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1广州XX餐饮服务有限公司规章制度二O一四年五月2目录第一章公司概要第二章经营政策第三章公司组织机构图第四章员工基本守则第五章会议、工作及学习制度第六章设备使用规定第七章物资管理规定第八章通讯设备管理规定第九章合同管理制度第十章文件、资料管理制度第十一章出差规定第十二章财务管理制度第十三章发票管理与支票管理制度第十四章印章管理规定第十五章费用报销规定第十六章人事管理规定第十七章考勤管理规定第十八章奖励惩罚制度第十九章员工福利第二十章员工上班应有的工作态度第二十一章岗位工作职责第二十二章设备操作规范第二十三章管理制度第二十四章食品安全管理制度第二十五章奖罚条例第二十六章餐饮卫生管理处罚条例第二十七章安全防火制度第二十八章应急预案3第一章公司概要1公司概要略2工作时间2.1行政后勤部门上班时间AM9：00/12：00~PM13：30/18：00AM9：00/13：15~PM14：15/19：00上午09：00~12：0009：00~13：15中午休息12：00~13：0013：15~14：15（包括午餐时间）下午13：00~18：0014：15~19：002.2餐饮食堂部门（约10小时，具体按各食堂实际排班而定）上班时间上午下午第二章经营政策1四大经营政策1.1服务政策─秉持责任心‧耐心‧努力，提高服务品质；1.2品质政策─善用所有资源，持续品质提升，符合客户需求，满足顾客期望；1.3管理政策─奖赏分明，将资源作合理及有效分配，关心员工，并维护安全良好工作条件；1.4人事政策─因材任用，随时考核，讲求绩效，公平竞争。42两大坚持2.1侵占公司资产者除名公司五大资产：人资产，财务资产，信息资产，信用资产，智能资产。2.2泄漏公司机密者除名第三章公司组织机构图第四章员工基本守则为谋求公司发展与员工福祉，全体员工应遵守下列各项所订之服务守则：1公司员工应忠勤职守，遵奉本公司一切规章制度，服从主管人员之合理指挥，不得敷衍塞责，主管人员对员工应亲切指导。2公司员工对内应认真工作，爱惜公物，减少损耗，提高质量，对外应保守业务或职务上之机密。53公司员工应尊重公司信誉，凡个人意见涉及本公司方面者，非经许可，不得对外发表，除办理本公司指定任务外，不得擅用本公司名义。4公司员工关于职务上之报告，均应循级而上，不得越级呈报，但紧急或特殊情况不在此限。5公司员工在工作时间内，未经核准不得擅离工作岗位。6公司员工应自觉维护室内清洁卫生，保持工作场所肃静、整洁，严禁大声喧哗、聊天串岗、吃零食。7公司员工未经核准不得私带亲友进入公司。8公司员工不得利用职权图利自己或他人。9公司员工必须保持良好的职容风纪，上班必须着装整齐。10公司员工非经公司之书面同意，不得为自己或第三人经营与公司相同或类似之事业，亦不得为同类事业公司之无限责任股东﹑执行业务股东﹑董事或经理，或行号之显名或隐名合伙人。11公司员工不得因职务上之行为或违背职务之行为，接受招待，或受馈赠、回扣或其它不法利益。12公司员工对外接洽事项，应态度谦和，不得有骄傲满足以损害本公司名誉的行为。13公司员工不得携带弹药刀枪﹑危险物品﹑违禁品或与生产公物无关用品进入工作场所。14公司员工未经核准，不得携带公物出公司，应领取放行证后，方可出公司。15公司为因应业务需要，在不违反劳动合同，不变更其应有收入及确为员工技术、体能所能胜任时，对员工职务或工作地点之移动，员工不得拒绝。16公司员工应依照规定时间上下班，除出差请假外，必须亲自做考勤记录，亦不得迟到、早退或旷职。17公司员工在上班时间禁止在公共区域内吸烟。第五章会议、工作及学习制度为使公司工作正常运转，做到上传下达、相互沟通，按计划、有步骤的开展公司经营活动，特制定本制度：1每周一由经理主持召开一次全体员工会议，其内容为传达公司新的决定和安排，总结上周工作，计划本周工作，听取大家意见等；2每月月底召开一次经理会议，主要是总结本月工作，提出下月工作计划及存在的问题；63有关公司的重大问题，经理可以随时召开会议，沟通情况，研究解决对策；4每次全体员工会议，由办公室负责记录，整理会议要点存档；5经理会议，由行政部指定人员，做会议记录；16公司员工应每周、每月向主管经理提交一份工作总结，一份工作计划。出差人员每日写工作记录和计划；7公司工作管理实行经理负责制；8公司根据各部门的实际需要，安排技术、管理等培训课程；9全体职员除参加公司组织的各种培训外，还应该积极开展自学相互学习活动，取长补短，逐步提高知识、服务及业务水平。第六章设备使用规定1范围设备基本分为：固定办公设备、移动办公设备、工程、技术使用工具、厨房设备、借用设备、车辆设备。1.1固定办公设备包括：计算机、传真机、扫描仪、装订机、打印机等；1.2移动办公设备包括：笔记本电脑、便携式打印机、刻录机、摄像机、数码相机等；71.3工程、技术使用工具包括：生产、调试、维修等加工和服务所用到的一切工具；1.4厨房设备包括：炉具、消毒和清洗加工类器具、储藏设备和调理设备等一切工具；1.5凡不是本公司的设备、工具，在本公司使用，均可称为借用设备。1.6车辆设备包括：轿车、货车、面包车等公司所属车辆。2使用规定2.1固定办公设备2.1.1固定设备因长期使用，归员工个人或部门向公司长期借用，同时有保管和维护的责任；2.1.2在借用使用过程中，如因个人操作上的疏忽，而导致设备的人为性损坏，并给公司造成一定的经济损失，公司酌情对个人（或部门）进行经济赔偿或处分。2.2移动办公设备2.2.1移动设备公司员工办公需要时，需向库管办理借用手续，使用完后应归还给库房；2.2.2在借用过程中，如因个人疏忽或操作上的失误，而导致设备的丢失或人为性的损坏，并给公司造成一定的经济损失，公司将酌情对借用人进行经济赔偿或处分。2.3工程、技术使用工具2.3.1工具使用率比较频繁，借用时间比较难以掌握。凡在公司内部使用，只需跟库管借用，无需办理借用手续，但借用当日必须归还库房。凡外出工作需要携带工具者，必须办理借用手续；2.3.2在借用过程中，如因个人疏忽或操作上的失误，而导致设备的丢失或人为性的损坏，并给公司造成一定的经济损失，公司将酌情对借用人进行经济赔偿或处分。2.4厨房设备包括2.4.1厨房设备使用率频繁，应注意保洁和安全使用；2.4.2因个人疏忽或者操作上的失误，而导致设备损坏或人员损伤，应自己承担责任，并赔偿相关损失。2.5借用设备管理2.5.1从外单位借用设备，须经主管经理批准；82.5.2借用设备应办理临时入库手续。库存管理员对所借设备应同采购设备一样进行检查、验收后，方能入库，保存好设备配件、说明书等材料；2.5.3借用设备出现损坏时，库存管理员如实将设备的损坏实际情况和程度上报公司，由公司酌情对使用人进行经济赔偿或处分。2.6车辆设备管理2.6.1公司车辆实行统一管理，安全用车，食堂物资采购和公司业务工作用车，统一由采购部主管负责调度安排，属食堂生产的原材料、增置设备采购和维修经主管副主管同意才能用车。公司各部门用车需经采购部主管计划用车，外部门、私人用车必须经公司总经理同意才能出车，司机不得随意领受私用外租用车任务。每周五下午进行各车辆登记及车况例检，公司采购主管对车辆负责监督管理。2.6.2驾驶员负责车辆的安全检查与保养，确保车况良好和整洁。车辆例行检查项目：冷却系统、转向系统、传动系统、刹车系统、灯光、鱼刮、电池、空气过滤器、空调及发动机的工作情况，车辆的清洁等。2.6.3工作用车实行登记制度，登记本一车一册，驾驶员负责登记和转交，主要登记行车公里数，油料消耗和维修保养的项目及时间，并妥善保管好随车证件与工具备件。2.6.4驾驶员在出车前各收车后均需按“用车单”填写。并由用车部门领导或指派带车人签名，月底将用车单汇总报采购部。2.6.5车辆送厂维修必须事先报告，经总经理同意由厂家出具维修项目、单价、总价，经批准后由专人送公司指定的专业维修厂维修。2.6.6车辆燃油原则上到公司指定的油站加油，特殊情况总经理批准。2.6.7私人用车，必须经公司公司总经理批准。3记录3.1固定办公设备、移动办公设备，由经理指定办公室人员负责领用登记和归库；3.2工程、技术使用工具由库存管理员负责领用登记和归库；3.3办公设备、工具的损坏，由办公室负责检验损坏程度。维修或报废，上报公司审核后，再做处理；93.4由办公室负责做设备维修记录；3.5借用设备由库存管理员负责登记记录。4司机违章、肇事处理4.1司机驾驶车辆时，违反车辆行驶、停放规定，被公安交管部门扣证，一切责任由司机承担。4.2因特殊情况（货车已进入市区行驶，但因道路严重不畅或车辆故障而超过公安交管部门规定的收车时间）而被罚款的，公司将酌情处理。4.3因对车辆保养不够，排烟超标而被罚款的，责任由司机负责。如因车辆机件老化而造成排烟超标（经司机保养后仍不符合排烟标准，又不及时上报情况而被罚款的，责任由司机自负）被罚款的，经确认后不追究司机责任。4.4司机违反车辆作用的、管理规定，将视情况扣发当天工资，当月有两次违规者将作调离现岗或作辞退论处。4.5丢失随车工具、相关证件或超时年审所造成的经济损失，由司机自负。对车辆行驶及交通信息掌握不及时而造成的违章罚款，责任由司机自负。4.6因司机人为（因检查不够，造成机件松脱；违反操作规程、道路交通管理条例）造成的事故，事故认定负全责的，第一次，500元以下（含500元）由公司负责。第二次，500元以上2000元以下（含2000元）由司机和公司各负50%。第三次，由司机本人负全责，造成的其他法律负责问题交由司法部门裁定。4.7因不可预测的机械故障或事故责任均在对方等对方等原因出现的事故，不予追究司法责任。4.8其它原因出现的各类事故，公安交警划定我方应承担责任的，司机同样要承担相同比例的事故责任，处理办法参照第6条有关标准执行。第七章物资管理规定公司物资管理规定如下。1物资采购1.1生产、加工所需的设备、材料、原料、加工件等等，由相关的部门根据合同设计10方案所需，填写《商品采购申请单》，经主管经理、总经理审核批准后，交由采购部统一安排采购。1.2在生产过程中，若对公司原投资计划进行调整、修改而需增加设备、主材等，应报经理进行讨论审核，并经主管经理、总经理审批后，方可采购。1.3公司内部所需办公设备及常用办公用品，由办公室、财务部根据实际所需，填写《商品采购申请单》，经主管经理审核批准后，交由采购部统一安排采购。大型办公设备需经总经理批准。1.4以上采购申请都是在采购申请人与库房管理员，准确核实库房确无此产品后，提出的申请，库管需在《商品采购申请单》上签字确认。1.5物资出入库1.6通用零配件入库，由库房管理员根据《商品采购申请单》或《采购合同》与经办人办理验收入库手续。1.7大型设备或特殊材料等入库，由商品采购申请人负责验收产品质量，由库房管理员根据《商品采购申请单》或《采购合同》与经办人办理入库手续。1.8入库流程订购单——送货单——点收检查——办理入库手续——物料放置到指定位置——物料标识1.8.1供货商来货或自购货物，仓管员、食堂经理、使用部门负责人三人一齐检收（质量、数量、价格、总额），并必须有三人的签名确认，缺一不能报帐，核对无误后打进仓单，送货单附在进仓单后面（送货单须仓管、使用部门负责人及饭堂经理签名确认，随意签名者，出现问题后果自负）。进仓单要标明月结或即结、供货商名称。进仓单使用三联打印纸，黄联交会计，红联交供货商结算货款，白联仓管留存或交使用部门。1.8.2对于其他饭堂调入或代购的货品与进货形式相同，同样要有三人一齐验收和签名确认，也要分别打进仓单，且必须注明某饭堂调入或代购。把对方的调拔单（商品销售单）或送货单复印件附在黄联进仓单处，黄联交会计，红联交对方饭堂，白联仓管留存或交使用部门。(附注:收退货时必须要两个仓管一齐验货签名确认.)1.8.3食材与其他货物要分别打进出货单,不能打在同一张进货单上.我公司仓库电脑系统暂分三个仓库：食材、固定资产、低值易耗品，要从对应的仓库系统进出11货物。1.9出库流程领料人填