品质工程创建资料清单(施工单位)

品质工程创建资料清单（施工单位）序号一级指标二级指标三级指标内容任务内容12.工程管理（200分）7.管理专业化（60分）16.管理目标（12分）27.施工单位、监理单位将打造品质工程的目标、关键措施等纳入施工组织设计和监理规划。（6分）1.成立品质工程工作小组；2.编制品质工程创建方案；3.施组中补充品质工程相关内容22.工程管理（200分）7.管理专业化（60分）17.管理体系(18分）28.项目管理机构健全，岗位设置合理，岗位责任清晰明确，管理人员配备符合专业化管理要求，管理队伍能力和水平高。（8分）1.建立健全项目管理机构，明确岗位职责；2.项目部人员资质证明材料，如资质证书；3.任命首席质量官；4.建立人员考核制度；5.管理人员变更及证明（如有）32.工程管理（200分）7.管理专业化（60分）17.管理体系(18分）29.质量、健康、安全、环境管理体系健全，积极推行QHSE、HSE管理体系，管理制度完善，运行有效。（10分）1.质保体系文件整理归档；2.安保体系文件整理归档；3.推行QHSE、HSE管理体系，公司如果有认证证书，复印归档42.工程管理（200分）7.管理专业化（60分）18.基本保障(30分)33.施工单位分包管理制度健全有效，分包队伍关键人员能力和专业装备适应提升工程品质的需求。（6分）1.合同管理制度；2.分包管理制度；3.分包单位比选证明材料52.工程管理（200分）7.管理专业化（60分）18.基本保障(30分)34.施工单位定期开展对分包队伍关键人员及劳务作业人员的考核，严格执行“上岗必考、合格方用”制度，分包管理记录档案完善。（6分）1.分包单位考核制度；2.分包单位或施工队考核记录；3.关于施工队履约考核结果通报，整理归档62.工程管理（200分）8.管理精细化(110分)19.精细化管理机制（20分）35.明确质量安全提升目标，围绕精细化管理，建立过程控制和结果考核机制。（20分）1.质量创优计划；2.《精细化管理办法》；3.编制年度、季度和月度工作计划72.工程管理（200分）8.管理精细化(110分)20.精细化管理措施（30分）36.重点部位、隐蔽工程、附属工程等精细化施工管理措施有效。（14分）1.质量通病防治实施方案；2.隐蔽工程管理办法；3.重点部位、隐蔽工程资料整理归档82.工程管理（200分）8.管理精细化(110分)20.精细化管理措施（30分）37.开展质量通病系统治理、工艺攻关，治理效果显著。（8分）1.质量通病防治计划；2.QC小组活动计划，活动开展情况记录材料，获奖证明等（如有）；3.工艺改进、微创新等活动计划；4.工艺改进、微创新等记录材料92.工程管理（200分）8.管理精细化(110分)20.精细化管理措施（30分）38.组织开展先进管理、工艺、装备、产品、技术等交流和推广，树立管理和实体标杆示范，各标段项目管理水平均衡发展。（8分）1.组织开展外出学习交流活动；2.整理外出学习资料形成记录，形成学习心得材料102.工程管理（200分）8.管理精细化(110分)21.智慧工地(20分)39.推行工艺监测、结构风险监测预警、隐蔽工程数据采集、工程项目管理信息化、远程视频监控等技术在施工管理中的整合应用。（20分）1.编制智慧工地建设方案；2.整理智慧工地各项内容实施情况材料；3.对智慧工地各项内容应用效果进行总结112.工程管理（200分）8.管理精细化(110分)22.工地建设标准化(16分)40.施工场站选址合理、安全风险可控，功能分区科学，满足施工标准化和安全生产要求。积极推行工点工厂化管理，生产效率高。（16分）1.编制三厂标准化建设方案；2.总结三厂建设中体现集约化、标准化的材料（图片资料+文字说明）122.工程管理（200分）8.管理精细化(110分)23.施工作业标准化(24分)41.推行工艺标准化，施工方案、作业指导书针对性强、可操作强。（8分）1.编制各分项工程施工作业指导书/施工方案；2.编制作业指导书/施工方案清单；3.整理作业指导书交底记录；4.危大工程专家论证会相关过程资料（如有）132.工程管理（200分）8.管理精细化(110分)23.施工作业标准化(24分)42.推行首件工程制或典型施工，推进工艺、工序流程标准化。（8分）1.首件工程制度；2.首件工程清单；3.首件方案、过程资料、首件总结齐全；4.可在现场设立首件的展板，作业指导书二维码等142.工程管理（200分）8.管理精细化(110分)23.施工作业标准化(24分)43.推行施工装备专业化、智能化，施工作业机械化程度高。（8分）1.对照淘汰落后工艺目录，淘汰落后设备及施工工艺；2.建立机械设备管理台账，一机一档管理；3.特种机械设备人员、设备管理记录152.工程管理（200分）9.班组管理规范化(30分)24.班组管理措施(30分)44.施工班组管理制度完善，管理措施先进，实施有效。（5分）1.编制班组标准化管理制度，建立班组教育培训、班前会议、交接班、考核奖惩制度；2.推行6S管理162.工程管理（200分）9.班组管理规范化(30分)24.班组管理措施(30分)45.推行班组人员实名制管理，实名制达到100%。（5分）人员实名制管理，人员建档172.工程管理（200分）9.班组管理规范化(30分)24.班组管理措施(30分)46.建立班组考核和奖惩机制，落实有力。（5分）1.建立班组“月度考核、季度通报、年度总结”考核、培训制度；2.考核记录完善182.工程管理（200分）9.班组管理规范化(30分)24.班组管理措施(30分)47.推行班组首次作业合格确认制和清退制度，班组作业标准化，在推动班组能力建设方面成效显著。（15分）1.建立班组首次作业合格确认制和清退制度；2.整理班组首次作业考核记录；3.班组教育培训、班前会议、交接班、考核奖惩制度落实证明资料整理归档193.科技创新(100分)10.科技保障(20分)25.科技创新机制(20分)48.建立了运行有效的科技创新管理制度。（10分）1.建立科技创新管理制度；2.收集整理科技创新奖励记录203.科技创新(100分)10.科技保障(20分)25.科技创新机制(20分)49.制定科技攻关计划，保障科研经费投入，规范专项经费使用。（10分）编制科技创新攻关计划，明确攻关内容及进度安排213.科技创新(100分)11.技术创新与应用(80分)26.四新技术推广应用（30分）50.建立项目“四新”技术适用清单，并积极应用先进适用的新材料、新设备、新工艺、新技术，取得成效。（30分）1.编制项目四新技术应用清单；2.整理四新技术应用记录、总结实施效果（图片+文字）223.科技创新(100分)11.技术创新与应用(80分)27.创新工艺工法（50分）51.开展微创新和科技攻关提升工程品质，通过微创新，不断提升工艺、装备的可靠性、先进性；通过技术攻关，施工和管理智能化、信息化、自动化水平显著提升。（50分）1.编制微创新、QC小组等攻关计划；2.积极申报课题、工法、专利；3.收集QC、工法、专利、工艺指南等成果234.工程质量(150分)12.质量管理体系(20分)28.关键人履职责任落实(10分)52.建立质量管理关键人质量责任登记制度，明确项目各参建单位质量管理关键人岗位职责，做好记录实时更新。(10分)1.建立关键人质量责任登记制度；2.形成关键人质量责任登记表244.工程质量(150分)12.质量管理体系(20分)29.质量责任终身制落实(10分)53.建立责任人质量履职信息档案，实现质量责任可追溯。(10分)做好本单位质量履职信息档案建档工作254.工程质量(150分)13.质量风险预防管理(40分)30.质量风险管理(20分)54.开展工程施工质量风险评估，建立工程质量重点难点分析清单，质量控制、监测措施有效，实现质量风险可知、可控。(10分)1.建立工程质量重、难点分析清单2.编制工程质量风险评估报告264.工程质量(150分)13.质量风险预防管理(40分)30.质量风险管理(20分)55.工程中发现的问题及时清除到位。(10分)1.整改通知的回复情况记录；2.整理质量管理活动内容过程资料274.工程质量(150分)13.质量风险预防管理(40分)31.施工方案落实程度(20分)56.施工组织设计和重大专项施工方案论证、审查、审批制度健全，审批手续规范、及时。(10分)1.施工方案审批流程证明材料；2.施工方案交底记录284.工程质量(150分)13.质量风险预防管理(40分)31.施工方案落实程度(20分)57.施工现场严格按审批方案执行。(10分)整理依照施工方案现场施工的记录材料294.工程质量(150分)14.过程质量控制(60分)32.三检制落实(10分)58.执行工序自检、交接检、专检“三检制”；建立三检实施台账。(10分)1.三检制制度文件2.三检制实施台账304.工程质量(150分)14.过程质量控制(60分)33.质量追溯(20分)59.质量形成全过程记录真实完整、闭环可追溯，隐蔽工程形成过程佐证资料齐全。(20分)1.整理施工中质量形成过程记录；2.整理隐蔽工程过程资料314.工程质量(150分)14.过程质量控制(60分)34.首件工程制(20分)60.制定首件工程制或典型施工实施细则。（5分）1.编制首件工程制度；2.建立首件工程流程324.工程质量(150分)14.过程质量控制(60分)34.首件工程制(20分)61.制定项目关键工程的首件工程或典型施工计划清单和实施过程记录台账，首件工程的实施总结内容完整、针对性强，首件工程档案齐全。（7分）1.建立首件工程计划及清单；2.首件工程过程记录资料完整；3.首件或典型施工实施成果总结会议记录334.工程质量(150分)14.过程质量控制(60分)34.首件工程制(20分)62.首件或典型施工实施成果审查审批及时，后续工程复制实施有效。（8分）1.设置现场首件工程展板；2.后续工程施工记录资料344.工程质量(150分)14.过程质量控制(60分)35.产品质量管理(10分)63.建立完善原材料和产品质量管理制度，优先选用认证产品，实施成品及半成品验收标识，原材料、半成品、产品、商品混凝土等质量实现可追溯。（5分）1.建立材料供应商质量考核评价及清退制度；2.整理考评记录354.工程质量(150分)14.过程质量控制(60分)35.产品质量管理(10分)64.建立材料供应商质量考核评价和清退机制，材料和产品质量稳定可靠，在各级行业主管部门组织开展的产品质量监督抽查中未发现不合格产品。（5分）1.原材料管理制度；2.材料进场台账及认证报告；3.原材料检测管理台账364.工程质量(150分)15.耐久性保障(30分)36.耐久性施工保障措施(30分)65.通过改进施工工艺，优选适用材料，改善施工条件，科技创新，落实耐久性保障措施。（15分）针对耐久性提升开展工艺改进，编制攻关计划，并形成过程记录374.工程质量(150分)15.耐久性保障(30分)36.耐久性施工保障措施(30分)66.耐久性控制指标符合项目质量管理要求，混凝土关键指标质量控制均匀性高。（15分）1.混凝土强度检测数据整理归档；2.钢保厚度检测数据整理归档；3.加强氯离子含量检测385.安全保障(150分)16.施工安全(150分)37.深化平安工地建设(100分)67.项目平安工地建设考核评价结果（截至申报时项目历年平安工地考核评价结果情况）。（80分）1.平安工地定期自评材料；2.年度平安工地考评结果证明材料395.安全保障(150分)16.施工安全(150分)37.深化平安工地建设(100分)68.推进危险作业机械化、自动化，提高安全作业能力。（10分）整理钢筋加工场机械化设备、自动加工设备应用情况说明、图片资料405.安全保障(150分)16.施工安全(150分)37.深化平安工地建设(100分)69.推行安全防护设备设施工具化、定型化、装配化