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大庆石油国际工程公司编码：MM/DQE/IMS-2004质量职业健康安全环境QualityOccupationalHealthSafetyandEnrironment管理手册ManagementManunal(符合GB/T19001-2000GB/T28001-2001GB/T24001-1996SY/T6276-1997四套标准)受控状态：受控号：发行版本：Ⅰ修改状态：0审核人：郑春雷批准人：李勤学年7月8日发布年7月12日实施大庆石油国际工程公司发布《管理手册》颁布令大庆石油国际工程公司《管理手册》是依据GB/T19001-2000《质量管理体系要求》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》、GB/T24001-1996《环境管理体系规范及使用指南》、SY/T6276-1997《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》四套标准，以质量管理体系为框架，本着“兼容共性，互补个性”的原则，并结合我公司生产经营实际，进行整合编制了这本《质量、职业健康安全与环境管理手册》。本《管理手册》阐述了我公司一体化管理体系的领导承诺和方针，明确了公司的企业文化理念，是指导公司实施质量、职业健康安全与环境管理的纲领性文件。是向顾客、社会公众、供方、合作者及全体员工，提供质量、职业健康安全与环境保证能力的证明性文件，是加强管理、开展活动的行为准则。经公司QOHSE一体化管理领导小组讨论通过，现批准从2004年7月12日起，在全公司范围内发布实施，望全体员工遵照执行。公司经理签字：2004年7月12日管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T19001—2000、GB/T28001-2001、GB/T24001-1996、SY/T6276-1997管理体系，加强对QOHSE一体化认证的管理，特任命郑春雷为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1、确保QOHSE管理体系所需过程的建立和保持；2、向总经理报告QOHSE的业绩,包括改进的需求；3、确保在整个组织内提高顾客要求意识；4、责组织策划管理体系内部审核工作5、管理体系有关事宜的对外联络。大庆石油国际工程公司经理签字：2004年6月4日员工代表推选意见为进一步加强公司职业健康、安全与环境管理，保障员工在职业健康、安全、环境方面的利益，经公司工会委员会推选孙景舒同志为职业健康、安全与环境员工代表。各基层员工代表联络人如下：第一支部工会：王铁军第二支部工会：李赞第三支部工会：田中安第四支部工会：郑福全大庆石油国际工程公司工会委员会2004年7月12日目录章节号标题封面管理手册颁布令（编辑人员）管理者代表任命书员工代表推选意见0.1目录0.2企业概况0.3管理手册说明和修改控制1公司组织机构图2公司管理体系结构图3管理体系过程职责分配表4QOHSE管理体系4.1文件和资料控制程序4.2记录控制程序4.3法律法规及其它要求管理程序5管理职责5.1以顾客为关注焦点5.2管理方针5.3策划5.4目标/指标/管理方案管理程序5.5变更管理程序5.6危险源/环境因素识别与评价控制程序5.7职责/权限和沟通5.8信息交流/沟通与协商程序5.9管理评审控制程序6资源管理6.1人力资源管理程序6.2设备和设施完整性管理程序6.3办公区域OHSE管理程序7涉外商务管理程序7.1与顾客有关过程的管理程序7.2合同管理程序7.3设计和开发7.4采购管理程序7.5国际工程项目开发实施管理程序7.6进口业务管理程序7.7出口业务管理程序7.8监视和测量装置的控制7.9应急与响应管理程序7.10节能降耗管理程序7.11工程外包过程管理程序8测量分析和改进8.1顾客满意度测量程序8.2内部审核管理程序8.3绩效/监视和测量程序8.4不合格品控制程序8.5事故、事件管理程序8.6数据分析管理程序8.7改进管理8.8不符合、纠正与预防措施控制程序管理手册修订记录程序文件清单程序文件、作业文件、记录对照表法律法规及其他要求清单流程图1、流程图2目标、指标、管理方案分解表管理体系结构模式图“一体化”管理体系要素与四标准对照表大庆石油国际工程公司章节号：02页码：1管理手册程序编码：企业概况发行版本：修改码：0大庆石油国际工程公司是大庆石油管理局全资子公司，注册资金两亿元。是以从事国际工程承包、石油工程技术服务以及产品进出口业务为主的企业，是大庆石油管理局在海外项目开发上统一对外的窗口。公司凭借高素质的员工队伍、雄厚的实力、丰富的经验、良好的信誉、先进的技术及精良的设备，可为海外油气田勘探开发提供物探、钻井、测井等工程技术服务；可承担油气田地面工程、炼油及化工工程、电力工程等国际工程项目的承包。近年来先后为委内瑞拉、孟加拉、印度尼西亚、巴基斯坦和哈萨克斯坦等国家的油田勘探开发和地面建设项目提供了优质的服务，并取得了良好的业绩和信誉。作为实施大庆石油管理局外部拓展战略为主导战略的外向型企业，依托大庆油田雄厚的经济实力，凭借先进的技术和设备，以及人才、资源和管理优势，公司全体员工在大庆精神、铁人精神的鼓舞下，以一流的技术、一流的服务、一流的信誉，在平等互利的基础上，竭诚与世界各国的企业进行各种形式的合作，把大庆石油管理局的油田勘探、开发技术服务、油田地面工程建设、油气田开发及机加化工产品，不断的推向海外市场，从而扩大海外市场份额，为大庆石油管理局带来更大的经济效益。企业名称：大庆石油国际工程公司地址：中国•黑龙江•大庆市•让胡路区•西柳街2号网址：邮政编码：163453电话:0459-5593752,0459-5594321传真:0459-6353113经理：李勤学管理者代表：郑春雷大庆石油国际工程公司章节号：03页码：1管理手册程序编码：管理手册说明发行版本：修改码：01目的和范围1目的“四标一体化”的管理手册，是公司实施质量、职业健康安全与环境一体化管理的纲领性文件。充分证实公司的产品或服务、有能力满足、顾客及相关方的要求；公司的职业健康安全与环境行为，符合相关法律法规及其它要求。公司弘扬企业文化、努力开拓国际市场。通过一体化的管理和控制，达到体系持续有效运行。2适用范围公司一体化管理体系的范围，包括了GB/T19001-2000、GB/T28001-2001、GB/T24001-1996、SY/T6276-1997四套标准的全部要求；手册中包含了所有的程序文件；管理体系所有过程之间相互作用的表述。2.引用的标准GB/T19001-2000《质量管理体系要求》GB/T24001-1996《环境管理体系规范及使用指南》GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》SY/T6276-1997《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》3.术语和定义、专用名词3.1术语和定义：《管理手册》中的术语和定义遵循GB/T19001-2000《质量管理体系要求》GB/T24001-1996《环境管理体系规范及使用指南》GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》SY/T6276-1997《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》中的术语和定义。3.2专用名词一体化管理体系：是符合GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001、SY/T6276-1997四个标准要求的整合体系。即QOHSE管理体系。（Q代表Qquality质量；O代表Occupational职业；H代表Health健康；S代表Safety安全；E代表Environment环境；HSE代表健康安全与环境）或简称管理体系。大庆石油管理局：系指大庆石油国际工程公司上级单位。局对外市场开发部：系指大庆石油管理局对外市场开发部。大庆石油国际工程公司章节号：1页码：1QOHSE管理手册程序编码：公司组织机构图发行版本：修改码：0注：表示独立认证公司此次不作认证大庆石油国际工程公司章节号：1页码：1经理工会主席经理助理总会计师副经理办公室人力资源部财务资产部经营法规部境外资金管理室生产协调部商务室信息室钻探项目部基建项目部进口部出口部一室二室二室油田开发部大庆委内瑞拉公司印尼希特拉公司北京东方盛赛公司大连办事处出口部QOHSE管理手册程序编码：管理系统图发行版本：修改码：0注：表示独立认证公司此次不作认证大庆国际工程公司章节号：3页码：2经理QOHSE领导小组管理者代表QOHSE办公室副经理、工会主席、总会计师、经理助理办公室人力资源部财务资产部经营法规部境外资金管理室生产协调部商务室信息室钻探项目部基建项目部进口部出口部一室二室QOHSE体系管理小组二室油田开发部大庆委内瑞拉公司印尼希特拉公司北京东方盛赛公司大连办事处出口部QOHSE管理手册管理体系过程职责分配表程序编码：发行版本：Ⅰ修改码：0手册标题经理管理者代表其他领导办公室人力资源部财务资产部经营法规部境外资金管理室生产协调部体系办公室商务室信息室钻探项目部基建项目部油田开发部进口部出口部4QOHSE管理体系★4．1文件和资料控制程序★▲△△△△△▲△△△△△△△4．2文件和资料控制程序▲△△△△△▲△△△△△△△4．3法律法规及其它要求管理程序△△▲△△△△△△△△△△5管理职责★5．1以顾客为关注焦点★△△△△△△△▲△▲▲▲▲▲5．2管理方针★△△△△△△△△△△△△△△5．3策划★▲5．4目标/指标/管理方案管理程序★△△△△△▲△△△△△△△△5．5变更管理程序△△△▲△▲△△△△△△△△5．6危险源/环境因素识别与评价控制程序△△△△△▲△△△△△△△△5．7职责/权限和沟通△▲△△△△△△△△△△△△5．8信息交流/沟通与协商程序▲△△△△△△▲△△△△△△5．9管理评审控制程序★△△△△△△▲△△△△△△△6资源管理★△△▲△▲△△△△△△△△△6．1人力资源管理程序△▲△△△△△△△△△△△△6．2设备和设施完整性管理程序★△△△△△▲△△▲▲▲▲△△6．3办公区域OHSE管理程序★△△△△△▲△△△△△△△△7涉外商务管理程序★△△△△▲△△△△△△7．1与顾客有关过程的管理程序△△△▲△△△△△△△△△△7．2合同管理程序★▲△△△△△△7．3设计与开发★▲△△△△△7．4采购管理程序★△▲▲△△△△▲▲7．5国际石油工程项目开发实施管理程序★△△△▲▲▲▲7．6进口业务管理程序★△△▲7．7出口业务管理程序★△△▲7．8监视和测量装置的控制★▲▲▲▲△△7．9应急与响应管理程序★△△△△△▲△△△▲▲▲△△7．10节能降耗管理程序★△△△△△▲△△△▲▲▲△△7．11工程外包过程管理程序★▲▲▲▲△△8测量分析和改进★△△△△△▲△△▲▲▲▲▲8．1顾客满意度测量程序★△△△△△△△▲▲△△△△△8．2内部审核管理程序★△△△△△△△▲△△△△△△△8．3绩效监视和测量程序★▲▲▲▲▲▲▲8．4不合品控制程序★▲▲▲▲▲▲8．5事故、事件管理程序★▲▲▲▲▲▲8．6数据分析管理程序★△△△△▲△▲△▲△▲▲▲▲▲8．7改进管理★△△△△△△△▲△△△△△△△8．8不符合、纠正预防措施控制程序★△△△△△△▲△△△△△△△△★主管领导▲主管职责△相关职责大庆石油国际工程公司QOHSE管理手册章节号：4页码：1/2程序编码：管理体系发行版本：I修改码：01总要求1.1建立一体化管理体系应形成文件，加以实施和保持。并持续改进其管理体系的有效性。(见附录管理体系模式图)1.2公司一体化管理体系所描述的过程主要包括管理职责、资源管理、涉外商务管理，（包括国际石油工程项目开发实施、进出口业务管理）、测量分析和改进，以及工程外包过程管理。对职业健康安全与环境管理体系，包括危险源/环境因素识别与评价的策划；办公、生活区域的职业健康安全与环境管理；应急与响应管理；事故、事件管理等过程。1.3识别其过程的顺序和相互作用，同时识别过程对质量的影响和产生的危害因素和环境因素，并对其进行评价，确定重大风险及重要的环境因素，合理安排过程顺序，达到策划的结果，实现预期目标或要求。1.4确定所需的准则和方法，包括程序规定、涉外商务国际惯例