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撰写人系统负责人批准人总页数24广东宝供储运有限公司上海分公司百威业务运作手册一九九九年八月二十二日发文编号文件性质生效日期COPY号新一九九九年九月一日分公司经理（签名）：营运管理部经理（签名）：质管部经理（签名）：目录一、前言二、组织结构与岗位描述三、运输业务1、业务内容与服务项目2、客户要求3、衡量指标4、操作程序5、检查与考核四、仓储业务1、业务内容与服务项目2、客户要求3、衡量指标4、操作程序5、检查与考核五、附件1、月度会议总结9、出仓单2、《船运委托书》样模10、《货卡》样模3、《码头与车队交接表》11、事故处理结果4、《车队与仓库交接表》12、投诉处理情况5、《装卸作业单》13、客户的客户资料6、《短驳作业单》14、产品的规格清单7、仓库《装卸作业单》8、进仓单前言为了确保业务操作都达到公司的要求和标准，满足或超越客户的需求，制定本手册，明确上海分公司团队的工作目标，每一个岗位的职责，每一项业务操作流程和程序，业务操作的衡量指标与考核，使我们的业务运作的管理和操作规范化，程序化，标准化，从而保证业务运作的质量，提高工作效率，提高客户服务的满意度，最大限度支持客户的生意发展。“贯彻落实”将是一个关键，每一个岗位的员工必须接受培训和严格贯彻执行本“手册”，在业务操作的每一个环节，每一个步骤，履行其岗位的职责，按照“手册”中的业务程序进行业务操作，以保证每一次业务运作达到衡量指标。本“手册”所描述的业务运作管理和操作的规范，是公司的“业务营运管理系统”在“百威业务”中的一个具体表现。由上海分公司营运部负责草拟和实施，由公司营运管理部审核，质量管理部批准。组织结构与岗位描述1、岗位设置示意图：2、岗位描述营运点负责人：上海营运点负责人仓库主管运输主管仓管员电脑统计员业务员职务名称：营运点负责人直接上级：分公司经理直接下级：运输主管，仓储主管本职工作：领导运作点全体员工，通过对运作点的内部管理和对各项业务操作管理及资源的运用；完成分公司下达的各项业务运作，达到各项工作的衡量指标。岗位职责：1．根据分公司设立的工作目标，制定运作点的工作计划并组织实施；2．对运作点的所有业务运作的结果负责，检查和控制各项业务操作的过程和结果；3．指挥和协调仓储业务与运输业务之间的运作，提高每一个岗位员工的工作效率；4．保证业务运作资源，确保各项业务操作的正确完成，并采取措施降低业务运作的成本；5．了解掌握客户的业务需求和相关规定，保持与客户的良好沟通和合作伙伴关系；6．直接管理业务供应商，确保供应商的操作达到公司的业务标准和要求；7．管理业务单证/报表，及时完成业务费用的收支结算工作；岗位职权：1、指挥权：营运点的人员设备等的运用；业务运作。2、批准权：直接下级的工作计划；业务报表3、检查权：下属各岗位的工作的检查；业务运作的各环节；供应商的管理4、考核权：直接下级岗位的考核；业务供应商的业务考核。岗位考核：1.业务运作的衡量指标：（1）仓储业务：库存准确率：100%仓库利用率：70%（平房仓）；60%（楼房仓）在库残损率：0%进出仓能力：分钟/2T车；分钟/5T车质量保证能力（GMP评估）：95%+（2）运输业务：货物到达进仓及时率：98%+残损率：0准时回单率：98%+运输工具合格率：100%发运及时率：99%+2.业务信息系统的数据录入：及时率：98%准确率：100%完整率：100%3.业务单证处理（填写，传递）：及时率：98%准确率：100%完整率：100%4.业务成本控制：每项业务运作的每月支付单位成本必须低于成本控制指标。运输主管：职务名称：运输主管直接上级：营运点负责人直接下级：运输业务员本职工作：货物接到达与短途驳运的管理和操作。岗位职责：1．及时准确掌握货物船运到达的信息，做好接到达操作的准备工作，保证货物及时入库；2．掌握每日发运短驳的业务量，合理调度配载车辆，及时发运和降低成本；3．跟踪检查运输业务的关键环节，确保达到衡量指标；4．直接管理合同车队，保证运作质量；5．对业务单证及报表进行审核和上报；6．完成直接上级下达的任务。岗位职权：1．指挥运输业务的运作；2．管理合同车队；3．考核直接下级岗位员工。岗位考核：1．运输业务：货物到达进仓及时率：98%+残损率：准时回单率：98%+运输工具质量及格率：100%发运及时率：99%+2、运输业务单证（传递，填写）：及时率：98%准确率：100%完整率：100%3.业务成本控制：每项业务运作的每月支付单位成本必须低于成本控制指标。仓储主管职务名称：仓储主管直接上级：营运点负责人直接下级：仓管员，电脑统计员本职工作：仓库货物的进出库和在库养护管理及操作，库存管理。岗位职责：1．全面管理仓储业务运作，确保各项业务考核指标达到公司的要求。2．对仓储业务的货物进出仓操作，商品养护等现场操作进行跟踪检查，及时处理协调运作中出现的问题。3．加强货物的库存管理，保证“系统-台帐-货位卡-货物”相一致。4．直接管理装卸队；5．全面贯彻仓储GMP的管理思想，落实执行业务运作管理系统及质量管理系统，确保GMP评估在95分以上。6．定期与客户或供应商沟通，听取意见建议，并制订相应的措施或建议。7．审核仓储运作单证和报告并整理好相关的档案资料。8．完成直接上级布置的工作任务。岗位职权：1．指挥仓储业务运作；2．管理装卸队；3．考核直接下级岗位员工。岗位考核：1、业务运作的衡量指标：库存准确率：100%仓库利用率：70%（平房仓）；60%（楼房仓）在库的残损率：0%进出仓能力：分钟/2T车；分钟/5T车质量保证能力（GMP评估）：95%+2、业务信息系统的数据录入：及时率：98%准确率：100%完整率：100%3、业务单证处理（填写，传递）：及时率：98%准确率：100%完整率：100%4、业务成本控制：每项业务运作的每月支付单位成本必须低于成本控制指标。运输业务员职务名称：运输业务员直接上级：运输主管直接下级：本职工作：货物接到达与短途驳运送达仓库的操作岗位职责：1．货物船运到达后的接到达操作，包括卸码头、装车、短驳送达仓库过程的货物交接，保证货物及时完好入库；2．检查合同车队的车辆质量状况，监督司机装货与卸货；3．按照操作程序进行业务操作；4．按规定填写和传递业务单证；5．做好操作的各项记录；6．完成直接上级布置的工作任务。岗位职权：1．指挥司机和装卸工的操作。岗位考核：1.货物到达入库及时率：99%+；2.业务单证填写/传递：及时率98%+，准确率100%，完整率100%；3.车辆质量合格率100%；4.业务操作记录。电脑统计员职务名称：电脑统计员直接上级：仓库主管直接下级：本职工作：业务单证管理及统计报表，仓库台帐-货位卡-实物的管理、信息录入岗位职责：1、整理和保管业务单证；2、建立和维护仓库台帐，保证台帐-货位卡-实物相一致；3、业务信息录入；4、统计业务数据并填制业务报表；5、负责业务的费用收支结算的凭证及统计；6、及时准确完整地录入业务数据到“物流信息系统”；7、完成直接上级布置的任务。岗位考核：1、仓库货物库存准确率：100%2、业务信息系统的数据录入：及时率：98%准确率：100%完整率：100%3、业务单证处理（填写，传递）：及时率：98%准确率：100%完整率：100%4、业务单证完好；5、各种业务/结算报表：准时/准确/完整；仓管员职务名称：仓库管理员直接上级：仓库主管直接下级：装卸工本职工作：仓库业务运作的进出库及货物在库管理。岗位职责：1．货物进出库作业；2．货物在库的养护；3．执行仓储操作程序，实施GMP管理；4．完成直接上级布置的工作任务。岗位职权：1．责任仓库的管理权；2．装卸工作业的指挥权。岗位考核：1、库存准确率：100%2、仓库利用率：70%（平房仓）；60%（楼房仓）3、在库的残损率：0%4、质量保证能力（GMP评估）：95%+5、货物进出仓正确率：100%6、业务单证处理（填写，传递）：及时率：98%准确率：100%完整率：100%运输业务一、业务内容与服务项目1、业务内容：A、船运到达接货：接收百威（武汉）从武汉用船运到达上海广信码头的啤酒，卸船、短驳入白洋淀仓库。B、发运短驳：接上海百威的发运指令，从仓库提装啤酒短驳到码头装船。2、服务项目：A、码头卸船B、入库短驳C、发运短驳二、客户要求1、卸船速度：500吨/天；2、提供每天24小时服务；3、单证及时、准确率100%；4、接货残损率5%%-。三、衡量指标1、卸船速度：600吨/天；2、货物到达进仓及时率：98%+3、运输工具质量及格率：100%4、发运及时率：99%+5、运力资源保证率：100%；6、残损率：4%%-。四、操作程序1、船运到达接货A、流程图：B、操作程序：目的：规范运作，保证船运到达入库的各项指标达到或超过客户要求责任：1、运输主管对船运到达后及时入库负责；卸船卸箱短驳入库单证处理接单查询到船确认落实仓库结费2、码头对及时卸船，卸船残损负责；3、短驳车队对短驳造成的残损负责；4、仓库对装卸造成的残损负责；5、运输员对码头交接件数负责。范围：适用于上海分公司百威船运到达入库作业步骤：1、接单查询：A、接百威（武汉）邮件预报；B、密切与码头、船运方联系了解预到达时间。2、到船确认：A、与码头联系确认船运到达情况（到达时间、船号）；3、落实仓库和短驳：A、运输主管与仓库联系，落实入库时间；B、运输主管与短驳车队落实短驳车辆安排；C、做好人员安排；D、仓库主管准备足够的地台板。4、卸船：A、安排短驳车辆送地台板到码头；B、运输员指挥装卸工按要求堆码，挑出残损货品，吊机卸船；C、卸完船后，业务员、码头方和船运方凭“船运委托书”做好交接；注意：密切注意天气的变化，下雨时要及时盖好蓬布，不要淋湿货物。5、短驳入库：A、码头叉车装车；B、运输员与司机、码头方以码头、车队发运交接表进行交接；C、仓管员以“仓库、车队入库交接表”与车队进行交接；D、入库完毕后，仓管员做货位卡。E、发放单号并把到达入库信息输入电脑系统。6、单证处理：A、码头监卸运输员把“委托书”和“码头、车队交接表”汇总到仓库，“委托书”作为向客户结费的凭证；B、（码头）装卸作业单结费联交给码头；C、短途运输作业单结费联交给车队；D、（仓库）装卸作业单结费联交给仓库；7、结费：A、根据到达情况做结费汇总表（包括委托书号、品名、件数）B、将收费汇总表交给百威公司确认；C、分公司将收费汇总表寄回给财会部；D、财会部开发票向百威收费。2、发运短驳A、流程：接计划车辆安排提货短驳卸货交接B、程序：目的：规范运作，保证发运短驳的各项指标达到或超过客户要求责任：1、运输主管对短驳及时负责；2、码头对及时卸车负责；3、短驳车队对短驳造成的残损负责；4、运输员对提货件数、品种负责。范围：适用于上海分公司百威发运短驳作业步骤：1、接计划：接上海百威发运通知（品种、件数、发运码头、船号）。2、车辆安排：通知车队供应商安排运力。3、提货短驳：4、卸货交接：5、单证处理：6、结费：五、检查与考核一．检查：1、逐级检查：●运输主管：对码头装卸、短驳的运输业务运作结果负责，包括公路运输，货物接到达和中转运输的发运；必须检查下级员工的业务操作，并对其操作结果进行确认，同时必须直接管理合同车队的具体操作。●业务员：根据《合同商管理系统》的规定对供应商的车辆进行检查，保证提货时车辆符合宝洁的有关规定。●检查中发现问题，必须及时解决问题，如不能解决，必须立刻向上级请示汇报。2、工作计划与检查：●运输主管必须制定周/月/年度工作计划，向负责人报告，接受分公司经理的检查；●逐级向上报告工作计划和逐级向下检查工作计划的实施结果。3．检查时必须做好记录。二．考核：1、业务考核办法：●自评：每月一日前统计员按照公司营运管理部制定的“业务营运检查考核系统”统计好上一个月的各项业务考核的数据，由运输主管