四平天阔换热设备有限公司质量手册

四平天阔换热设备有限公司质量管理体系文件TK/SC-01-2007质量手册2007-10-10发布2007-10-10实施四平天阔换热设备有限公司发布受控版本号：A分发号：001四平天阔换热设备有限公司TKQM质量手册Rev:A/0Page1企业简介四平市天阔换热设备有限公司是国内生产换热设备的专业生产厂，有先进的科研、技术力量，为我国换热行业的发展做出了卓越的贡献。企业聚集了多学科优秀科技人才，具有雄厚的技术力量，丰富的工程经验，面对市场根据市场的需求及反馈意见、建议、不断总结经验，采用新材料、新技术及国内先进的计算机辅助设计系统和制造检验系统，开发研制新产品，产品性能更优异、质量更可靠、运行维护更方便，深受广大使用单位的欢迎和信赖。企业的主要产品有：BR、BRB、及V系列板式换热器、管壳式换热器、各种储罐容积式换热器、浮动盘管式换热器、螺旋板式换热器、空气冷却器、散热器、工业炉换热器、汽-水换热机组、除污器、过滤器、谷物烘干机、热力站换热机组、各种风机制造，营销服务网络遍布全国各地。可靠的质量、卓越的性能、合理的价格和一流的服务为企业赢得了良好的信誉和好评。产品已广泛应用于矿山、冶金、石油、化工、机械、电力、医药、食品、轻纺、造纸、船舶、海洋开发、集中供热等各个领域。我厂的质量方针是“科学管理、精益求精、以人为本、顾客之上”。做到产品出厂合格率100%，严格工艺纪律，实行自检、互检、专检相结合，准确识别和有效实现顾客要求，我们坚信世上没有最好只有更好。地址：吉林省四平市铁西区中央西路3126号电话：[phone]传真：[phone]e-mail：[e-mail]邮编：136000四平天阔换热设备有限公司TKQM质量手册Rev:A/0Page2章节:1.0颁布令我公司依据ISO9001：2000《质量管理体系要求》，编制完成了质量手册第A/0版，现予以批准颁布实施。今天的质量就是明天的市场。要在市场上立足发展,必须建立质量管理体系。本手册是我公司质量管理体系的法规性文件，是指导我公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，我公司全体员工必须遵照进行。为贯彻进行ISO9001：2000《质量管理体系要求》，加强对质量管理体系运作的领导，特任命教强为管理者代表。总经理：温阔2007年10月10日四平天阔换热设备有限公司TKQM质量手册Rev:A/0Page3章节:2.0质量方针和目标质量方针强化质量管理，塑造优质品牌，提供优质服务，实施持续改进。质量目标1.成品出厂合格率100%；2.合同履约率100%；3.顾客满意度＞90%，每年递增1%四平天阔换热设备有限公司TKQM质量手册Rev:A/0Page4章节：3.0范围1.1范围1.1.1QMS所覆盖的产品为:换热器系列产品的设计、生产和服务1.1.2QMS覆盖的过程为：以上产品的生产和服务，覆盖ISO9001：2000版标准1.1.3QMS覆盖的部门为：销售部质检部技术部生产部办公室采购部1.1.4QMS覆盖的地点为：四平市铁西区中央西路3126号1.2删减说明:无四平天阔换热设备有限公司TKQM质量手册Rev:A/0Page5章节:4.0质量管理体系4．1总要求本企业依据ISO9001-2000标准要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进。为了实施质量管理体系，企业将进行下述过程：a)识别质量管理体系所需要的过程并制定必要的程序文件；b)确定这些过程的顺序和相互作用；c)确定为确保这些过程有效运作和控制所需要的准则和方法；d)确保可以获得必要的信息以支持这些过程的有效运作和对这些过程的监控；e)测量、监控和分析这些过程；f)对外委加工过程加以识别和控制；g)实施必要的措施以实现所策划的结果和持续的改进。4．1．1上述质量管理体系所需要的过程包括管理、资源、产品实现和测量监控。4．1．2质量管理体系的范围（关于标准剪裁的说明）：本企业质量管理体系覆盖工厂各种产品，从设计、制造到售后服务等全过程，贯彻ISO9001-2000标准，未做任何剪裁。4．2文件的总要求4．2．1质量管理体系文件由四层构成，第一层为质量手册，第二层为程序文件，第三层为规章制度、操作规范、作业指导书等，第四层为质量记录。4．2．1．1《质量手册》是质量管理体系中最高层文件，阐明本企业的质量方针、目标及概述本企业的质量体系。4．2．1．2《程序文件》（第二层文件）描述为实施质量管理体系所涉及的各职能部门的活动，包括活动的目的、范围、职责、权限和具体工作流程及形成的记录。4．2．1．3详细操作文件（第三层文件）是程序文件的支持性文件，包括操作规范、作业指导书、规章制度等实际操作性文件。4．2．1．4报告、表格等质量记录（第四层文件）是开展质量活动的现实证据，证明满足质量要求的程度。4．2．2质量管理体系应用的术语均采用ISO9000-2000标准术语。4．2．3文件和资料的控制四平天阔换热设备有限公司TKQM质量手册Rev:A/0Page6办公室负责管理文件和资料及质量记录的控制，技术部负责技术文件和资料的控制。4．2．3．1文件和资料范围：a)管理文件：质量手册、程序文件、管理制度。b)技术文件（包括外来技术文件、国标、行标等）：技术标准、工艺文件、设计文件、操作规范、作业指导书等。c)质量记录。4．2．3．2文件的编制、审批、收发、受控状态、更改、回收等具体管理按“文件和资料控制程序”执行。控制内容包括：a）文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；b）必要时对文件进行评审与更新，并再次批准，c）确保文件的更改和现行修订状态的识别；d）确保在使用处可获得适用文件的有关版本；e）确保外来文件得到识别，并控制其分发；f）防止作废文件的非预期使用，因故需保留作废文件时，应对这些文件进行“作废”等标识。4．2．4质量记录的控制本企业制定并保持《质量记录的控制程序》,对质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理进行控制。以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。4．2．4．1办公室对《质量记录的控制程序》负责对质量记录的管理。4．2．4．2在质量体系建立和运行过程中，各职能部门在执行相关文件、程序时，保留其规定的质量记录，这些记录中包括来自供方的质量记录。4．2．4．3质量记录由执行部门认真填写、归纳、整理，在适宜的环境中贮存，妥善保管，防止变质和丢失。4．2．4．4规定和记录所有质量记录的保存期，并按规定要求传递和归档。4．2．4．5根据合同要求，质量记录可提供给顾客或其代表评价时查阅。4．2．5本章支持性程序文件4．2．5．1《文件和资料控制程序》4．2．5．2《质量记录控制程序》四平天阔换热设备有限公司TKQM质量手册Rev:A/0Page7章节:5.0管理职责5.1管理承诺总经理应通过以下的活动对建立和实施质量管理体系及持续改进质量管理体系有效性的承诺提供证据:a)向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；b)制定质量方针和质量目标；c)进行管理评审；d)确保必要的资源。5．2以顾客为中心总经理应以实现顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定并予以满足。5．3质量方针5．3．1质量方针自总经理批准生效之日起在全企业执行。5．3．2总经理应确保质量方针：a）与组织的宗旨相适应；b）包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；c）提供制定和评审质量目标的框架；d）在组织内得到沟通和理解；e）在持续适宜性方面得到评审。5．3．3对质量方针、质量目标的批准、发布、修改均应实行控制，执行《文件和资料控制程序》。5．4策划5．4．1质量目标总经理应确保企业的质量目标在企业的相关职能部门和各层次展开，质量目标应是可测量的，并与质量方针（包括对持续改进的承诺）保持一致，质量目标应包括满足产品要求所需的内容。5．4．2质量策划总经理应确保对实现质量目标必需的过程加以识别和策划。质量体系策划应包括:四平天阔换热设备有限公司TKQM质量手册Rev:A/0Page8a）质量管理体系的过程,需考虑允许的剪裁；b)所需的资源；c)质量管理体系的持续改进。策划应确保更改在受控状态下进行，并且在更改期间仍保持质量管理体系的完整性。5．5管理5．5．1企业根据质量体系需要，设置组织机构，明确质量职能及相应的责任、权限和相互关系。5．5．2职责和权限（1）总经理职责和权限a）负责贯彻国家、行业的法律法规。b）负责企业的全面经营和管理，以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定，并予以满足。c）组织制定企业质量方针和质量目标，批准质量手册，对质量做出承诺，组织全体员工认真执行。d）负责建立适合本企业的质量管理体系，落实各部门的质量职能分配，明确其职能和相互关系，进行管理评审，保证质量体系持续有效地运行。e）总经理是第一质量责任者，全面领导质量管理工作，对产品质量负全责，批准企业质量奖惩。f）确保质量管理体系运行和生产所必要的资源配置。（2）管理者代表职责和权限a）确保企业按GB/T19001-2000质量管理体系要求建立、实施和持续改进质量管理体系，对质量管理体系的有效运行负责。b）及时向总经理报告质量管理体系的运行情况，提出质量管理体系任何改进的需求。c）负责组织质量策划，协助总经理组织管理评审，以及管理评审后组织纠正和预防措施的实施和跟踪验证。d）负责组织内部质量审核。e）负责就全企业质量管理体系的有关事宜与外部联络沟通工作。（3）质检部职责和权限a）根据产品质量现状和用户特殊要求，组织编制质量检验计划。b）指导检验人员正确掌握检验测量技术。c）负责产品抽检，监督产品制造过程。负责产品标识和检验状态监督管理，保证产品四平天阔换热设备有限公司TKQM质量手册Rev:A/0Page9可追溯性。d）负责不合格品判定，组织不合格品评审，并对不合格品的处置结果进行跟踪验证。e）负责检验、测量和试验设备和校准、检定和维护保养工作，保证在用的计量器具和仪器仪表准确有效、量值传递统一，建立完善的计量档案。f）负责外购、外协件的检验。g）负责质量指标统计，对质量问题进行统计分析，制定纠正和预防措施。（4）技术部职责和权限a）负责产品设计质量控制，满足合同及法律法规要求。b）负责设计评审、验证和确认以及产品测绘和改型设计工作。c）提供满足产品规定要求必要的工艺手段和措施并确保有效实施，不断提高管理和工艺装备水平。d）负责过程控制，编制工序质量控制文件，及时处理和解决各工序环节发生的质量问题。e）负责编制操作、检验规范。f）负责技术文件和资料的编制、归档、晒印、发放、更改等工作。g）负责换热器新产品开发和新技术、新工艺的推广应用。h）负责产品模具、工装的设计和开发。（5）生产部职责和权限a）负责编制生产、外协计划，合理组织均衡生产，确保产品按期交货。b）负责原辅材料的入库验收和贮存工作，对有特殊要求的贮存部件采取有效防护措施。c）负责设备的改造、购置、安装、调试、维修、保养和封存工作。d）贯彻执行国家有关安全生产、劳动保护和环境保护的法律法规，并对作业区的安全、环境负责。e）负责成品的贮存保管工作。（6）销售部职责和权限a）负责组织合同谈判、评审和签订工作。b）负责顾客服务工作，及时处理售前、售中和售后发生的质量问题。c）负责市场调查和预测工作，掌握市场需求动态；进行顾客满意度调查，及时传递质量信息。d）负责产品发货工作。e）负责有关国内外技术发展的动态和趋势方面信息情报的搜集、调研、汇总、分析和四平天阔换热设备有限公司TKQM质量手册Rev:A/0Page10建档工作。（7）采购部职责和权限a）负责对供方的质量保证能力进行评价，选择合格供方。b）负责采购和外协工作。c）负责已购材料及标准件的进厂运输。（8）办公室职责和权限a）组织编制和实施各种行政规章制度、奖惩办法及年度培训计划。b）合理配备各类岗位人员，保证有特殊岗位要求的人员持证上岗。c）负责组织员工培训和考核。d）负责劳资、后勤、保卫及行政性接待工作。e)负责综合档案管理工作。（9）生产车间职