各种库存物品、数量状况的报表报告。10、操作人员职责•负责按岗位作业标准和操作规程进行操作；•负责搞好本岗位的现场管理、搞好文明、卫生、安全生产；•负责搞好相关设备的维护保养工作，做好相关的规定要求生产原始记录。富阳市利友食品有限公司不合格管理制度LY/QSM-A9第A版0次修改2008.4.10生效食品质量安全手册第1页共3页1目的对不合格产品及不合格管理进行识别和管理，防止不合格产品的非预期使用或交付，确保不合格品不转序、不交付以及控制不合格管理对产品质量的影响。2适用范围适用于从原材料、包装材料等从进企业到产品生产加工全过程中对不合格品的管理以及管理工作不合格（技术工作和过程等）。153职责3.1质管科负责不合格品的识别，并组织评审和跟踪不合格品的处置结果。3.2供销科负责对原材料、包装材料等不合格品进行评审和实施处置。3.3生产技术科负责对生产加工过程中的不合格品进行评审和实施处置。3.4质量负责人负责对管理不合格的控制，采取纠正和预防措施。4工作程序4.1不合格品的分类a)严重不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失