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0.0版本修订历史记录序号修订内容修订人修订日期版本备注1新版下发A00.1批准页为了健全和完善本公司的质量保证体系，促进质量管理和质量保证活动系统化、规范化、根据GB/T19001—ISO9001:2000标准的要求，根据本公司实际情况制定了本《质量手册》。本《质量手册》对内作为质量管理和质量保证活动的纲领性文件和法规性文件，对外则阐明公司的质量保证体系，是本公司质量体系运行时需长期遵守的纲领性文件，是实施质量管理的基本法规，现予以颁布，要求公司全员认真学习，严格遵守并贯彻执行本质量手册的各项规定和要求。本《质量手册》从生效日期开始，正式在本公司颁发执行，今后随着市场的变化和客户的需求变化，随着科学技术的不断发展，将对本手册不断修改，以满足客户需求，促进公司的发展。总经理：日期：0.2目录序号章节页码0．0版本修订历史记录010．1批准页020．2目录030．3公司概况050．4管理者代表任命书070．5引用文件、术语和缩写081．0质量手册的管理092．0质量方针103．0组织机构与职责114．0质量管理体系164．1总要求164．2文件要求165．0管理职责195．1管理承诺195．2以顾客为关注焦点195．3质量方针195．4策划195．5职责、权限和沟通205．6管理评审216．0资源管理226．1资源的提供226．2人力资源226．3基础设施236．4工作环境247.0产品实现250.2目录序号章节页码7.1产品实现的策划257.2与顾客有关的过程257.3设计和开发267.4采购277.5生产和服务的运作287.6检测和测量装置的控制308.0测量、分析和改进318.1总则318.2监视和测量318.3不合格控制338.4数据分析348.5改进349.0附录379.1管理程序清单379.2外包过程清单及控制说明350.3公司介绍广西鸿雁食品有限公司是从事广西鹅肥肝产业专业化开发的公司，于2000年6月注册成立。广西鸿雁食品有限公司高起点走国际化合作发展的道路，成为国际鹅肥肝生产、销售产业链的一环。2002年4月，公司与法国LECANARDDUMIDI公司在北京正式签署了技术、生产、商标、销售全面合作的合同，共同开发世界鹅肥肝市场。广西鸿雁食品有限公司及其实施的鹅肥肝产业开发项目，得到了各级政府和社会各届的普遍认同和看好。2000年12月，公司被广西壮族自治区人民政府列为“广西农业产业化龙头企业”；2001年5月，“广西鹅肥肝产业开发二期工程”被列入广西第十个五年计划工业发展规划重点项目；2001年7月，被国家外经贸部赋予自营进出口经营权；2002年3月，被广西壮族自治区经贸委列为广西国债专项资金重点技术改造项目企业；2002年8月，被广西壮族自治区人民政府列为“广西农业产业化龙头企业”。公司地址：广西北海市合浦龙城路12号邮编：536100电话：86-779-7204849、7218505、7216290传真：86-779-7204846、7218505E-mail:FoieGras@263.net0.4管理者代表任命书经公司管理层研究决定，任命公司蔡××担任广西鸿雁食品有限公司管理者代表，全权负责ISO9001：2000质量管理体系的建立、实施和不断完善，负责向公司最高管理者报告质量体系的建立、实施和维持等情况，并负责质量体系方面事宜与外部各相关方的联系。总经理：日期：0.5引用文件、术语和缩写1.0引用文件1.0ISO9000:2000质量管理体系—基础知识和术语。1.1ISO9001:2000质量管理体系—要求。1.2ISO/TR10013:1993质量手册编制指南。1.3现行的相关国家或行业法规。2.0术语本质量手册采用ISO9000：2000质量管理体系—要求中的术语，相对于GB/T19001-1994idtISO9001:1994术语要求有少许改变。在本质量手册的现行版本中使用的术语描述如下：供应商广西鸿雁食品有限公司客户注：1、术语中“公司”相当于标准中使用的术语“组织”，取代了以前标准中使用的术语“供方”。2、术语中“供应商”取代了以前标准中使用的术语“分供方”。3.0缩写3.1ISO9001:“ISO9001：2000”的简称。1.0质量手册的管理1.0质量手册的制定质量手册由公司组织编写，管理者代表审核，总经理批准后实施。2.0质量手册的编号规定HY-QM-01HY——公司名称缩写QM——手册英文缩写01——流水号3.0质量手册的控制与发放3.1质量手册分为受控本和非受控本，受控本状态盖“受控”章，非受控本不盖印章。3.2经总经理批准生效的受控本，由行政部盖“受控”章后发放给其他有关人员，这些人员负责手册贯彻实施的责任。3.3非受控本提供给客户、供应商、顾问公司等，他们不负有贯彻实施质量手册的责任，质量手册的修改非受控本不作追踪回收。4.0质量手册的修改和再版4.1当公司规模扩大、内部组织机构调整、国家有关法律、法规发生变化以及发现质量手册本身存在问题时，可进行修改。4.2质量手册的修改由提出人员填写《文件修改申请表》，经总经理批准后执行修改。4.3修改后的页次，按新文件予以发放，换回旧文件并作好记录。4.4质量手册每两年换版一次，由管理者代表报总经理批准换版。4.5修改或换版后的内容，要记入本手册《版本修改历史记录》内。5.0其它5.1质量手册任何人不得私自复印或外流。5.2转岗或离职必须到文件控制部门办理移交或退回手续。2.0质量方针与目标1.0质量方针本公司的质量方针是：公司管理层郑重承诺：1、为质量体系运行提供所需的人力物力资源；2、以客户为中心，识别客户需求，建立质量体系以满足客户需求；3、建立公司的质量方针，确定相应的质量目标；4、本公司所有活动符合政府的法律要求，符合客户利益；5、定期进行管理评审以确定质量管理体系的有效性和适应性。2.0质量目标总经理：日期：3.0组织机构与职责1.0组织机构为实现公司所制定的质量方针，建立与之相适应的组织机构，明确各职能部门的职责、权限和相互关系，以保证公司各项工作的有效性。2.0广西鸿雁食品有限公司质量管理组织机构图总经理管理者代表行政部副总经理宰车间基地部贸易部采购处质管部生产部储运处分割车间机修车间填饲场种鹅场3.0职责和权限3.1总经理的职责a)负责制定公司的质量方针、质量目标并组织贯彻实施；b)设立组织机构，规定各部门的职责权限；c)负责审批公司财务开支和人员人事调动及任免；d)负责其它各类重要文件的修改及审批；e)负责策划公司的广告宣传活动和更新公司管理设施；f)负责产品项目的招揽、投标工作的策划和审批；g)负责任命管理者代表，审批质量手册，组织管理评审；h)负责内部质量体系活动审核工作的审批；i)负责审批“公司年度培训计划”，批准有关人员外出培训。j)负责合同的批准以及对合格供应商的批准工作。3.2经理的职责a)负责管理公司内部各部门的具体工作；b)负责向各部门传达总经理的各项工作安排，并予以监督；c)负责协助总经理对各项产品的招揽、投标工作；d)负责审核各项合同以及对供应商的审核工作；e)负责组织建立公司质量体系并维持正常运行及改进；f)负责向总经理报告质量体系运行情况，以提供管理评审和质量体系的改进；g)负责就质量体系有关事宜与外部联系；h)协助总经理做好管理评审及相应纠正措施的实施工作；i)负责主持质量体系文件的编制、实施工作；j)主持内部质量审核；i)负责质量体系测量和监控活动的策划；j)总经理外出时有权代理其一切事务；3.3管理者代表的职责a)负责全公司生产的安排和协调工作；b)负责公司内生产过程的监控；c)负责与经理联络相关的工作。d)负责管理公司内的技术工作，控制技术资源，并给予技术支持；e)负责公司产品技术人员的业务培训和考核工作；f)负责公司生产设备的改进，提高生产效力；g)负责公司内部信息沟通；h)经理外出时有权代理其一切工作。3.4行政部的职责a)负责对供应商的评估工作；b)负责各类原料的采购及检验的工作；c)负责供应商对原料提交的全过程做出监督；d)负责对产品做出防护的供应商（仓库、码头）进行监督；e)负责对生产全过程的监督、管理；f)负责对产品质量的改进，开发多种新产品；g)组织产品回访、售后服务，处理客户投诉情况。h)厂长外出时有权代理其一切工作。3.5行政部职责a)负责行政事务工作；b)负责公文收发、登记、传阅及归档保管工作；c)负责组织实施市场开拓计划，定期报告项目进展情况；d)行政部负责协调公司与客户的关系，包括接受委托、签订合同、在公司运作中代表客户进行监督；e)负责对公司有关交易或会计事项的原始凭证进行审核;f)负责向公司宣传解释有关的财税政策。3.6生产科a)负责生产工作的安排，及时加工生产；b)负责对各类产品的技术审定评价；c)负责编制各类技术文件；d)负责对各类产品的技术改进评价；e)产品回访、售后服务，处理客户投诉情况的协助。f)副厂长外出有权代理其一切工作。3.7总务科a)做好接待及后勤管理工作；b)负责劳动、人事管理工作，负责员工的考勤管理工作；c)负责公司培训的组织；d)负责生产设备和检验设备的管理、维护、维修工作；e)负责公司内各零星物质的采购；4.0质量管理体系4.1总要求4.1.1公司根据ISO9001：2000的要求建立质量管理体系，包含了公司经营和管理全过程的控制。通过形成文件、实施、维持并且不断改进质量管理体系，逐步提高本公司的管理水平，满足客户不断提高的要求，通过对公司管理全过程的严格控制实现公司逐步发展。4.1.2本公司的产品出口报关为外包。其控制方式主要使对外包方的控制，对外包方的控制与本公司对供应商的控制方式相同，具体控制方式见本手册7.4采购中的相关内容。4.2文件要求4.2.1总则质量体系是组织结构、程序、过程和资源的集合体，公司有关的各部门及所有人员均应以建立的质量体系为依据来实施质量管理。质量体系文件应按ISO9001：2000标准要求编制能覆盖公司质量管理有关的所有部门和岗位及其工作程序和操作规范。本公司质量体系文件分三个层次，至上而下依次为：a)质量手册b)程序文件c)工作文件、记录、表格4.2.2质量手册4.2.2.1手册用于描述已实施的质量体系并作为公司执行ISO9001要求的依据。4.2.2.2公司的质量手册包括：a)质量方针和目标b)组织结构的描述c)实施ISO9001各要素的程序概要d)手册、程序、各类作业文件、记录表格构成公司的质量体系文件4.2.2.3质量管理体系要素的删减根据本公司的特点，ISO9001：2000标准的7.3设计和开发、7.5.2生产和服务提供过程的确认和7.5.4顾客财产三个要素对于本公司不适用，予以删减，删减理由见本手册7.3设计和开发、7.5.2生产和服务提供过程的确认和7.5.4顾客财产4.2.3文件控制4.2.3.1行政部负责制定《文件控制程序》，对文件的拟制、审核、批准、发布和更改等控制方法和职责做出规定。4.2.3.2文件的控制范围包括：a)质量手册b)质量体系程序文件c)作业文件d)外部文件（国家法规、规范、政府文件、顾客资料等）4.2.3.3受控文件的范围将通过《受控文件一览表》界定，文件的形式应是书面文件。4.2.3.4文件的批准和发布a)公司按程序的规定对各类文件实施拟制、审核、批准和发布。b)所有文件将按规定进行唯一性标识并实施登记发放，所登记的文件名称、编号和分发号将有助于追溯发出的文件和作废文件的撤出。4.2.3.5文件的发放范围将经过审批，以保证需要文件的场所和人员都能得到相应的文件。4.2.3.6文件的更改a)文件的更改将经过申请、审核和批准、实施更改等过程进行。更改的审批按照文件产生的原程序进行，当原责任人不能审批需要的更改时，新的责任人应获得足以得到正确判断的背景资料或经验。b)更改的实施将分别按规定采取换版、换页的方式，所有的更改记录将妥善保存。c)对外部文件的更改状态采取跟踪的方法适时更新版本。d)对更新带来的影响将通过文件审核、会审等方式进行论证，以便减少失