天星面业有限公司质量管理手册

质量管理手册制定：左云金审核：王绪安批准：王绪安齐河县天星面业有限公司二0一三年十一月三十日发布二0一三年十二月一日实施—2—目录TX2013001颁布令·····································4TX2013002任命书······································5TX2013003治理结构图·································7TX2013004质量方针、服务理念、质量目标················8TX2013005各部门及人员职能规范与岗位职责·············9TX2013006进出库工作程序····························20TX2013007生产设备、设施管理制度····················26TX2013008原辅材料采购、验证制度······················29TX2013009质量责任制考核办法························32TX2013010计量器具管理制度··························33TX2013011生产车间管理制度··························34TX2013012人员请假管理制度···························36TX2013013仓库管理规定······························38TX2013014质量综合管理规定···························40TX2013015公司环境卫生管理规定·······················43TX2013016设备操作使用规定···························49TX2013017原材料采购和质量控制制度···················52TX2013018文件管理制度·······························54TX2013019设备管理与维护维修管理制度·················57TX2013020食品安全事故处置方案·······················58—3—TX2013021产品质量检验管理制度······················61TX2013022检测仪器、设备管理制度······················63TX2013023计量器具使用、维护、保养制度···············64TX2013024不合格品管理制度及不符合情况管理办法·······65TX2013025不合格品召回管理制度·······················72TX2013026化验室管理规定·····························73TX2013027人员培训管理制度···························76TX2013028食品安全风险检测信息收集制度···············83TX2013029人员健康管理制度···························85TX2013030生产过程防护制度···························86TX2013032产品运输过程及贮存管理制度·················90—4—TX2013001颁布令本公司根据实际情况，编制完成了《齐河县天星面业有限公司质量管理文件》，现予以批准颁布实施。本手册是我公司质量管理体系的法规性文件，是指导我公司实施质量管理的行动准则。自2013年12月1日起生效实施，望全体员工遵照执行。总经理：王绪安2013年11月30日—5—TX2013002任命书为保持质量管理体系有效运行，确保产品质量满足顾客要求，经研究决定，自即日起由担任本公司质量负责人，具有以下职责和权限：1.协助总经理贯彻有关法律、法规和规章，制定并实施本公司的质量方针、质量目标；2.负责本公司质量管理体系的建立、实施和保持，组织质量管理体系文件、各项管理制度的编制、实施，负责协调，监督各部门的质量职能执行情况；3.负责处理生产过程中与质量有关的问题，对产品最终质量负全责任；4.提出质量工作计划和质量改进的要求；5.代表企业就质量管理体系和产品质量方面事宜与外部各方进行联系。齐河县天星面业有限公司2013年11月30日—6—任命书为保持质量管理体系有效运行，确保产品质量满足顾客要求，经公司研究决定：1.任命同志为副总经理兼经营部经理（质量负责人），负责产品的销售经营管理工作，组织开展产品的市场营销工作及质量管理；2.任命同志为生产技术部经理，负责产品的生产管理工作，组织实施产品生产，对生产过程中产品质量负责；3.任命同志为公司综合部经理兼文件管理员，负责办公室日常管理工作及文件管理工作；4.任命同志为车间主任，负责车间生产过程的控制，对产品生产的有效性和安全性负责；5.任命同志为品管部经理兼化验员，负责化验室及产品质量检验工作，组织实施产品的检验和试验，对出厂产品质量负责；6.聘任同志为公司化验员，负责产品的质量检验工作，按照生产要求开展原辅材料、半成品、最终产品的检验和试验，独立行使产品检验权力.齐河县天星面业有限公司2013年11月30日—7—TX2013003治理结构图总经理财务部综合部副总经理（质量负责人）生产技术部品管部经营部化验室—8—TX2013004质量方针、服务理念、质量目标质量方针：诚信立足质量为本服务理念：一切为了消费者为了一切消费者质量目标：1、严把产品质量关，产品出厂合格率100%；2、顾客投拆处理率100%；3、诚信服务，顾客满意率95%以上。质量目标分解如下：序号目标要求评价方法主责部门考核周期1成品出厂合格率100％生产成品检验合格批数/生产成品总批数生产技术部、品管部每月2顾客投拆处理率100％顾客投拆次数/处理次数经营部每年3客户满意度≥95％顾客满意度调查综合满意顾客数/顾客满意度调查（反馈）顾客总数经营部每年—9—TX2013005各部门及人员职能规范与岗位规范1.目的规定本公司生产、质量、卫生安全工作的组织机构,明确各部门职责和相互关系,保证各方面工作的正常进行。2.适用范围适用于本公司生产、质量、卫生安全工作的机构设置与职责权限。3.职责3.1总经理负责组织机构的设置、职能的分配和资源的配置，任命关键岗位的人员;3.2业务部组织实施。4.管理要求4.1组织机构的设置应明确;4.2负责本公司质量管理的人员及其他关键岗位的人员要有岗位任命;4.3各部门与各级人员有明确的质量安全岗位职责。5.程序/措施5.1组织机构图(见TX2013003);5.2本公司质量负责人授权书及各类人员任命书(见TX2013002);5.3岗位职责—10—5.3.1部门职责5.3.1.1品管部（1）参与本公司质量安全体系的建立和实施,协助质量负责人监督,协调质量安全体系的运行和改进（2）负责产品质量控制程序的实施（3）负责测量设备的管理（4）负责对有毒有害物品的管理（5）负责对不合格品的处置情况进行监督5.3.1.2综合部（1）负责实施总经理对机构设置及人员岗位设置的落实组织与质量有关人员的年度考核和资格确认工作以及各类文件的管理（2）负责本公司内环境卫生的控制、检查、管理以及对生产、质量管理人员的卫生体检工作（3）制定本公司的业务和技能培训计划并实施（4）负责对采购物资的质量安全进行控制,对进货物资的不合格品进行处理（5）负责对市场上不合格品的召回处置;市场信息收集,及时掌握客户的需求;以及顾客满意度的测量,收集并及时处理顾客意见（6）负责原料仓库、成品仓库、包装物仓库的管理5.3.1.3生产技术部（生产车间）（1）负责日常人员,生产环境,操作卫生的控制和生产设备的安全卫生使用管理—11—（2）负责编制生产工艺规程、主要设备操作规程,并组织操作及严格按作业指导书进行操作（3）负责对生产设备的更新改造和生产设备的日常维护保养（4）负责产品生产过程质量控制程序的实施（5）负责不合格产品的处置5.3.1.4化验室（1）对进公司原辅料、包装材料及出公司产品的质量负责（2）负责对进公司物料（包括原料、辅料、包装材料）的验收、检验和产品的出公司检验（3）检验操作严格按有关标准或作业指导书进行（4）检测仪器应进行周期检定/校准,并保留相关证书、报告（5）检验过程按要求进行记录,必要时出具报告,记录与报告应妥善保存5.3.1.5仓库(1)负责物资的出入库管理并定期对物资进行盘点(2)负责做好原辅材料、成品的检验状态标识及内外包装物隔离标识5.3.1.6经营部1、负责制定原辅材料和包装物的采购管理制度。2、负责制定采购文件包括：采购计划、采购清单、采购合同等。3、按要求负责对供货单位进行质量保证能力调查，选择质量好、价格合理、供货及时的单位为定点供应商，并保存好供应商的相关—12—资料。4、所有外购物品都应同供应商签定供货合同，应有明确的进度和质量要求，并严格按合同执行。5、根据生产需求，采购所需的各类外购物品，保证生产经营的正常运行。6、在采购的过程中，应严格执行各类外购物品的质量标准和有关规定及要求。7、负责公司产品市场调研和销售计划的制定及执行。8、负责组织合同的评审及签订。9、负责已交付的不安全产品的召回。10、负责在销售记录上保持产品可追溯性标识，建立顾客追踪档案以实现产品的可追溯性。11、负责与顾客进行有关食品质量安全方面信息的沟通。12、负责产品交付、缴付中的防护和食品质量危害控制和售后服务13、收集顾客信息，处理顾客信息反馈或投诉、顾客满意度的测量、统计和分析工作。5.3.2人员职责及任职要求5.3.2.1总经理(1)组织贯彻国家的法律法规和上级政策，积极领导本公司的质量安全管理工作。(2)制定质量方针和目标，并向全体员工宣传，确保各级人员都理—13—解质量方针使其贯彻执行,是本公司内部沟通的主责人(3)任命质量负责人和本公司各级干部(4)确定组织机构，职责和权限(5)领导质量管理机构保证其独立行使职权，对最终产品质量负责(6)为质量安全体系的有效运行提供合适的资源。推动其不断改进（7）任职要求：a、具有强烈的责任感事业心；有较强的分析能力、应变能力、商务谈判能力。b、熟悉掌握有关法律、法规及相关业务知识。c、熟悉生产工艺流程，了解同行业产品的竞争优势；具备现代营销理论知识，有较丰富的销售工作经验。d、具有一定的组织领导能力，善于调动下属人员的主动性、积极性。5.3.2.2质量负责人（1）负责质量管理体系的建立和实施，并对实施情况检查考核，使其正常运行。（2）负责质量检验人员的业务技术培训和考核、建档工作。（3）负责质量指标的统计与分析，定期向总经理报告产品质量状况。（4）负责检验设备的维修、保管、保养、使用及检定和校准。（5）组织对原辅材料、生产过程及出厂产品的质量检验工作，不受任何部门和个人的干预和影响；（6）协助销售部门做好各项服务工作，并提供产品出厂前的各项质—14—量状况和证明等。（7）参与公司新产品的开发研制，负责新产品的试验和检验工作，组织做好新产品鉴定，提出检验和试验报告；（8）对错检，漏检或误检而造成的损失和影响负责；（9）负责不合格评审的组织工作。（10）任职要求：a、熟悉相关法律、法规及政策。b、掌握生产工艺流程及操作要求。c、具有高度的责任感，对待工作一丝不苟。d、应有相关专业大专以上学历，或5年以上食品企业质量管理经验。5.3.2.3厂长（生产负责人）(1)组织建立符合《食品安全法》、《方便食品生产许可证审查细则》的质量安全体系，确保产品的安全、卫生和质量(2)组织本公司各部门按质量安全管理文件的要求进行实施(3)负责向总经理汇报质量安全体系的运行情况(4)负责就本公司的质量安全体系有关宣传与外部各方的联系工作(5)负责纠正和预防措施的实施（6）全面负责公司的生产组织、指挥、调度和协调工作；（7）根据公司的经营情况，编制生