化工企业质量手册

XX公司（化工企业）质量管理手册第A版受控状态持有者分发号地址：邮编：电话：传真：XX公司章节号：质量手册版本/修订次数：A/000.1手册颁布令第1页共1页0.1手册颁布令本手册规定了公司质量方针、质量目标及建立、实施公司质量管理体系的基本框架、范围和要求，描述了公司质量管理体系过程间的相互作用，形成文件的程序、删减的细节与合理性，是公司各部门/人员开展生产经营活动所必须遵循的规范和准则，全体员工必须根据本手册及国家相关法律法规进行运作，保持公司质量管理体系的有效运行，时刻关注顾客需求的变化，持续改进质量管理体系，确保生产经营活动符合规定要求，创造一种持续满足顾客要求的控制环境。本手册依据了GB/T19001-2000idtISO9001：2000《质量管理体系—要求》并结合公司实际制定，并应用了八项质量管理原则描述公司质量管理体系，是公司质量管理的法规性文件和开展各项生产经营活动的依据，同时也是顾客评价及外部审核公司质量管理体系的依据。公司现决定第A版《质量手册》正式颁布，即日起开始实施，公司各部门/人员必须按本手册要求实施和保持质量管理体系，以符合GB/T19001—2000idtISO9001：2000标准的要求。本人将亲自参与公司质量管理体系的管理工作，同时任命郭启峰为本人在质量管理方面的全权代表——管理者代表，代表本人行使公司质量管理方面的一切权利，负责：1、质量管理体系中所需的过程得到建立、实施和保持；2、向本人报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3、在公司范围内促进顾客要求意识的形成；4、就公司质量管理体系有关事后的对外联络。总经理：年月日XX公司章节号：质量手册版本/修订次数：A/000.2目录第1页共2页02目录章节号章节条款程序编号质量管理体系程序文件备注封面01手册颁布令02目录03公司概况1.0公司组织机构2.0质量手册管理3.0范围、引用标准、术语和定义4.0质量管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制YTHG／QP-A-01文件控制程序4.2.4记录控制YTHG／QP-A-02质量记录控制程序5.0管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5职责、权限沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审YTHG/QP-A-03管理评审控制程序XX公司章节号：质量手册版本/修订次数：A/000.2目录第2页共2页02目录章节号章节条款程序编号质量管理体系程序文件备注6资源管理6.1资源提供6.2人力资源YTHG/QP-A-04人力资源控制程序6.3基础设施6.4工作环境YTHG/QP-A-05设施和工作环境控制程序7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购YTHG/QP-A–06采购控制程序7.5生产和服务提供YTHG/QP-A-07生产和服务控制程序7.6监视和测量装置的控制8测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核YTHG/QP-A-8内部审核控制程序8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品的控制YTHG/QP-A-9不合格品控制程序8.4数据分析8.5改进YTHG/QP-A-10纠正和预防措施控制程序附录一：职能分配表附录二：程序文件清单附录三：产品实现工艺流程图XX公司章节号：质量手册版本/修订次数：A/000.3质量手册的更改第1页共1页章节号修改条款修改日期版本号修改人审核批准XX公司章节号：质量手册版本/修订次数：A/000.4公司概况第1页共1页04公司概况XX公司章节号：质量手册版本/修订次数：A/000.5质量管理体系组织机构图第1页共1页0．5质量管理体系组织机构图总经理副总经理副总经理物资供应部销售部办公室技术质检部动力设备部炭黑厂辅助车间生产计划部技术科会计科生产计划部管理者代表（质量负责人）成品库成品库成品库XX公司章节号：质量手册版本/修订次数：A/001.0质量手册管理第1页共1页1.0质量手册管理本手册在编制过程中，充分考虑了本公司的内外部环境、产品特点及现有的组织机构，确立了各职能部门的职责和权限，规定了工作要求，为本公司开展质量保证活动提供了统一的规范。2.1本手册由管理者代表组织公司人员编写，管理者代表审核，公司总经理批准发布。2.2本手册的出版、发放、更改和换版等控制工作由办公室统一归口管理。2.3本手册现行版本为A版，换版后依次为B、C……，手册的换版一般2－3年一次，如遇公司体系或产品重大调整，体系标准更新等特殊情况，由公司总经理批准可随时换版。2.4本手册每年审查一次，审查结果纳入管理评审。2.5本手册受控版本发放范围为：公司领导层、部门负责人和有关人员，需要时，相关单位、顾客及有关人员提供非受控版本。2.6本手册受控版本按《文件控制程序》（YTHG/QP-A-01）规定进行管理。2.7本手册持有人有妥善保管手册的责任，不得复印、外借，发生损坏和丢失时应向办公室报告，当本手册持有人离职时，由办公室按文件发放登记记录收回。XX公司章节号：质量手册版本/修订次数：A/003.0范围、引用标准、术语和定义第1页共1页3.0范围、引用标准、术语和定义3.1范围3.1.1本手册所规定的质量管理体系要求所要达到的目的在于：a、向顾客、社会等证实本公司能稳定地提供满足顾客及适用的法律法规要求的产品和服务。b、通过质量管理体系的有效运作，包括持续改进的过程达到顾客满意。3.1.2本手册适用的范围是：a、产品范围：聚阴离子纤维素生产、销售及服务全过程。b、场所范围：与产品生产和服务相关的所有部门、场所和人员。3.1..3本手册适用于聚阴离子纤维素生产、销售及服务全过程，并采用GB/T19001-2000idtISO9001：2000标准规定的要求。3.1.4删减说明：本公司无顾客提供财产，故对标准7.5.4顾客财产予以删减。2.2引用标准下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的条文，本手册出版时，所示版本均为有效，使用本手册的各方应注意使用下列标准的最新版本。GB/T19000—2000idtISO9000:2000《质量管理体系基础和术语》GB/T19001—2000idtISO9001:2000《质量管理体系要求》3.3术语和定义本手册采用GB/T19000—2000idtISO9000:2000标准中的术语和定义。XX公司章节号：质量手册版本/修订次数：A/004.0质量管理体系第1页共2页4.0质量管理体系4.1总要求公司由总经理、管理者代表主导，相关人员参与对质量管理体系进行策划，策划重点为GB/T19001—2000idtISO9001:2000标准的相关要求及本公司所设定的质量方针，以期使建立起来的质量管理体系形成文件并达成共识，使公司质量管理体系能按规定加以实施，保持和持续改进。公司建立的质量管理体系就如下方面进行了充分的考虑：4.1.1完全找出生产和服务所需要的过程/活动，过程的顺序和接口。4.1.2明确这些过程的运作、控制方法及要求，保证使这些过程能有效地运作，并对这些过程进行监控。4.1.3确保获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监控。4.1.4以文件形式设定这些过程的测量、监控、分析方法与措施，以达到预期目标和进行持续改进。4.1.5公司文件化质量管理体系除通用管理要求之外，还涉及国家标准、规范等，本公司将按照标准和要求管理好这些过程。4.1.6本公司在产品实现的过程中，存在外包过程(如：检测设备的检定、产品的检测等)，但均由国家指定的权威机构进行，故不进行控制。4.2文件要求4.2.1本公司质量管理体系文件包括：a、形成文件的质量方针和质量目标，将在5.3和5.4.1条款中予以规定。b、质量手册（含程序文件）：向公司内部或外部提供有关本公司质量管理体系的一致信息的文件，该文件包括公司的方针、目标以及为达到该方针、目标所包含的过程顺序及相互作用的表述，同时也包括本公司认为必需的、满足相关要求的设定的程序文件。c、生产及检验、化验分析的指导性文件。d、公司质量管理体系所要求的记录：对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件，其格式在质量手册或程序文件中予以规定。4.2.2质量手册公司编制和保持质量手册，质量手册包括：XX公司章节号：质量手册版本/修订次数：A/004.0质量管理体系第2页共2页a、描述公司质量管理体系范围，根据本公司的特点，删减7.5.4顾客财产，其删减的理由与合理性见第三章3.1.4条删减说明。b、质量方针和质量目标。c、质量管理体系形成的程序文件。d、质量管理体系过程之间的相互作用的表述。4.2.3文件控制本公司办公室负责编制《文件控制程序》，质量管理体系所要的文件按《文件控制程序》进行控制。a)本公司编制的所有文件在发布前必须要得到有关负责人的批准，以保证文件的适宜性能和充分性。b)适当时，对文件的适宜性和充分性进行评审，需要时应及时更新，经修订的文件应再次得到批准后才能生效。c)对文件的更改和现行修订状态应加以标识。d)确保对质量管理体系有效运行起重要作用的各个部门或场所或有关人员都能得到相应文件的有效版本。e)确保外来文件得到识别，易于检索。f)防止作废文件的误用，若因任原因而保留作废文件时，应对这些文件加以标识。4.2.4质量记录本公司办公室负责编制《质量记录控制程序》，质量管理体系运行过程中产生的记录均应按《质量记录控制程序》进行管理。所有用以提供符合要求和质量管理体系有效运行证据的记录均应保持清晰，易于识别和检索。应按《质量记录控制程序》的规定对记录进行标识，贮存、保护、检索，规定保留期限和处置。XX公司章节号：质量手册版本/修订次数：A/005.0管理职责第1页共7页5.0管理职责5.1管理承诺公司总经理通过以下活动，对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性所作承诺提供证据：5.1.1向公司员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性。a、总经理应树立质量意识，通过培训营造一种具有顾客意识，实现顾客满意这一中心要求的环境。b、总经理应了解产品质量与公司每一个员工对质量的认识紧密相关。c、使公司每一个员工都能树立质量意识，以及满足顾客和法律法规要求的重要性，积极参加与提高质量有关的活动，是企业生存发展之本。5.1.2公司总经理负责制定质量方针。5.1.3公司总经理确保质量目标的制订。5.1.4公司总经理按计划的时间间隔主持对质量管理体系进行评价即进行管理评审。5.1.5公司总经理确定公司的管理方向、督促和监视质量管理体系的运行，为质量管理体系的运行、保持和持续改进提供人力、物力等资源。5.2以顾客为关注焦点公司的成功取决于理解并满足顾客当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望，总经理应领导全体员工以实现顾客满意作为组织的目标，为此应做到：5.2.1确定顾客的需要和期望通过市调研，预测或与顾客的直接接触来实现。5.2.2将顾客的需求和期望转化为要求。这些需求包括对产品的要求，过程要求和质量管理体系的要求等，只有完成顾客需求和期望时，顾客才能满意。5.2.3确保顾客需求得到满足A）公司必须满足法律、法规及强制性国家和行业标准的规定。B）顾客的期望和需求，法律、法规及强制性国家和行业标准的要求，也会随时间而修改，因此组织转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新。并予以满足。5.3质量方针XX公司章节号：质量手册版本/修订次数：A/005.0管理职责第2页共7页5.3.1公司总经理在制定和批准质量方针时，应确保质量方针：a、与公司宗旨相适应。b、包括对满足要求和对持续改进质量管理体系有效性的承诺。c、为公司提供制订和评审质量目标的框架。d、在公司内部得到沟通和理解。e、在持续适应性方面得到评审，必要时予以修订，以适应不断变化的内外部条件和环境。5.3.2为实现以顾客满意为目的，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的生产和服务要求