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目录序言第一章组织架构与工作职责一、组织架构图……………………………………………………………2二、工作职责………………………………………………………………3第二章资产的管理一、固定资产的管理……………………………………………………6二、公用品管理规定……………………………………………………8三、会员卡管理办法……………………………………………………24四、贵宾卡管理办法……………………………………………………29五、汽车的管理与司机工作条例………………………………………31六、对讲器材的管理规定………………………………………………35第三章常工作的管理一、会议管理规定…………………………………………………………36二、公文管理规定…………………………………………………………38三、工作稽查管理办法……………………………………………………41第四章劳动纪律一、基本准则……………………………………………………………44二、办公室管理规定……………………………………………………45三、保密制度……………………………………………………………47四、员工不正当行为的处罚规定………………………………………47第五章后勤管理一、饭堂管理制度…………………………………………………………49二、饭票的管理规定………………………………………………………三、宿舍管理制度…………………………………………………………46四、工服管理办法…………………………………………………………49五、机电工务管理制度……………………………………………………51。030动保险管理办法…………………………………………………55二、员工福利活动经费的管理规定………………………………………59第七章其他管理规定一．复印管理规定…………………………………………………………60二．电话管理规定…………………………………………………………62三．管理人员手机使用规定………………………………………………63四．证照的管理……………………………………………………………64五．印章的使用及管理规定………………………………………………65六．锁匙的管理……………………………………………………………68七．员工购物管理规定……………………………………………………69八．员工意见箱的管理……………………………………………………70九．工牌管理规定…………………………………………………………71十．名片管办法……………………………………………………………74十一、图书、报刊管理办法………………………………………………序言无规无距不成方园，规范我们的行为，使我们的各项管理工作规范化、标准化、制度化；教育、培训我们的员工，提高员工队伍的素质，提升企业形象，提高工作效率，增加经济效益，推动公司发展战略目标的实现，是我们制定本手册的基本指导思想。第一章组织架构与工作职责一、行政部组织架构图常务总监行政部经理公用品保管员行政部主管公用品票据员工程部主管行政文员工程管理员工程部文员二、行政人员工作职责1.经理工作职责1.1.树立为本部门员工全心全意为经营服务、为全公司员工服务的观念，认真做好后勤服务工作，不断提高后勤保障能力；1.2.主持制定公司行政管理计划,并组织、督导实施；1.3.组织安排好本部门办公室人员工作；1.4.公司新增设备、设施和各项工程计划的拟定与督导实施；1.5.公司公用品计划拟定与督导实施；1.6.严格执行财务制度，坚持节约的原则，认真审核公用品进货计划、定货合同和行政部各项开支，采取有效措施，不断降低费用；1.7.负责组织公司管理制度的制定、修改与机构职责范围的企划工作；1.8.关心员工、严格管理，认真贯彻执行公司各项规章制度，奖惩严明；1.9.负责公司服务工作,协调有关部门开展劳动竞赛和服务质量竞赛的评比活动；1.10.掌握与公司管理相关的理论知识，及时准确地了解公司经营中发现的问题，进行正确的分析判断，为领导决策提供建议和方案；1.11.协助常务总监制定和执行各项专案；1.12.完成领导交办的有关公司方面的工作。2.行政部主管职责2.1.本部门各项工作计划的制定与执行；2.2.落实本部门人员的工作职责；2.3.公用品计划、申请、采购、储存、发放使用的管理与督导；2.4.固定资产的管理；2.5.会员卡、贵宾卡制作、发放、使用过程的管理与督导；2.6.办理员工的劳动保险、暂住证和临时户口；2.7.员工健康的检查、工伤事故的处理；2.8.部门、分店设施报修的进度安排及跟踪；2.9.每月宿舍电费、水费的统计工作的检查督导；2.10.处理员工违纪方面的工作；2.11.各部门行政用车的车辆安排；2.11.负责对公司各项制度、方案的实施情况进行督导；2.12.对员工纠纷、投诉工作的处理回复；2.13.完成上级交办的工作。3.行政文员工作职责3.1.办公室文件档案的处理；3.2.配合人事部办员工的入职、离职、调动等相关手续，员工宿舍的管理；3.3.员工饭堂的管理；3.4.水、电费的统计工作；3.5.完成上级交付的其他工作。4.公用品保管员工作职责4.1.公用品计划的编制；4.2.公用品采购的申请。4.3.公用品的验收：按订单的要求对供应商送货进行验收，其品质、规格、数量等必须与订单相符合，发现问题及时要求供应按合同或订单处理，或向部门主管申报处理；4.4.公用品的保管：4.4.1.按一般商品库存管理的要求进行物品的保管工作，即物品摆放整齐、有序、美观，并保持清洁卫生；4.4.2.物品的堆放要做到安全无损耗、无损坏，并做到存、取方便。4.5.公用品的发放：严格按物品出库的规定发货，按物品出库单的数量、质量、和需求部门申请的时间发货，发货时要按“先进先出”的原则，以保证公用品的质量、降低物品损耗。4.6.公用品的盘点：按月对库存公用品进行盘点，保证账物、账账、账实相符合，对盘点中账实差异较在的物品要写出书面报告；4.7.公用品入库、出库及库存情况报表的编制；5.公用品票据员工作职责5.1.公用品入库单、出库单、调拔单的制单；5.2.各种票据的登记造册归档备案；5.3.会员卡、贵宾卡的制作与发放。6.工程部主管工作职责6.1.确保水、电、气、风和电梯等大型设备、设施的正常运转；6.2.负责公司设备、能源、修建工程以及配电室等各种设施的管理；6.3.负责设备的购置，并向使用单位提出设备使用保养、维修和添置附件的有关要求；6.4.公司各项工程计划及工程预算方案的拟定；6.5.公司各项工程招标方案的拟定；6.6.公司各项工程施工进度与施工质量的跟踪管理；6.7.公司水、电设施及相关费用计划与管理；6.8.合理安排本部门员工工作,负责员工的业务技术培训及业务考核。7.工程部工程管理员工作职责7.1.公司各项工程施工现场质量管理；7.2.公司各项工程施工进度的跟踪管理；7.3.公司现有设施维修质量、工程进度的跟进；7.4.公司现有重要设施使用过程的现场督导；7.5.公司各部门、各分店所有水、电设施的管理，水、电费用计划的拟定，水、电费用消耗状况的跟踪检查与督导。8.工程部文员工作职责8.1.公司有关工程文档的管理(各项工程计划书、工程施工图、设备、设施的使用说明、保养、保修证书、工程检验报告书、工程合格证书等等)；8.2.各项工程施工进度的跟进；8.3.工程部各项物品采购进度的跟进；8.4.各部门工作的联络。第二章资产的管理一、固定资产的管理1．固定资产的概念和管理部门1.1.固定资产包括土地、房屋及电子设备、机器设备、运输设备及其他设备等，其使用年限在两年以上，单位价值在2000元以上者。至于小型工具耐用年限在两年以上，而价值在2000元以下者，也视同固定资产对待。1.2.行政部为本公司固定资产管理部门，负责采购计划的审核与申报，对采购与配送的跟踪管理与督导，并负责对实物统一建立卡片和固定资产登记表，进行分类、编号、登记，并负责资产调配的管理，同时负责对其使用部门的使用和保养进行有效的监督指导。1.3.财务部设置总分类账科目和固定资产明细账目、折旧账，记载各项资产的价值进行跟踪管理。1.4.公司所有固定资产购入和使用由行政部编号造册登记。2．固定资产购入2.1.固定资产的使用部门填写请购单，先送行政部履行相关审核报批手续后，由采购人实施采购，行政部要进行跟踪督导。2.2.请购单上应详细填写名称、规格、型别、性能、质量等资料，以备采购及验收的依据。2.3.自制固定资产应由行政部与制造部门议定价格，按权责规定审核批准后制造，制造按成本转账，如有差价则作为内部损益处理。3．调拨3.1.各部门间固定资产的调拨和分店之间调拨，应填写“固定资产调拨单”，按权责规定经审核批准后，由行政部实施调配，并将单据交财务部记帐。3.2.非经行政部门审核报权限人批准，固定资产不得转移、外借。3.3.固定资产的调拨必需凭“固定资产调拨单”或行政部开据的“财产转移单”进行转移，否则保安或防损人员不予以放行。4．固定资产的维修4.1.固定资产的维修分为大修理和中、小修理，其大修理必须要在每年年初制定年度维修计划并落实到季度、到月，固定资产的维修应坚持先申请审批后维修的原则，严格控制维修成本。4.2.固定资产大修费用，由财务部门根据修理成本按月分摊，不提大修费用；4.3.固定资产的中、小修理时报时销，计入营运成本。5．固定资产的出售及报废5.1.对于不需用的固定资产，其使用单位或部门可提出书面申请予以调出，由总部行政部根据实际情况提出调拨到其他分店或出售转让的书面申请报常务总监审核，呈董事长批准，由总部行政部督导执行，其货款由总部财务部直接负责收回。5.2.固定资产因损耗无法修理而废弃不用的，应填“固定资产报废单”，并经行政部及相关人员签署处理意见后送财务部减账，其残值的变价销售要经行政部审核申报批准后，会同各部门指定的负责人及主管部门将出售款项交财务部列“营业外收入”。5.3.固定资产出售时，财务应开具收据在收据上注明固定资产名称、规格、数量，出售部门凭财务部收据办理发货手续。5.4.出售报废后的固定资产，行政部、财务部要按有关规定相应减账。6．固定资产折旧处理制度6.1.房屋折旧年限为20年；6.2.电梯折旧年限为10年；6.3.汽车折旧期限为5年；6.4.机械设备、防盗系统、消防系统折旧期限为5年；6.5.空调系统、音响设备、成批货架折旧期限为3年；6.6.电视、冰柜、电脑等生活及办公设备折旧期限为2年；6.7.固定资产折旧采用平均年限法，计算公式如下：年折旧率=（1—预计净残值率＋清理费）×100%÷预计使用年限月折旧率=年折旧率÷12月折旧额=固定资产原价×月折旧率6.8.固定资产按月计提折旧，月初按资产的账面原价按月计算，当月增加的固定资产，当月不提折旧，下月计提；当月减少的资产，当月照提折旧；6.9.对已提足折旧，但还可使用的资产，不再提折旧；7．固定资产的盘点：7.1.固定资产每季度未盘点一次，并在年终进行一次全面的综合性盘点，盘点工作由人事行政部组织协同财务部共同进行安排，须有财务部与人事行政部人员参与盘点工作。7.2.固定资产的盘点盈、亏结果，要由人事行政部书面报告上报总办常务总监，由常务总监签署处理意见，数额较大时要呈报董事长审核批准。二、公用品管理规定1．目的：为了保障公司的正常营运和各项管理工作对公用品的需求，既保证满足正常需要，同时合理有效的控制成本费用的原则，对公司公用品的计划、申请、采购、配送、领取、使用、保管等各环节的管理工作做出如下规定,以确保各部门、各分店公用品的正常需要，公司秉着合理计划、严格审批、合理采购、配送准确及时、督导有效使用，制定出本管理制度。2．范围：公司所有营运过程中所需的日常物料消耗品、办公工具及生活设施工具皆按本办法执行。3.公用品的分类：共分为12大类，分别为以下大类：3.1．印刷品类3.2．办公文具类3.3．电器、灯具\通讯设备\电工工具\维修器材与耗材类3.4．胶袋\胶纸\饭盒\吸管\厨房用具类3.5．工衣\包类3.6．电脑设备及耗材类3.7．首饰包装\节日气氛