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员工手册前言为进一步推进公司生产车间工作规范化、制度化建设，确保企业的长足发展，使生产车间各项工作制度明确，权限清晰，层次分明，管理科学，配合有力，充分发挥配合、协调、和谐、统一的整体优势，保证生产车间各项工作严谨、严密、高效地运行，结合本公司工作实际，制定了生产车间管理工作制度，并形成了《员工手册》。车间管理制度的修订完善，既体现了公司对生产部门和员工的一贯要求，又体现了公司的工作特点和以人为本的精神，必将对加强生产车间内部管理、提高工作效能起到积极和促进作用。本手册经公司董事会研究同意，望有关人员认真组织学习并遵照执行。目录1.口号………………………………………………………………………12.工作准则…………………………………………………………………13.新员工入职须知…………………………………………………………………14.员工守则…………………………………………………………………………25.出差管理规定……………………………………………………………………46.公司保密管理规定………………………………………………………………67.工作服管理规定…………………………………………………………………88.激励与约束管理规定……………………………………………………………109.员工出勤与请假管理规定………………………………………………………1310.员工辞职管理规定……………………………………………………………1611.员工辞退管理规定…………………………………………………………1612.生产进度考核办法……………………………………………………………1813.设备管理和维修保养规定及考核办法………………………………………2014.焊机使用管理实施细则………………………………………………………2515.工具、机电配件、低值易耗品管理规定……………………………………2616.节能节约实施细则……………………………………………………………2817.生产部安全职责………………………………………………………………3018.专职安全员职责………………………………………………………………3019.车间安全员职责………………………………………………………………3120.班组长安全职责………………………………………………………………3121.公司员工安全职责……………………………………………………………3222.职业安全健康教育制度………………………………………………………3223.员工三级安全培训制度………………………………………………………3424.安全奖惩制度………………………………………………………………3625.安全生产“五同时”管理制度………………………………………………3726.安全、消防管理制度…………………………………………………………3927.车间管理制度…………………………………………………………………40四、员工守则第一条.本公司员工应遵守本公司规章制度、通知及公告。第二条.本公司员工应遵守下列事项：1、按规定时间上、下班，不得无故迟到、早退。上班时按规定着装和佩戴劳防用品，不得酗酒、打闹。2、尽忠职守，服从领导，不得有阴奉阳违或敷衍塞责的行为。3、不私自经营与公司业务有关的商业或兼任公司以外的职业。4、全体员工必须时常提炼自己的工作技能，以达到工作上精益求精，确保质量第一、安全至上。5、不得泄露公司机密或进行商业贿赂。6、不得以公司名义在外招摇撞骗，损毁公司名誉。7、不得携带违禁品、危险品或与生产无关物品进入工作场所。个人单车一律放于车棚内，否则予以50元以上罚款。8、爱护公司财物，厉行节约，增收节支，开源节流，严禁私自携带公司物品（包括生产资料及复印件）出厂。9、未经领导或部门负责人允许，严禁进入变电房、气房、仓库、及其他禁入重地，工作时间中不得任意离开岗位，如须离开应向主管人员请准后方可离开。10、经常保持作业地点、办公室及更衣室环境卫生清洁。11、待人接物要态度谦和，以争取同仁及客户的合作。12、起身离座时要把椅子推入桌子底下。13、员工在作业开始后，不得怠慢拖延，作业时应全神贯注，严格遵守安全生产操作规程，严禁看杂志、报纸，严禁抽烟。班前、班中、班后均要进行安全生产检查。14、员工在厂内不得吵闹、打架斗殴，或搬弄是非，扰乱公司秩序；要以企业为家，顾全大局，以人为本，共创和谐，。15、全体员工必须深刻领会：唯有努力安全生产，提高产品质量，才能获得改善及增加福利，以达到互相合作，劳资两利的目的。16、深刻贯彻落实科学发展观，爱岗敬业，勤奋工作，做到立足岗位成才，立足岗位谋发展。17、树立正确的世界观、人生观、价值观，尊敬领导，团结同志，不断提高自身素质，凝心聚力的推进企业文化建设，敢于同有损公司形象和利益的行为做斗争。第三条班组长以上干部应遵守下列事项：1、无条件执行本公司方针、政策和管理规定。有想法、意见、建议按程序反馈，特殊情况可以越级反馈，但要对反馈情况的真实性负责。下级服从上级，上级要科学管理，用制度管人。2、各级要在公司一盘棋的意识下，提倡相对独立开展工作，各级一把手对领导负全责，并根据本单位的工作性质，建立单位之间的沟通、协调与配合渠道。3、在公司利益高于一切的前提下，提倡开拓、创新，努力创造佳绩，不断提升领导威信。4、加强对员工的培训、教育、学会做员工的思想工作，构建与员工的交流平台，不断提升员工的思想素质和技术水平。5、对本单位的安全生产、产品质量、成本、产量等指标负全责，对所辖的公司财物负责，并看好自家门，管好自家人。6、不断提高发现问题、分析问题的意识和能力，增强解决问题的强烈欲望。工作不拖泥带水，做到今日事今日了。7、提高个人素质，实现个人价值，促进公司管理向纵身发展，强调集体利益高于一切。8、各级主管单位负责人必须注意自身涵养，以身作则，领导所属员工，同舟共济，提高工作情绪，使部属精神愉快，在职业上有安全感，工作上有责任感，生活上有信任感。第四条以上规定，作为公司各项管理制度细化的基本指导，作为干部和员工考核与重用的基本依据。第五条员工如有迟到、早退或旷工等事情，以下列规定处分：迟到、早退员工均须按规定时间上、下班，上班后5分钟到岗者视为迟到；下班前15分钟离岗者视为早退；每日迟到、早退累计达三次的罚款20元，不足三次不罚款；超过三次的每次罚款10元；旷工迟到30分钟视为旷工半天，60分钟以上视为旷工一天；无故提前30分钟以上离岗者以旷工半天论，但因外出或请假（需报备并经主管证明者）除外；未经请假或假满未续假而擅自不到岗者以旷工论处；生产员工旷工半天，按旷工一个工作日处理；旷工一个工作日罚款50元；无故连续旷工3日或当月累计无故旷工5日者，除经济处罚外，并给予辞退或除名；第六条本公司员工因过失或故意使公司遭受损失时，应先赔偿，后视情节和认识态度给适当处罚第七条员工请假应按照《员工出勤请假管理规定》执行，对于出满勤员工公司将从当月罚款中予以奖励。部门负责人请假，必须报总经理批准。第八条部门如有临时发生紧要事项奉主管人员通知时，虽非办公时间应遵照办理，不得借故推诿第九条本公司各级员工有如违反上述第二条规定，应按情节轻重分别予以惩处，该主管知情不报者，应负连带责任而受惩处第十条以上条款希遵照执行，解释权归综合管理部五、出差管理规定为加强对出差公务及出差差旅费用的使用能效，培养勤俭自律的工作作风，开支做到有章可循，特制定本规定。第一条出差申请规定1.出差由派遣单位根据实际情况，由出差人员填写出差申请单，由派遣单位领导核定出差天数和借款额，出差申请单需经公司副总经理以上领导批准，到综合部备案。2.出差人凭出差申请单向财务部借出差款。3.出差时间在两日内的原则上不予借款，除非出差情况特殊需要。4.出差返回后七天内报销完毕，并结清借款。如无故未于七天内报销完毕的，财务部按每超一天罚款10元对当事人进行处罚。5.出差公务由哪个单位委托或问题发生在哪个单位，所发生费用由财务部记入委托单位成本。6.公司副总经理出差需向总经理请假。第二条出差期间规定1.出差期间不得因非公事原因借故延长差期，否则按非因公出差其费用自负。2.因时间紧迫或合理成本考虑而搭乘飞机时，应报经总经理批准，否则飞机票按票价60%审核报销。第三条员工出差乘座交通工具规定1.乘火车在10小时之内（晚上8小时之内）到达的不得乘坐火车卧铺。2.乘火车在10小时以上（晚上8小时以上），可乘坐火车卧铺，未乘坐卧铺的，应给予卧铺补助，补助标准为所购火车车票价格的60%。3.乘轮船只能乘三等以下（含三等）等级舱。4.如乘坐标准不符合以上规定，超额部分由当事人自付。第四条差旅标准部门出差区域长途车费住宿出差补助市内交通费备注总经办不限凭电脑车票报销≤150元/人、天50元/人、天≤30凭票报销其他不报部门负责人不限凭电脑车票报销≤100-120元/人、天40元/人、天≤25凭票报销其他不报其他人员不限凭电脑车票报销≤80-100元/人、天30元/人、天≤20凭票报销其他不报第五条报销细则1.交通费凭据报销，使用公司交通工具不报销交通费。2.外出住宿凭票核报，但公司备有住宿场所的不报销住宿费。3.因公电报、邮寄费用应出具电信局的收据或发票，经核准确为工作需要可以报销。4.因公宴请应出具发票，但要经公司总经理以上领导批准。5.费用支出无发票的一律不予报销。6.使用本公司车辆出差，如因驾驶员违章驾驶而罚款，一律不准报销，由驾驶员自负，特殊情况导致罚款必须经总经理批准方可报销。第六条差旅费报销程序出差人员填写报销凭证---派遣单位负责人审核签字---财务部审核---总经理审批---财务冲帐（或核付现金）第七条报销单据的填写标准1.按出差时间、路线写明某年某月某日何人何地出发去往何地，交通费、补助费等逐行逐次填写清楚。2.出差的车票应明确记载出车的起始站名，如车票本身无起始站名的，出差人员应在车票背面注明起始站名。3.若连续出差未及时报销的，按每次出差的内容，分别填写报销单据，不允许多次出差费用累计报销。第八条报销各程序审核职责各单位对差旅费应进行监督审核，因各单位职能不同，对整个出差过程及内容不能全面了解，为严格财务纪律，各单位要对报销内容作如下审核：1.报销人应按规定填制报销单，未按规定填制报销单的，下道程序拒绝审核。2.派遣单位负责人要严格审核出差时间、出差路线，以及有关票据价格和费用标准等。3.财务综合管理部负责审核各项费用标准、补助标准等。4.财务综合管理部严格审核发票是否合规，杜绝国家不允许报销的单据入账。5.以上未按规定审核的，按工作失职论处。6.出差的差旅费，应据实报销，若发现有虚报不实之处，除将多报部分追回外，并按虚报金额的10倍罚款，并视情况停职检查，情节严重的予以除名处理。附：江淮扬天公司出差申请单姓名所在单位需用时间需借钱款出差事由单位审核领导审批六、公司保密管理规定为了保障公司在市场中的优势，防止生产经营和技术秘密泄露，维护公司利益，保障公司正常运营，根据国家相关法律规定制定本规定。第一条公司商业秘密的范围凡是在公司生产经营和技术研制中形成的能为公司带来经济利益又不为公众知悉的一切经营策略、经营信息、科研成果、技术秘密及其他资料均为本制度规定的商业秘密范围。公司重大决策中的秘密事项。公司的经营方针、发展规划、年度投资计划、项目规划及其实施的进展情况。公司内部长官的各种合同、协议书、意见书、可行性报告、谈判记录和主要会议记录。公司财务预算报告及各类会计、统计报告、银行账户及资金状况，财务分析报告。公司内部的各种技术规范、技术图纸、操作技能、工艺方法及其技术资料。公司研究掌握的市场动态、市场信息、客户档案、供应商档案、大宗业务及招、投标内容。公司的各种材料采购价、产品成本价和销售价。公司职员人事档案、员工薪酬、福利等。其他公司确定应当保密的事项。第二条公司商业秘密的保护措施属于公司商业机密的文件、资料和其他物品的制作、收发传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由总经理批准执行；采用计算机技术存取、处理、传递的公司秘密由计算机部门保密。公司