安全标准化管理手册

1目的和适用范围1.1目的（1）为公司安全生产和安全生产整体水平的提高提供保障。（2）建立结构合理、重点突出、符合国情的安全生产标准体系，为安全生产提供技术支持。（3）为政府部门依法行政、安全生产监管监察以及标准的科学管理提供技术支持。（4）适应加入WTO后新形势的需要，加快与国际安全生产标准化工作接轨。图1推行安全标准化的目的图设设备备材材料料环环境境人人方方法法资资金金输输入入危危险险源源辨辨识识风风险险评评价价预预警警与与干干预预应应急急管管理理安安全全监监督督管管理理安安全全生生产产输输出出风风险险降降低低1.2适用范围常规和非常规活动、所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动、工作场所的设施（无论是本公司还是由外界所提供的）。本公司所需生产物资由公司统一采购，并负责送货到本公司，所以生产物资运至本公司之前的所有过程不在本体系控制范围内。本公司产品由公司统一销售，所以产品离开本公司后的所有过程不在本体系控制范围内。2规范性引用文件下列引用的标准的条款与本手册条款相一致，本手册引用的标准为最新版本。AQ2007－2006《金属非金属矿山安全标准化规范导则》AQ2007.2－2006《金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南》3术语和定义3.1本管理手册及本体系其他文件使用AQ2007－2006《金属非金属矿山安全标准化规范导则》中的“术语及定义”。3.2其他定义及说明3.2.l生产单位：是指本公司的毕力赫采区、白音哈尔采区。3.2.2部门：是指本公司的综合办公室、资产财务部、生产技术部、企业管理部、人力资源部、保安部、安全环保部、地质资源部。3.2.3单位：是生产单位和部门的总称，各单位包括各生产单位和部门。3.2.4最高管理者：指公司总经理。3.2.5体系负责人：是受最高管理者委托，全面负责建立和保持安全标准化管理体系的公司最高管理层的成员，由安全环保部部长担任。3.2.6管理执行者：是生产单位的行政主管的代称，也称第一责任人。3.2.7执行者代表：是生产单位分管安全的副职的代称。3.2.8重大危险：是指通过风险评价，确定的不可容许或不可接受的危险。3.2.9轻伤事故：因工受伤后歇工在1个工作日以上105个工作日以内，但不构成重伤的事故。3.2.10重伤事故：因工受伤损失工作日等于或超过105个工作日的事故。3.2.11死亡事故：指发生事故后当时死亡或负伤后1个月内死亡的事故。3.2.12非伤亡事故：指发生事故后只造成财产损失而未发生人员伤亡的事故。3.2.13职业病：指劳动者在生产劳动及其他职业活动中，接触职业有害因素引起的疾病。4安全标准化管理体系要素公司应建立并保持安全标准化管理体系，安全标准化管理体系十四要素创建模式如（图1）。图2苏尼特金曦公司毕力赫采区、白音哈尔采区安全标准化十四要素创建模式准准备备策策划划实实施施与与运运行行监监督督与与评评价价改改进进与与提提高高11..安安全全生生产产方方针针和和目目标标44..危危险险源源辨辨识识与与风风险险评评价价22..法法律律法法规规与与其其他他要要求求1100..安安全全投投入入、、科科技技与与工工伤伤保保险险33..安安全全生生产产组组织织保保障障55..安安全全教教育育培培训训66..系系统统安安全全管管理理77..设设备备安安全全管管理理88..现现场场安安全全管管理理99..职职业业卫卫生生管管理理1122..应应急急管管理理1144..绩绩效效测测量量与与评评价价1111..检检查查1133..事事故故、、事事件件调调查查与与分分析析5安全生产方针与目标5.1安全生产方针5.1.1安全生产方针管理制度5.1.1.1目的为建立、实施与改进公司的安全标准化管理体系，实现对方针、目标以及为确保实现目标而制定的管理制度的管理，改进公司的各项行为。5.1.1.2适用范围适用于公司方针、目标、管理制度的制定、传达、评审与修订。5.1.1.3职责（1）总经理制定方针，并负责方针、目标、管理制度的批准。（2）安全环保部组织目标的制定，负责目标、管理制度的审核，并负责监督方针、目标与管理制度的实施。（3）安全环保部负责组织人员进行管理制度的编制，并监督验证实施进度。（4）各部门、各采区及选厂负责方针、目标与管理制度的具体实施。5.1.1.4内容与要求5.1.1.4.1方针的制定总经理以保护和改善安全标准化为目的，针对公司的实际情况，适当考虑相关方的要求，制定方针并形成文件，传达到全体员工。5.1.1.4.2方针应确保：a）适合于公司的生产性质和规模以及安全影响；b）对持续改进做出承诺；C）对遵守有关法律、法规和其他要求做出承诺；d）为建立和评审目标和指标提供框架和基础；e）以预防伤害和疾病、财产损失为目的；f）与公司的其他方针一致。方针为公司的职责和安全标准化表现水准设定了总体目标，以此作为评判一切后续活动的依据。5.1.1.4.3方针的评审与修订公司每年对安全标准化评定时，同时需对方针予以重新评审。公司根据内外部条件的变化，及时对方针进行修订，以确保其适宜性。方针需要修订时，需经总经理批准，形成文件后重新传达。5.1.1.4.4方针的沟通与传达a）通过安全标准化手册的分发、公司内部刊物、宣传栏宣传等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行方针的宣贯；b）安全环保部负责对全体员工进行安全生产方针的培训，以确保对方针的熟悉并充分理解。5.1.1.4.5方针的公开总经理应考虑相关方或公众的要求，以适当的方式公开方针。5.1.2安全生产方针苏尼特金曦公司2009年安全生产方针是：安全至上、科学管理、以人为本、持续改进、遵守法规。5.1.2.1安全至上获取、识别和更新适用于本公司的安全法规和其他要求，保证本公司的安全标准化管理遵守现行的法规和其他要求为底线，安全标准化是我公司至高无上的，是我公司生存的根本源泉。5.1.2.2科学管理一个企业要想生存和发展，就要采用科学的管理手段。因此，本公司建立科学的安全标准化管理体系以来不断地提高企业的安全标准化绩效。5.1.2.3以人为本人才是企业的最大财富，没有了人才也就没有了企业。对本公司而言，保护员工的安全与健康、避免伤害，是本公司建立安全标准化管理体系的根本出发点。5.1.2.4持续改进建立、实施和保持安全标准化管理体系是一个自我完善、不断提高的过程。本公司结合实际情况，依据标准化的系统化管理模式，使本公司的安全标准化管理体系更健康、更协调、更先进。5.1.2.5遵守法规依据有关法律法规和文件要求，制定符合公司特点的安全生产规章制度，落实安全生产责任，形成技术、管理、工作的标准化。有效遏制公司安全生产事故是建立安全标准化管理体系的最终目的。5.2安全生产目标5.2.1安全生产目标管理制度5.2.1.l总则依据安全生产方针和风险现状，制定目标以降低风险水平或进一步控制风险，并坚持持续改进。5.2.1.2职责a）公司总经理审批安全生产目标（包括相关职能和层次上的分目标）。b）系统管理负责人领导实施安全生产目标。c）各单位第一责任人实施完成本单位的分目标。d）安全环保部制定或修订本公司安全生产目标，对本公司的安全生产目标实施情况组织检查，并予以考核和报告。e）企业管理部、生产技术部等部门参与审订公司安全生产目标（包括相关职能和层次上的分目标）。5.2.1.3管理要求a）安全生产目标的制定安全环保部于每年11月份针对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划结果，以及安全生产重要活动事项或指标，制定安全生产目标。安全环保部将安全生产目标报系统管理负责人审核，公司总经理批准。d）评审与回顾。为确保目标的严肃性，原则上不得对已确定的目标进行调整，如确因生产、经营、技术条件等发生重大变化或生产计划变更等因素造成目标执行困难或无法执行时，由目标执行部门提出调整申请，并填写目标调整申请表，报绩效考核小组，经绩效考核小组调研，认为有必要进行调整时，经公司目标管理与绩效考核委员会批准后，方可进行调整。否则，不得调整。公司每年对目标评审、修订一次。C）目标制定、评审的要求：（1）制定及修订目标应符合职业健康安全方针，符合公司及各单位的实际情况，目标应体现持续改进的要求。在设定职业健康安全目标时，应考虑：——法规和其他要求；——危险源辨识和评价的结果；——可选择的安全技术方案；——财务、运行和生产要求；——上级部门等相关方的意见。（2）确定的职业健康安全目标应能够——降低A，B级风险的级别或更好地控制风险；——突出对事故的预防；——尽可能量化和可监测。e）目标的实施安全生产目标通过系统管理方案予以实施。5.2.2安全生产方针目标与指标监测制度为落实安全生产方针与指标落实，安全生产责任，加强安全生产管理工作，遏制和减少各类生产安全事故发生，特制订本制度。5.2.2.1安委会组成工作小组，具体负责对安全生产方针目标与指标完成情况的评价工作，评价工作每年进行一次。5.2.2.2安全生产评价工作小组要坚持实事求是、数据说话、激励为主、公正、公开的原则进行评价。5.2.2.3各级管理干部对《岗位安全生产责任制》、《安全生产责任状》的落实情况，是评价安全生产工作的标准。5.2.2.4安全生产评价工作主要根据各级管理干部的日常安全管理工作，劳动防护用品使用，机械设备使用和管理，安全隐患整改，以及工伤事故及处理情况等，进行安全生产方针目标与指标完成情况的评价。5.2.2.5对各级管理干部的考核采取平时与定期考核相结合、定性与定量相结合的方法进行。5.2.2.6考核结果分为“突出、比较突出、一般、较差”四个档次。评价结果作为各级管理干部评优评先的主要依据，凡被评价差的车间，部门不得评先评优。被评价为优秀的车间和部门，公司给予经济奖励。5.2.3安全生产目标绩效考核制度为全面落实安全生产控制指标和工作目标，减少和杜绝各类生产安全事故的发生，促进企业安全、健康、快速、协调发展，依据公司下达的安全生产控制指标和工作目标，特制定本办法：5.2.3.1考核的范围公司的全体员工全部参与考核，考核共分五个层次：（1）、董事长对经营层的考核。（2）、总经理对分管经理的考核。（3）、分管经理对部门单位的考核。（4）、部门单位对班组长的考核。（5）、班组长对班员的考核。5.2.3.2考核内容A控制指标：各类事故起数、伤亡人数、一般机械设备事故、千人负伤率、火灾事故、交通事故、职业病等。B工作目标：安全生产例会、安全生产教育、重大事故隐患监控和安全专项整治、安全生产投入、事故报告和应急组织、安全档案管理工作创新等情况，以及特种作业人员持证上岗情况，安全设施、安全标志、安全警示的设置率，安全隐患整改率，劳动保护用品发放率等。5.2.3.3考核办法A考核采取日常监控评价和年终考核相结合的方式进行:日常监控评价由每季度控制指标完成情况监控和日常对工作目标落实情况的检查组成。年终考核由实地检查和终合考核组成。B考核分值计算根据车间安全生产工作监控考核评价标准，总分按100分计算，其中安全生产控制指标为40分，工作目标为60分，考核采用逐项扣分办法，每项扣分直至该项标准分扣完为止。C考核结果的档次划分考核结果分为“优秀、一般、及格、较差”四个档次。总分60分以下的定为“较差”，60—79分的定为“及格”，80—89分的定为“一般”，90分以上的定为“优秀”，5.2.3.4绩效考核的指标A、发生一次死亡3人以上（含3人）重大事故，或全年累计死亡3人，或发生其他重大事故，扣发责任人的全年绩效工资和公司配套的风险保证金部分，扣发其他员工全年风险保证金及奖金。B、发生死亡1人事故，扣发责任人的全年绩效工资的10％和公司配套的风险保证金的10％，扣发其他员工全年风险保证金的10％和当月奖金。C、发生危险化学品的严重泄漏事故或爆破材料领用过程中丢失扣发全年风险保证金的10%及绩效年薪的10%。D、全公司工伤人数全年累计超过3‰，扣发全年风险保证金的10%。5.2.3.5绩效考核有关规定（1）直接上级要严格对所属下级进行考核，下级要协助上级考核，避免出现本位主义或袒护下属、推诿扯