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广东深圳市*****食品有限公司质量手册文件编号BLS-SC01-2015版本第1版实施日期2015年09月01日审核人批准人持有者：目录表质量手册1质量管理手册目录表……………….……………………………………………………....1质量管理手册说明………………………………………………………………………….2质量管理手册批准命………………………………………………………...……………..3质量方针和目标…………………………………………………………………………….4组织架构图………………………………………………………………………………….5任命令……………………………………………………………………………………….6主要部门职责……………………………………………………………………………….7主要管理人员职责………………………………………………………………………….8文件控制程序……………………………………………………………………………….10人力资源管理程序………………………………………………………………………….11基础设备、设施管理程序………………………………………………………………….12采购质量控制程序………………………………………………………………………….14生产过程管理程序………………………………………………………………………….15检验仪器、计量设备控制程序…………………………………………………………….16不合格控制程序…………………………………………………………………………….16不合格品召回制度………………………………………………………………………….17产品标识和可追溯程序…………………………………………………………………….19纠正与预防措施程序……………………………………………………………………….20产品防护程序……………………………………………………………………………….21产品的检验程序…………………………………………………………………………….21糕点质量检验项目及带*项目检验计划…………………………………………………..23饼干质量检验项目及带*项目检验计划…………………………………………………..24考核办法…………………………………………………………………………………….25卫生制度………………………………………………………………………………….26技术档案管理制度………………………………………………………………………..26生产部岗位责任制……………………………………………………………………….27产品质量档案制度……………………………………………………………………….27化验室管理制度………………………………………………………………………..27留样观察制度…………………………………………………………………………….28细菌检验室使用与管理规程……………………………………………………………..28质量手册2仓库管理制度…………………………………………………………………………..29原料的采购与验收……………………………………………………………………….29饼干作业指导书…………………………………………………………………………….29关键工序质量控制管理及考核办法……………………………………………………….30蛋黄派作业指导书………………………………………………………………………….31关键工序质量控制管理及考核办法……………………………………………………….32面包作业指导书…………………………………………………………………………....32关键工序质量控制管理及考核办法……………………………………………………….34设备及工器具清洗消毒管理措施………………...…...…...................................................34不合格管理程序…………………………………………………………………………….35关于质量检查人员独立行使职权的通知………………………………………………….35质量管理手册说明质量手册31、根据《食品质量安全市场准入制度》的有关企业生产的必备条件审查内容的要求和参照ISO9001；2000的标准编制术语定义，根据公司实际情况而制定了本手册。目的是确定本公司的质量方针、质量目标。阐述了本公司为实现质量目标、而制定各种相关管理制度和各部门的职责要求。2、本手册经批准后生效，各部门都应确保遵守本手册规定。3、本手册属我公司受控文件，由质检部负责编制和控制。4、本手册适用于本公司生产的糕点及饼干类食品产品。质量手册4质量管理手册批准令为确保产品的质量和安全卫生，为科学的管理是我们的必走之路。按ISO9001；2000的有关要求和按《食品质量安全市场准入制度》、《饼干食品生产许可证实施细则》有关规定特编制出适合我公司质量管理的质量文件――《质量管理手册》。要求各车间和部门必须认真学习《质量管理手册》相关内容，理解本公司的质量方针，并将《质量管理手册》所规定的各项程序要求落实到实际的工作中，以实现本公司的质量目标和提高经济效益。本手册为本公司的纲领性、法定性文件，批准生效后各车间和部门必须严格遵照执行，以致力于提高公司管理水平。批准人：日期：2015年09月01日质量手册5质量方针和质量目标质量方针：质量第一，信誉至上，服务优质，为顾客提供满意的产品和服务。质量目标：(可测量)原辅材料验收合格率100%产品出公司合格率100％上级执法部门抽检合格率100％，产品退货率≤1％产品投诉处理率100％用户满意率≥90％。为实现上述的方针目标，本公司首先着重人力资源开发，要大力宣传公司的质量方针和目标，让每个职工都知晓，并发挥他们的内在潜力，为公司的繁荣而拼搏，牢固树立以质量求生存，以品种求发展，以技术求进步，以管理求效益的观点，让我们的产品牢牢地占领市场。质量手册6组织架构生产部品质部销售部财务部生产车间化验室仓库总经理副总经理采购部质量手册7任命书公司各部门，各车间：为进一步推动本公司质量管理，明确职责，落实质量责任，调动员工的积极性，达到全员全过程控制质量标准，使产品的质量稳步提高，经研究决定，任命：同志为行政厂长负责公司的质量管理及生产工作；同志为XXXX公司总经理负责公司全面管理工作；XXXX同志为销售部经理负责货物发放工作；XXXX同志为采购部经理负责整个原材料供应工作；XXXX为糕点车间主任,负责车间全面生产管理工作;和同志为化验员负责公司各种产品的出厂检验工作;XXXX同志为品管员负责产品质量的监督及控制；XXXX同志为会计经理负责整个公司的财务管理及运行工作；XXXX同志为机修主管负责整个公司的设备维修及设备保养工作。各部门职权和权限，按质量手册中规定执行，XXXX同志全面负责质量工作，并由品质部负责全公司的质量管理工作。本任命自即日起生效。总经理：二0一一年九月0一日质量手册8主要部门职责一.综合办公室1.贯彻国家有关质量管理工作的法律、法规和方针,如:《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国计量法》等。2.审查本企业质量工作中的各种制度、操作规程、新产品研制计划。3.负责监督、检查企业内各车间、部门的生产质量管理工作。4.负责收集本企业内工作中的各种资料和数据，为经营决策提供各种可靠的依据。5.对在生产质量管理工作中有成绩的人给予表扬奖励，对违反质量制度和不依操作规程工作而造成重大持量事故者进行处罚。6.提出来供必要的资源，保证质量管理体系的持续运行。7.负责外来人员(包括上级领导)接待。8.负责企业各种有效证件申领和换证。9.负责人员的招聘和培训工作。10.负责人事调动工作。11.负责各类人员档案归档工作。12.负责员工的考勤工作。13.负责公司内一切行政工作。二．质检部1．是专职质量管理机构，负责质量管理体系的建立，实施和保持工作，对企业质量工作进行监督、管理，并是执法的职能机构。2．监督检查生产过程中的工作质量发现违反操作规程的行为坚决制止。3.抓好产品内在、外在的质量，做好相关记录。4.生产过程中发现本部门不能解决的质量问题，应马上向公司总经理及相关部门通报，开会共同研究解决措施。5.负责收集质量管理工作中的各种资料和数据。6.负责制定产品的内控标准并实施。7.负责编制质量管理有关文件。是质量管理体系文件归口管理部门.8.负责从原材料进公司到产品出公司整过程的检验工作。14.是检验设备的归口管理部门。15.负责不合格产品的处理工作。质量手册916.负责退货产品质量鉴定。17.协助销售科搞好售后服务工作。三、生产部1.组织生产，负责现场生产环境及安全管理。2.掌握生产进度、降低生产成本，提高效率。3.负责各工序间的接口管理工作，确保生产出优质的产品。4.负责制定由于生产原因而造成不合格品的处理措施和纠正预防措施的工作。5.负责制定设备的维修计划，并负责监督实施。6.负责组织新购置的大型设备验收、安装和调试。7.负责新进公司员工的上岗前的技术培训。四、销售部1．负责组织对供应商的评价工作。2.负责编制原辅材料采购计划。3.负责生产材料的采购工作。4.负责不合格原辅材料索赔、退货工作。5．根据市场情况和公司的生产情况制定销售计划。6.负责产品的销售和货款的回收工作。7.负责顾客投诉处理工作，并收集和整理这些信息,统计顾客的满意率。8.负责客户产品退货处理。9.负责市场调查，并将信息及时反映到公司。10.负责对市场检查工作。五、财务部1.遵守国家、地方有关财务，税务的法律、法规，认真做好各种帐目。2.每月向公司总经理汇报本月的经营情况，并向公司提出建议。3.领导、组织和进行必要的财务监督和财务审核，为公司提供必要的决策依据。4.负责为产品质量改进、各种质量活动、产品开发及市场扩建提供必要的经费。5.负责公司质量目标的核算。质量手册10主要管理人员职责一.公司总经理职责：1.贯彻执行国家有关质量方针、政策及上级指示，坚持“质量第一，信誉至上”的方针，落实和发挥各职能部门和科室的质量职能作用，努力增强职工的质量意识，不断提高产品质量和工作质量。2.主持制订并审批公司质量方针，企业的中、长期发展规划，确保质量体系的运行。3.主持年度质量工作会议，制定公司年度质量目标，质量计划和工作方针。4.主持公司质量方针评审，检查质量目标、质量计划的实施及完成情况。5.对严格按标准组织生产、储运、销售、服务质量全面负责。6.组织审定产品升级创优、新产品开发、质量改进。7.组织处理重大质量问题，决定重大质量工作奖惩。8.领导、组织和决策企业组织管理架构和岗位责任制的实施。二.公司总经理助理职责：1.直接领导质检部和生产部,是质量第一负责人。2.负责人员的招聘和审批培训计划。3.负责审批生产计划，并检查各部门生产完成情况。4.负责处理重大的质量事故，并制定质量奖罚办法。5.负责制定福利制度，并执行落实福利政策。6.负责会议的安排、来访人员的接待与传达工作。7.负责审批全公司员工的计时、计件工资的核算。8.协调公安部门、劳动部门的工作。三.质检部主任职责：1.负责起草质量管理体系文件，并负责文件的解释。2.监督检查各部门贯彻执行公司和上级主管部门的有关标准、法律、法规情况。3.主持公司质量分析会议和质量事故分析会议，负责组织质量事故的调查处理和整改工作，协调企业内处理质量争议，处理解决生产过程中质量问题。4.负责组织企业内控制标准与企业标准的编制、审核以及二级备案工作。5.协助采购部处理好各种质量投诉工作。6.负责库存过期或退货的产品的复检把关。7.对不合格的产品通知仓库和采购部门不准出公司。质量手册118.定期向公司反映质量情况。对质量进行全面管理，确保产品质量长期稳定、提高。9.负责对产品开发设计、产品更新换代、产品技术更新的质量把关。四.生产部经理职责1.培育、训练一支过硬的、有责任心和质量意识的职工队伍，努力完成公司下达的生产计划。2.负责公司生产并保证产品质量。3.负责新进公司员