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贵州天皓旅游开发有限公司工程部规章制度贵州天皓旅游开发有限公司工程部管理规章制度编制单位：工程部审核：编制日期：二0一五年一月贵州天皓旅游开发有限公司工程部规章制度制定总则目的确立工程项目管理的宗旨和目标，明确工程管理的基本内容，阐明制定工程管理制度的原则和目标。工程管理宗旨：完善制度、规范管理，树公司品牌，建精品工程。工程管理目标：充分运用项目管理手段，在工程质量、工程进度、工程投资方面达到公司下达的目标，创建精品项目。工程管理制度的制定原则1．全面性原则；工程管理制度应尽可能全面地涵盖工程的实施过程。2．规范性原则；制度一旦建立，必须按有关规定，规范地加以落实。3．开放性原则；制度不能一成不变，应采取开放的态度，根据事物的发展，对阻滞公司和部门发展的制度，及时加以调整和修改。4．实用性原则；制度的执行要具有可操作性，需经受得起工程管理实践的检验。5．符合性原则；应与公司有关规章制度相符合，不得与其相冲突。6．主动性原则；对于公司规章制度的不合理处，可以主动提出相应的意见和建议。制定工程管理制度的目标1．规范工程管理工作程序。2．明确工程管理的责任和内容。3．增强部门员工的协作意识。4．避免腐败现象的滋生。贵州天皓旅游开发有限公司工程部规章制度5．提高本部门工程管理水平。6．提高工程管理人员的业务素质和工作能力，培养复合型项目管理人才。7．逐步建立一套完善、科学、高效的工程项目管理体系。8．推动公司企业文化的发展。9．培育发展廉洁、自律、团结、进取的工作团队。部门例会制度目的规范工程管理部的日常工作，及时布置工作，解决、协调工作问题，使工作顺利进行。一般规定1.工程部经理负责工程部例会制度的贯彻、执行。2.根据会议议题的要求邀请公司领导参加、指导。3.会议由部门经理主持。4.工程部所有员工参加部门例会，有特殊情况须事前请假。5.参加人员须做好会前的准备工作，使会议简短、高效。6.每周周一下午2：30，在公司会议室召开部门例会。7.会议时间、地点等发生变化时，资料员及时通知参加人员。8.资料员负责做好会议记录，整理成会议纪要，并编号存档。9.会议纪要须在次日（工作日）上午10：30前完成并放于旅游开发公司局域网上共享。10.为提高会议效率，会议上能解决的问题，不得推至会后；会上暂无法解决的问题，不过多占用会议时间，会后商议解决。贵州天皓旅游开发有限公司工程部规章制度例会的主要内容1.传达公司有关文件精神及要求。2.总结上周部门的工作情况。3.提出工作中遇到的问题，解决和协调遗留问题。4.部署本周的工作计划。相关文件及质量记录4-2-1会议签到表工作计划制度目的使本部门、施工项目部员工的工作具有计划性，规范工作计划制定、检查、批准等的各项要求，在部门中形成良好的工作秩序。工作计划的分类1．按时间要求分为年度计划、季度计划、月度计划、周计划。2．按适用范围分为部门计划、员工个人计划。工作计划的编制1.员工工作计划由部门领导审查批准。2.部门计划由公司（主管工程副总或总经理）审查批准。3.部门经理按照公司项目的总体安排，主持编制部门年度、季度、月度和周计划。4.员工根据项目要求，编制月度工作计划。5.工作计划应根据实际进度情况,要有前瞻性，科学性。6.公司和部门对各项工作的总体要求作为编写计划的主要依据。贵州天皓旅游开发有限公司工程部规章制度7.工作计划报表要求采用部门统一制定的表格。工作计划的内容1.反映计划期内各项工作的进展情况。2.反映计划期内各项工作的安排。3.反映计划期内开展工作中存在的问题以及需要那些相关部门配合解决。4.反映对计划期内存在问题的解决办法的建议和意见。计划执行情况的检查方式1.每周生产例会上，对本周计划执行情况做小结，对下周计划做出安排，编制下周工作计划。2.部门每月组织对各项计划的执行情况进行现场检查，形成每月工作小结。3.部门计划执行情况上报公司领导批阅。计划报告的共享1.个人的工作计划存放于员工个人共享文件夹中。2.部门工作计划和工作小结存放于部门对应内容的共享文件夹中。3.公司领导和部门员工可以通过局域网，访问工程管理部共享文件，了解部门最新动态，提出有关要求和建议，及时改进和提高部门工作效率。4.相关记录4-3-1工作小结报表4-3-2工作计划报表贵州天皓旅游开发有限公司工程部规章制度现场巡视检查制度目的确保工程部及时全面地了解本部门管理项目的进展，明确现场巡视的内容，为各项目部工作提供支持，向公司领导提供用于决策的基础资料。基本规定1.现场巡视的组织工作由工程部经理负责。2.现场巡视工作的具体实施由工程部经理指定专人负责。3.巡视小组成员不固定，人数在2-3人，具体由部门经理临时确定。4.巡视检查的对象分为监理单位、总包施工单位、专业分包单位。5.各次巡视检查的对象可以不同，具体由工程部巡视小组事前确定。6.巡视检查工作应客观、公正，不得偏听偏信，应以事实为依据。7.巡视组在开展巡视检查工作时，应做好相关记录，为巡视报告的编写提供依据。8.巡视检查工作要求达到有助于解决问题、提高工程管理水平的目的。9.对各个项目每月巡视检查不少于一次。10.对于检查中发现的问题，要及时与有关单位进行沟通，采取措施加以整改纠正。现场巡视检查工作的内容1.按照《工程部部工作质量检查内容》，对工程部部工作质量的检查。2.按照《监理单位工作质量检查内容》，对监理单位工作质量的检查。3.按照《施工单位工作质量检查内容》，对施工单位工作质量的检查。4.公司和部门的规章制度是否得到全面的贯彻和落实。贵州天皓旅游开发有限公司工程部规章制度5.工程项目的进展与计划目标的符合性。6.工程有关各方的协调性。7.了解各方的困难和要求，协调解决有关问题。监理单位工作质量检查内容1.项目监理体系是否完善。2.监理组织机构是否完善，人员是否到位。3.工程的质量、进度是否与计划目标相符合。4.旁站记录是否齐全。5.监理日志内容是否全面、准确。6.会议纪要内容是否符合工程要求。7.现场签证是否严谨和准确。8.工程各单位的关系是否协调。9.监理的规章制度是否得到贯彻执行。10.监理收集的工程资料管理是否规范。11.是否按照监理方案开展工作。12.对施工单位的管理是否高效。13.问题的处理是否及时等。施工单位工作质量检查内容1．管理制度是否健全，主要的管理制度有：1)组织机构及其职责分工。2)质量管理制度3)进度管理制度4)物料控制制度贵州天皓旅游开发有限公司工程部规章制度5)安全管理制度2．组织机构人员是否按要求到位，尤其是现场负责人和技术管理人员。3．特殊工种操作人员是否两证(上岗证、操作证)齐全。4．现场文明施工管理1)现场检查人员是否到位。2)施工平面布置是否合理。3)材料堆放整齐、工作人员着装是否符合施工要求。4)对各不同功能区的管理措施是否到位，现场整洁，垃圾清运是否及时彻底等。5．工程资料管理1)有无专人负责。2)工程资料是否齐全，记录是否全面，是否分类归档。3)保管措施是否得力等。6．安全生产1)安检人员是否按照规定配置，是否持证上岗。2)是否定期进行了安全检查，并填写相关检查记录。3)是否定期进行安全教育，并填写有关教育记录。4)有无安全事故。5)有无安全隐患等。7．物料管理1)现场材料是否根据规范要求进行质量检验。2)检验批次和抽检频率是否符合有关规定。3)对不合格品的清退手续和记录是否完备。贵州天皓旅游开发有限公司工程部规章制度4)对材料设备的管理是否符合有关技术要求。8．工程施工的组织1)施工机械设备的安排是否符合施工组织设计要求。2)场地内施工组织，如人员、材料运输、各项工序的衔接等，其合理性如何等。9．工作程序与甲方、监理的衔接是否合理，是否有利于对工程质量的监控。10.对工程开展可能产生影响的其他方面。巡视检查的方法1．现场巡查，形成巡视检查表(一)2．文字记录检查1)工程部文字记录员工工作记录（施工日志）现场签证会议纪要工程部的工程资料等2)监理单位文字记录监理日记监理月报现场签证设计变更会议纪要其它必要的监理工作资料贵州天皓旅游开发有限公司工程部规章制度3)施工单位文字记录工程资料各项规章制度以及相关责任人技术管理人员的资质会议纪要处理问题的有关记录其他反映规章制度执行情况的各项工作记录等巡视工作的总结1．每次巡视检查工作结束后，由巡视小组分项目提交巡视检查报告，并有所有参与人员签名认可。2．巡视检查报告要求内容客观、公正，并以事实为依据。3．巡视检查报告应包括(但不限于)以下内容：1)项目概况2)质量、进度、投资的实际与计划目标的偏差3)现场巡视检查表4)对监理单位、施工单位工作质量进行评估5)工程项目在质量、进度、投资、合同管理、现场协调等方面存在的问题6)对存在问题做初步解决建议7)对巡视工作自身的小结4．针对巡视检查报告中反应的问题，要求及时确定和落实解决方案，保证工程项目的顺利进行。5．巡视检查小组成员对巡视报告内容必须保密，由工程部经理决定可以贵州天皓旅游开发有限公司工程部规章制度公开的内容，以免在管理上引起不必要的混乱。相关记录4-4-1现场巡视检查表(一)—现场巡查检查表4-4-2现场巡视检查表(二)—项目部工作质量检查表4-4-3现场巡视检查表(三)—监理工作质量检查表4-4-4现场巡视检查表(四)—施工单位工作质量检查表现场签证制度目的规范现场签证的处理程序，明确现场签证责任，协助做好成本控制工作，避免腐败现象的滋生。管理制度的编制依据1．《贵州天皓旅游开发有限公司现场经济签证管理办法》，简称《经济签证办法》。（注：公司发展成立成本控制部等部门后此办法需相应修改）2．《赤水市建筑工程施工合同》、《赤水市建设监理合同》、《赤水市监理规程》。3．工程部职能和职责范围。4．工程部的授权管理范围。现场签证的管理权限1.经济签证按照《经济签证办法》进行权限界定。2.工期签证由公司领导审批。现场签证流程1.经济签证流程按《经济签证办法》有关内容执行。贵州天皓旅游开发有限公司工程部规章制度2.进度签证流程按施工合同、监理合同以及其他有关规定执行。现场签证的审查（由工程副总或总经理确定审查负责部门及人员权限）1.经济签证1)审查签证项目的真实性和合理性。2)审查签证是否按规定流程进行操作。3)审查签证的文字表述是否全面准确，主要内容有发生的项目、时间、部位和范围是否准确签证发生的原因是否阐述清楚签证项目的做法是否明确是否有增减工程量的具体数量有无相关图纸和说明4)审查签证工程量的准确性。5)审查签字部门是否符合流程要求。6)审查签字人员是否在授权范围内7)审查处理签证的紧急程度是否符合工程项目的要求。2.进度签证1)审查签证项目的真实性和合理性。2)审查签证是否按规定流程进行操作。3)审查签证的文字表述是否全面准确，主要内容有发生的项目、时间是否准确。签证发生的原因是否阐述清楚。签证要求是否明确。是否有相关的进度图表和说明。贵州天皓旅游开发有限公司工程部规章制度4)审查签证工期的准确性。5)审查签字部门是否符合流程要求。6)审查签字人员是否在授权范围内。现场签证的资料管理1.签证原件部门资料室存档保管。相关记录4-5-1经济签证核准单公司专用表格4-5-2工程延期核准单公司专用表格现场签证单公司专用表格现场变更制度目的规范工程部对设计变更工作的管理,明确相应的职责范围和内容。基本规定1.工程部负责施工期间就有关设计变更，同设计院的具体业务联系。2.工程部专业工程师负责本专业设计变更的技术审核，同时兼顾其经济性，对不合理处，及时向有关单位和部门提出专业意见。3.作为重要工程资料，对设计变更的管理应严格按照审批流程和资料管理制度加以落实。4.资料员负责对设计变更流程情况的跟踪。5.工程部专业工程师负责对设计变更的实施情况进行跟踪。设计变更审查要点1.施工单位或监理单位提出设计变更的审查要点判别设计变更的必要贵州天皓旅游开发有限公司工程部规章制度性。(1)采用的技术是否合理、先进。(2)现场施工是否可行。(3)变更是否存在对工程进度的严重影响。(4