大米质量管理手册

濮阳县双福米业有限公司质量管理手册编制：质量小组审核:王庆军批准：马忠印受控状态：版本/修订：第二版2010年10月1日发布2010年11月1日实施濮阳县双福米业有限公司质量手册共67页第1页目录文件编号标题页码PYSF0101-2010公司简介……………………………………………3PYSF0102-2010质量手册颁布令……………………………………4PYSF0103-2010任命书………………………………………………5PYSF0104-2010质量方针、质量目标……………………………6PYSF0105-2010治理结构图…………………………………………7PYSF0106-2010关于授权化验室独立行使检验职权的决定………8PYSF0107-2010人员职责、权限、义务……………………………9PYSF010701-2010总经理职责、权限、义务………………………9PYSF010702-2010质检科长兼质量负责人职责、权限、义务……10PYSF010703-2010生产科长职责、权限、义务……………………10PYSF010704-2010办公室主任职责、权限、义务…………………11PYSF010705-2010供销科长职责、权限、义务……………………11PYSF010706-2010车间主任职责、权限、义务……………………12PYSF010707-2010化验员职责、权限、义务………………………13PYSF010708-2010采购人员职责、权限、义务……………………14PYSF010709-2010仓库保管员职责、权限、义务…………………14PYSF010710-2010操作工岗位职责、权限、义务…………………15PYSF0108-2010部门管理职责………………………………………16PYSF010801-2010质检科管理职责…………………………………16PYSF010802-2010生产科管理职责…………………………………16PYSF010803-2010供销科管理职责…………………………………17PYSF010804-2010办公室管理职责…………………………………17PYSF0109-2010质量安全管理制度…………………………………18PYSF010901-2010不合格管理制度…………………………………18PYSF010902-2010文件管理制度……………………………………21PYSF010903-2010车间管理制度……………………………………23PYSF010904-2010库房管理制度……………………………………24濮阳县双福米业有限公司质量手册共67页第2页PYSF010905-2010生产设备维护保养和清洗消毒管理制度………24PYSF010906-2010员工培训和健康档案管理制度…………………26PYSF010907-2010进货查验记录管理制度…………………………28PYSF010908-2010生产过程质量管理制度及考核办法……………29PYSF010909-2010产品质量检验制度………………………………32PYSF010910-2010产品防护管理制度………………………………34PYSF010911-2010检验设备管理制度………………………………35PYSF010912-2010化验室工作制度…………………………………36PYSF010913-2010计量器具管理制度………………………………36PYSF010914-2010清理设备滞留物料制度…………………………37PYSF010915-2010不安全食品召回管理制度………………………37PYSF010916-2010生产车间、厂区环境卫生管理制度……………39PYSF010917-2010消费者投诉及处置制度…………………………40PYSF010918-2010食品安全事故应急预案制度……………………41PYSF010919-2010质量目标的考核办法……………………………42PYSF010920-2010产品销售管理制度………………………………44PYSF010921-2010食品安全风险监测和信息收集管理制度………45PYSF010922-2010关键质量控制点管理制度………………………46PYSF010923-2010“※”号项目检验管理制度……………………47PYSF010924-2010产品包装和标识管理规定………………………47PYSF010925-2010停产和复产安全管理制度………………………49PYSF010926-2010意外中断生产处置预案…………………………51PYSF010927-2010财务管理制度……………………………………52PYSF0110-2010生产设备操作规程…………………………………56PYSF0111-2010关键控制工序作业指导书…………………………63PYSF0112-2010检验设备操作规程…………………………………65PYSF0113-2010原辅材料验收作业指导书…………………………66濮阳县双福米业有限公司质量手册共67页第3页PYSF0101-2010公司简介濮阳县双福米业有限公司，位于濮阳县徐镇镇吉占村，是水稻种植的主产区，地理位置优越，交通便利。我公司注册资本400万元，占地面积6600平方米，固定资产200万元，自年创建至今，已有多年生产历史，技术力量雄厚，现有日处理水稻200吨的先进的大米工艺生产线。我公司非常注重人才的引进与培养，广揽人才，扩大经营，使企业的发展更加辉煌。现有员工20余人，其中专业技术管理人员12人，85%以上的人员接受过技术或专业培训。我公司地处豫北平原地带，资源丰富，地理条件十分优厚，是生产优质水稻的主产地。是专业生产、加工、销售和服务为一体的现代化大米加工企业。本厂采用先进的加工工艺，拥有一批高素质的人才，理念超前、技术先进、管理科学、服务到位。目前，根据社会需要和市场情况，有针对性的生产出的产品销往全国各地、市（区），深受消费者的喜爱。我公司全体员工以“质量求生存，以信誉求发展”为企业宗旨，与您共创辉煌。我公司以“引人才、树名牌、上规模、争第一”的总体发展战略，加强协作，密切配合，以“一流的管理、一流的经营、一流的质量、一流的服务、一流的效益”为理念，回报广大消费者，并愿与各位朋友、各位代理商携手并进，共同开拓我国大米产业的未来。濮阳县双福米业有限公司质量手册共67页第4页PYSF0102-2010质量手册颁布令为全面加强企业质量管理，认真贯彻企业的质量方针，实现质量是企业生命的根本保障，我公司依据《中华人民共和国食品安全法》及其《实施条例》、《食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定》、《食品生产许可审查通则》（2010版）和《大米生产许可证审查细则》等规定，并结合企业实际情况特编制此《质量管理手册》，现予以批准颁布实施。本文件是公司的法规性文件，是公司质量管理的依据和行为准则，全体员工必须认真贯彻执行。本文件自发布之日起实施。总经理：马忠印2010年11月1日濮阳县双福米业有限公司质量手册共67页第5页PYSF0103-2010濮阳县双福米业有限公司文件濮双字(2010)01号签发人：马忠印任命书根据我公司管理工作的需要，按照组织治理结构经研究决定任命：王庆军同志为办公室主任，负责资料、材料等综合工作。屠盼玲同志为质检科科长兼质量负责人，负责公司质量管理工作。尹元华同志为生产科科长，全面负责生产及技术管理工作。屠华民同志为供销科科长，负责公司购销工作。程新奎同志为车间主任，合理制定生产计划，按时完成公司下达的生产任务。王文台同志为技术员，负责公司技术改造、生产工艺和新产品开发。屠华丽同志为化验员，负责原辅材料验收及产品质量出厂检验工作。总经理：马忠印二0一0年十一月一日濮阳县双福米业有限公司质量手册共67页第6页PYSF0104-2010质量方针、质量目标1、质量方针：质量为本，持续改进。以人为本，诚信经营。2、质量目标：根据质量方针提供的目标框架，我们的质量目标为：（1）、成品一次交验质量合格率达到98%以上；出厂产品出厂检验项目合格率100%；产品国家监督检查合格率达到95%以上。（2）、物资供应及时率100%；（3）、设备设施完好率100%；（4）、检验仪器设备周检率100%;（5）、顾客投诉处理率100%，满意率98%以上；（6）、不安全产品及时召回率100%；（7）、产品检验及时率100%；产品检验准确率100%；（8）、员工培训率：100%（9）采购产品合格100%（10）工艺执行准确率100%（11）培训计划完成率100%；（12）文件发放、更改及时准确率100%。3、质量目标分解（1）质检科负责质量目标（4）、（10）、（7）（2）供销科负责质量目标（5）、（9）、（2）、（7）（3）办公室负责质量目标（11）、（8）（4）生产科负责质量目标（1）、（3）、（10）濮阳县双福米业有限公司质量手册共67页第7页PYSF0105-2010濮阳县双福米业有限公司治理结构图文字说明：本公司实行总经理负责制。公司下设办公室、供销科、质检科、生产科。总经理全面负责公司的质量工作和一切日常工作；办公室负责按时传达公司的各种文件要求，负责人事管理工作及公司各种文件材料的起草工作；供销科负责搞好市场调查，做好供销需求信息，按计划完成供销任务，负责成品库和原料库管理；质检科负责质量管理，确保产品质量，下设化验室，负责原料及产品的化验工作；生产科负责对生产全过程做技术性指导工作，下设生产车间，合理制定生产计划，按时完成公司下达的生产任务。总经理办公室质检科生产科供销科成品库原料库化验室生产车间濮阳县双福米业有限公司质量手册共67页第8页PYSF0106-2010濮阳县双福米业有限公司文件濮双字(2010)02号签发人：马忠印关于授权化验室独立行使检验职权的决定公司各科室：为确保本公司化验室检验工作的科学性、公正性，依据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》等法律、法规和管理的要求，授权化验室独立行使原辅材料、出厂产品检验职权，任何领导或个人无权干预检验工作。化验员严格遵守工作纪律，按照检验人员应有的职业道德去做，严格按照产品标准或检验方法标准进行检验，并认真作好检验原始记录和编制检验报告，不出具虚假数据和报告，对出具的检验报告负责。总经理：马忠印二0一0年十月二十八日濮阳县双福米业有限公司质量手册共67页第9页PYSF0107-2010人员职责、权限、义务PYSF010701-2010总经理职责、权限、义务1.全面领导公司的日常工作，负责全公司质量管理。2.制定和发布质量方针和质量目标。3.批准公司《质量手册》，确保《质量手册》的正确运行。4.督促检查企业质量管理工作的开展情况。5.随时掌握企业产品质量情况，对影响产品的重大技术性问题，组织有关人员进行检查。6.经常分析企业产品质量情况，负责产品质量的奖惩工作，对一贯重视产品质量的先进典型和先进个人进行表彰和奖励，对出了废品的严重质量事故，要查明原因，分清责任，严肃对待，情节恶劣的要给予经济处罚和降职处分。7.负责处理重大质量事故。8.负责组织抓好质量管理教育，领导全公司员工开展产品质量活动，对产品质量的薄弱环节和重大质量问题，组织质量攻关。9.为使产品质量满足用户要求，组织供销科征求用户意见，搞好信息反馈工作，将用户意见向全公司公布，并根据用户意见及时研究改进提高质量的措施，认真解决用户所反映的问题。10.带领全公司员工，高标准、严要求，统筹抓好质量管理工作。11.负责公司人事调动和任免、奖惩。12.负责原料、包装材料等物资采购计划审批工作。13.有义务为公司各部门提供资源保障，确保正常生产和质量安全。14.总经理应具有高中文化程度，熟悉国家相关质量法律、法规和食品安全知识，从事大米生产管理工作3年以上，熟悉大米生产管理。濮阳县双福米业有限公司质量手册共67页第10页PYSF010702-2010质检科长兼质量负责人职责、权