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姓名工作部门出差日期出差事由出差地点附属单据合计14056.214056.20差旅费报销单0预借金额0应退金额应补金额合计11696.2910139357人民币（大写）壹万肆仟零伍拾陆元贰角整发生费用139357交通费住宿费2015年9月至2016年3月多次出差外出联系工作长春、天津、四平、银川207张伙食费戴艳红总经理其他11696.2910
