吉热电力公司质量保证手册

压力管道安装质量保证手册（第一版）编制：孙学海审核：孙大为批准：韩炳文2010年5月18日发布2010年5月20日实施吉林省吉热电力设备检修有限公司-2-目录质量保证手册发布令3质量方针、目标发布令4质量保证工程师任命书5质量保证体系责任人任命书61、企业概况72、引用标准73、术语和缩写84、管理职责95、质量保证体系文件146、文件和记录控制167、合同评审178、设计控制179、材料、零部件控制1810、工艺（作业）控制2111、焊接控制2212、热处理控制2413、无损检测控制2414、理化检验控制2515、检验与试验控制2616、覆层防腐和阴极保护质量控制2617、设备和检验试验装置控制2718、不合格品控制2719、质量改进与服务2820、人员培训、考核与管理3021、执行特种设备许可制度3122、附录：相关控制图与控制表33-3-发布令为确保压力管道安装质量，本公司依据相关法律法规按照《压力管道安装许可规则》、TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》、TSGZ0005-2007《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》建立压力管道安装质量保证体系，编制了《压力管道安装质量保证手册》该手册是本公司压力管道安装质量保证的纲领性文件，现批准予以发布，从2013年10月20日起施行。本公司相关部门及人员必须严格贯彻执行。法定代表人：二○一三年十月二十日-4-质量方针、目标发布令一、质量方针全员参与，恪守法律，保证质量，保证安全，持续改进，最终实现顾客满意，员工满意，社会满意。本方针充分体现了全员守法要求，体现了管道安装安全性能的重要性，体现了顾客满意度的重要性。二、质量目标⑴安装合格率100%；⑵顾客满意度95%以上；⑶安装验收一次合格，优良率达95%以上。公司将持续完善质量保证体系，确保实现组织管理科学化；不断加强安装过程控制，确保实现质量保证程序化；严把监督检验申报关，确保实现监督检验法制化；最终实现把精品工程奉献给社会。⑷为实现上述目标，与工程相关的部门和个人，质量目标应高于公司的质量目标，目标最后的检查与确认由质检部门负责。定代表人：二○一三年十月二十日-5-任命书兹任命孙大为为公司质量保证工程师，负责实施本公司质量方针和质量目标，建立质量保证体系，处理裁决质量保证体系运行中的重大问题，组织质保手册的编制、审核工作，对质保手册有解释权，组织内部审核，协助法人代表搞好管理评审工作，协调质量保证责任师们的相关事宜。希望公司全体职工积极配合其工作，服从其指挥，为公司的振兴和发展做出贡献。法定代表人：二○一三年十月二十日-6-任命书为加大公司压力管道安装质量保证工作的力度，确保质量保证工作的落实，任命下列人员为相关专业责任师：孙大为设计工艺责任师姜延龙工艺责任师庞艳秋材料责任师孙学海焊接责任师刘斌无损检测、理化检验责任师方立忠热处理责任师刘斌质量检验责任师于振龙设备责任师别玉莲计量责任师希望各位责任师能积极专研业务，精益求精为公司把好质量关，严格执行国家规范和标准，努力推广新技术、新工艺，为公司的科技进步，不断提高压力管道安装质量做出贡献。法定代表人：二○一三年十月二十日-7-1、企业概况企业名称：吉林省吉热电力设备检修有限公司地址：吉林省吉林市龙潭区徐州路35号吉林省吉热电力设备检修有限公司成立于1983年12月，主要从事电力设备安装检修工作。现有正式在编人员165人，其中管理人员35人，工程技术人员23人，技术工人101人，其他人员6人。在设备安装中遇到了压力管道安装的问题，根据《压力管道安全管理与监察规定》我们需要取得“压力管道安装的资质，为此公司购进了手弧焊机、氩弧焊机及焊条烘干设备、压力试验设备等。并编制了压力管道安装质量保证体系，争取尽快取得压力管道安装资质，为汽车设备安装符合国家法规的规定，更好得为用户服务。2、引用标准2.1压力管道安装法律法规（1）压力管道安装管理与监察规定（劳部发[1996]140号）（2）压力管道安装安全质量监督检验规则（国质检锅[2002]83号）（3）特种设备安全监察条例（国务院令第373号2009-6-1）（4）TSGD0001-2009压力管道安全技术监察规程—工业管道（国质监2009-5-8）2.2压力管道安装的标准、规程、规范（1）工业金属管道工程施工及验收规范（GB50235-2010）（2）现场设备、工艺管道焊接工程施工及验收规范（GB50236-2011）（3）化工金属管道施工及验收规范（HG20225-1995）-8-（4）石油、化工、剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范(SH3501-2002)（5）石油、化工、钢制管道施工工艺标准(SH/T3517-2001)（6）城镇供热管网工程施工及验收规范(CJJ28-2004)（7）气焊、手工电弧焊及气体保护焊、焊缝坡口基本形式和尺寸(GB/T985-82)（8）埋弧焊、焊缝坡口的基本形式和尺寸(GB/T986-88)（9）特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求TSGZ0004-2007（10）特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则TSGZ0005-20073、术语和缩写3.1质量：一组固有特性满足要求的程度。3.2过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。3.3程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。3.4产品：过程的结果。3.5合格：满足要求。3.6质量管理体系：在质量方面指挥和控制组织的管理体系。3.7有效性：完成策划的活动和达到策划结果的程度。3.8纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。3.9质量策划：质量管理的一部分，致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标。3.10质量控制：质量管理的一部分，致力于满足质量要求。-9-3.11质量保证：质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任。3.12质量管理：在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。3.13质量手册：规定组织质量管理体系的文件。3.14质量计划：对特定的项目、产品、过程或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。3.15工序：完成某一专项作业的过程。3.16代号缩写：计量单位按计量法规定。4、管理职责4.1质量方针和质量目标（1）质量方针为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务的要求，特确定本公司的质量方针为：全员参与，恪守法律，保证质量，保证安全，持续改进，最终实现顾客满意，员工满意，社会满意。本公司要以最好的质量，最高的工作效率，来满足顾客的要求，保持公司自身的生命力，实现对顾客的承诺。（2）质量目标本方针与公司总体经营方针相适应，它是公司经营方针的重要组成部分，为制定和评审质量目标提供了框架，公司与质量相关部门在此基础上制定了质量管理目标并将其量化，现发布如下，质量目标为：A：单位工程合格率100%；B：单位工程优良率80%以上，三年内每年递增2个百分点；C：顾客满意度85以上，每年递增2以上。-10-各级领导要将质量方针、质量目标传达到：执行、验证、作业等层次的每位员工，使全体员工们正确理解并坚决执行。相关部门和人员质量目标应高于公司目标，最后由质检部检查确认。公司应不断的对质量方针和质量目标进行适宜性评审，必要时可对其进行修改，以适应公司内外环境的变化，认真执行《管理评审控制程序》。4.2质量保证体系组织和组织机构图根据本公司安装工程需要，建立由质量保证工程师为主的，独立行使管道安装安全质量的管理职能的质量保证体系。法人代表质量保证工程师设材焊探热理检设计料接伤处化验备、责责责理责责计工任任任责任任量艺师师师任师师责责师任任师师组织机构图经理副经理副经理办财安质设计公务装检备量室科队科科科-11-4.3职责和权限（1）经理（a）对管道安装安全质量负全责。（b）任命质量保证工程师和其他责任工程师。（c）审批质量保证体系，并负责管理评审工作。（d）负责接待质量技术监督监察和监检工作。（e）负责设备、仪器检修和更新审批工作。（2）设计工艺责任师（a）负责技术图纸的审查和对技术文件的正确性的审定工作，编制和监督《施工准备过程控制程序》《标识及可追溯性控制程序》。（b）负责工艺文件的审编，并对其文件的正确性负责。（c）对工艺变更、工装的修改及实施中发生的技术质量问题有权直接处理。（d）对图纸、技术文件的问题向质保工程师汇报，并与设计部门协调。（3）材料责任师（a）对材料供应过程的质量负全责，编制材料管理制度及贯彻执行。（b）编制监督执行《采购控制程序》《顾客提供产品控制程序》。（c）考查并建立合格供货商档案，执行检查标识移植执行《标识及可追溯性控制程序》。（d）负责组织建立材料档案，确保产品（工程）用材料的正确性，并能根据材料移植标识追踪材料的使用情况。（e）对不合格材料有权拒绝验收和投入产品（工程）使用。（f）对于焊接材料要有保管、烘干、发放专门规定，烘干焊条要编制操作规程，确保焊条烘干质量。（g）负责组织收集产品（工程）用氧、乙炔、氩等气体合格证存档，确保用气质量。-12-（4）焊接责任师（a）负责组织编写切实可行的管理制度，确保焊接质量，编制并监督《焊接过程控制程序》。（b）提供焊接工艺评定和焊接指导书，对焊接正确性负责。（c）负责制定产品（工程）焊缝返修工艺，确保返修质量。（d）有权对未取得焊接受压元件项目焊工证的焊工禁止施焊。（e）有权对违反焊接工艺指导书施焊的焊工停止施焊。（f）负责组织焊工的技能培训，并建立焊接质量档案。（g）对有关焊接质量问题有权向质保工程师汇报。（5）无损检测责任师（a）对产品（工程）无损探伤质量负全责，有权向质保工程师汇报。（b）负责组织编写切实可行的规章制度，确保检测质量。编写并监督实施《无损检测控制程序》。（c）负责对协作单位考查并下达外委指导书，对协作项目质量跟踪，并查验评定报告。（d）底片存档，提供焊接质量无损检测记录参与焊工档案的形成和签证。（6）质检责任师（a）负责组织编写切实可行的质检规章制度并贯彻执行。（b）对产品（工程）检验程序和检验质量负责，编写并监督《预制和安装施工过程控制程序》。（c）对产品（工程）检验记录、报告等准确性负责。（d）对产品（工程）检验采用的规程、标准和方法正确性负责。（e）对未按检验程序检验和违反规章制度的人员有权停止其检验工作。（f）有权直接向经理直接汇报工作。（g）强度和严密性试验责任师必须到场，按规定水温、速度试验。（h）主持工程质量活动分析，主持工程质量评定，主持企业质量计划的-13-实施和定期评审。（i）负责与上级质量技术监督部门的业务联络，做好文件报批、备案等工作。（j）负责工艺纪律的监察工作。（k）监督计量器具的流转过程质量。（7）设备责任师（a）负责组织编写设备管理规章制度，并贯彻执行，编写并监督《设备管理程序》。（b）对产品（工程）所用设备完好率负责，保证使用中设备完好100%达到合格。（c）负责设备档案管理，负责编制设备大、中、小修计划并落实，技术资料归档。（d）负责编制设备操作规程，并贯彻执行。（e）有权对违反操作规程人员停止工作。（f）有权向质保工程师汇报设备使用情况。（g）负责对供货商的资质考察和设备进厂验收，用户提供设备的验收工作。（8）热处理责任师（a）负责组织编写热处理规章制度，并贯彻执行，编写并监督执行《热处理过程控制程序》。（b）负责编写热处理工艺指导书，并对热处理质量负责。（c）负责出具热处理报告（并有相应实测数据或图表）。（d）有权对违反热处理工艺和规章制度人员停止工作。（e）有权向质保工程师汇报产品（工程）热处理工作。（f）负责热处理外协工作的所有技术管理工作。（9）计量管理责任师-14-（a）编制并监督执行《计量管理制度》《计量器具管理程序》。（b）建立合格供货商档案,并实施采购执行《采购控制程序》。（c）建立计量器具台帐和检测流转台帐。（d）负责定期送检，按需发放，跟踪管理，对不合格品要执行《标识及可追溯性控制程序》《不合格品控制程序