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编号GSG/QM·B－2011质量手册(依据GB/T19001-2008/ISO9001:2008编制)分发号：编制：胡天裕审核:谢传华批准:杨爱明2011年07月01日发布2011年07月01日实施康泰家具有限公司康泰家具有限公司质量手册版次/修改次：B/0第2页共46页0.1目录目录章节号内容页码0.1目录20.2颁布令30.3任命书40.4质量手册的管理50.5质量手册修改控制页70.6公司简介80.7公司质量管理体系组织结构图90.8质量管理体系职能分配表100.9质量方针和目标111.0范围122.0引用标准123.0术语和定义124.2文件要求134.2.3★文件控制程序144.2.4★记录控制程序165.0管理职责185.1管理承诺185.2以顾客为关注焦点185.3质量方针195.4策划195.5职责、权限和沟通205.6管理评审266.0资源管理286.3基础设施296.4工作环境307.0产品实现317.1产品实现的策划317.2与顾客有关的过程327.3设计开发347.4采购357.5生产和服务提供357.6监视和测量装置的控制378.0监视、测量、分析和改进388.2.2★内部审核程序398.3★不合格品控制程序438.4数据分析448.5.2★纠正措施控制程序458.5.3★预防措施控制程序46带“★”号条款为程序文件康泰家具有限公司质量手册版次/修改次：B/0第3页共46页0.2《质量手册》颁布令本公司依据GB/T19001-2008/ISO9001：2008《质量管理体系要求》结合本公司的实际编制完成了《质量手册》B版，现予以批准颁布实施，同时原《质量手册》A版废止。《质量手册》是本公司质量管理体系的法规性文件，是指导本公司建立并实施质量管理体系的纲领文件和行为准则，全体员工在各项质量管理工作中，必须遵照执行，以确保具有持续稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品的能力，旨在增强顾客满意。本质量手册现已正式颁布，并于二O一一年七月一日执行。总经理：杜永成2013年07月01日康泰家具有限公司质量手册版次/修改次：B/0第4页共46页0.3任命书关于任命管理者代表的通知为了保证我公司质量管理体系的有效运行和持续改进，现任命为本公司管理者代表，除其在其他方面的职能外，还赋予以下职责和权限：a)确保质量管理体系所需的过程和服务得到建立、实施和保持；b)向总经理报告质量管理体系的运行情况和绩效，包括任何改进的需求；c)确保在整个公司内，提高员工满足顾客要求意识；d)负责就质量管理体系有关事宜对外部方进行联络。总经理：杜永成2013年07月01日康泰家具有限公司质量手册版次/修改次：B/0第5页共46页0.4质量手册的管理0.4.1质量手册的编制、审核和批准0.4.1.1公司质量手册由总经理策划，管理者代表负责组织编写。0.4.1.2质量手册起草完毕，由管理者代表组织本公司各职能部门的主管人员进行讨论，经管理者代表审核、总经理批准后发布。0.4.2质量手册的发放、使用0.4.2.1本质量手册由公司行政部负责印制、保管、发放。本公司内部的发放对象为：本公司最高管理层、各职能管理部门的负责人，及部分管理人员等。各级人员使用时，必须使用有分发号、并盖有红色“受控”印章标记的手册，领用时应向公司行政部办理相关的登记手续；本公司外部的发放对象：上级主管部门或顾客。其提供只限用于了解用途的“非受控”质量手册，其封面无印章标识，或为有印章的复印品文件；公司行政部提供时也应进行登记，但遇文件修改时，不对其进行相应的更改控制。0.4.2.2质量手册的持有人应爱护手册，确保其完整、整洁；未经许可任何人不得私自赠送他人或私自复印。0.4.2.3当手册持有人工作变动时，应主动到公司行政部办理归还手续。0.4.3手册的修改与评审0.4.3.1质量手册经运行实践后，若需要进行局部条款修改时，请提出书面申请交公司行政部，由其负责确认修改的必要性，并将拟修改后的内容报管理者代表审核、总经理批准后正式修改定稿,并通知所有持“受控”手册的人员。0.4.3.2质量手册的个别字句，如语句、错别字更改时，由公司行政部文管员负责进行更正，可行时实施就页划改，公司行政部保持相关记录。0.4.3.3每年管理评审活动时，总经理应组织对质量手册的适用性、可操作性和时效性等方面进行评审，公司行政部保持评审记录；若涉及更改的内容达三分之一及以上时，应考虑对手册进行换页或换版，并按《文件控制程序》的有关要求进行。0.4.4手册持有人必须组织本部门员工就本手册的有关内容进行学习和内部沟通。康泰家具有限公司质量手册版次/修改次：B/0第6页共46页0.4.5若发生手册丢失，应以书面的形式报告公司行政部，并经管理者代表批准后，方可再向公司行政部提出补发申请。补发后的手册，应重新编制分发号，并在原手册领用登记处，注明“丢失”及时间；0.4.6若不慎染上污渍或造成手册缺损，持有人应向公司行政部提出换发申请。换发后的手册，应沿用原分发号，并在原手册领用登记处，注明“换发”及时间。康泰家具有限公司质量手册版次/修改次：B／0第7页共46页0.5质量手册修改控制页章节号修改内容实施修改人修改日期修改单号修改页□划改□换页□划改□换页□划改□换页□划改□换页□划改□换页□划改□换页□划改□换页□划改□换页□划改□换页□划改□换页□划改□换页□划改□换页□划改□换页康泰家具有限公司质量手册版次/修改次：B／0第8页共46页0.7公司质量管理体系组织结构图总经理副总经理市场部技术部行政部生产部供应部原材料仓库成品仓库生产车间管理者代表品管部副总经理副总经理康泰家具有限公司质量手册版次/修改次：B／0第9页共46页0.8质量管理体系职能分配表职能部门iso9001:2008质量管理体系要求总经理（含管理层）管理者代表行政部生产部市场部品管部技术部供应部车间4.1总要求▲△△△△△△△△4.2文件要求△▲△△△△△△△4.2.2质量手册△△▲△△△△△△4.2.3文件控制△△▲△△△△△△5.1管理承诺▲△△△△△△△△5.2以顾客为关注焦点▲△△△△△△△△5.3质量方针▲△△△△△△△△5.4策划▲△△△△△△△△5.5职责、权限与沟通▲△△△△△△△△5.6管理评审▲△△△△△△△△6.1资源提供▲△△△△△△△△6.2人力资源▲△▲△△△△△△6.3基础设施△△△▲△△△△▲6.4工作环境△△△▲△△△△▲7.1产品实现过程的策划△△△△△△▲△△7.2与顾客有关的过程△△△△▲△△△△7.3设计和开发△△△△△△▲△△7.4采购△△△△△△△▲△7.5.1生产和服务提供的控制△△△▲△△△△△7.5.3标识和可追溯性△△△▲△△△△△7.5.4顾客财产△△△▲△△△△△7.5.5产品防护△△△▲△△△△△7.6监视和测量装置控制△△△△△▲△△△8.2.1顾客满意△△△△▲△△△△8.2.2内部审核△▲△△△△△△△8.2.3过程的监视和测量△△△▲△△△△△8.2.4产品的监视和测量△△△△△▲△▲8.3不合格品控制△▲△△△▲△△▲8.4数据分析△△▲△△△△△△8.5.1持续改进▲△△△△△△△△8.5.2纠正措施△▲△△△△△△△8.5.3预防措施△△△▲△△△△△标识说明：主要职能：▲相关职能：△康泰家具有限公司质量手册版次/修改次：B／0第10页共46页0.9质量方针、目标1质量方针持续改进，不断创新，以优质的产品、卓越的服务使顾客满意。2质量目标最终产品合格率≥99%；顾客满意度95﹪以上；产品退货率≤0.8%；重大质量事故为零。编制人审核人批准人康泰家具有限公司质量手册版次/修改次：B／0第11页共46页1范围本手册适用于具有稳定提供满足顾客要求、适用的法律法规要求的床垫系列产品实现的产品质量、控制床垫生产的全过程，以及相关支持性活动、服务的管理,也适用于本公司的内部审核和第三方的认证注册。通过本手册所表述的符合顾客要求和适用的法定要求的保证及持续改进过程的有效应用，旨在增强顾客满意。本公司目前主要是针对顾客要求，按行业标准进行加工的床垫产品，是在原有工艺流程、生产装置上，采用主辅原材料不变，功能不变,仅改变性能指标的情况下进行生产,故公司只是针对GB/T19001-2008标准的“设计和开发更改”实施控制。本公司产品不存在不能由后续的监视或测量加以验证及产品使用之后问题才显现的过程。故在采用GB/T19001－2008标准时,对标准的7.5.2条款“生产和服务提供过程的确认”进行了删减，此删减不影响本公司提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品能力和责任的要求。2引用标准本手册编写时,参考并采用了下列标准和规范的有效版本,所有标准的规范都会被修订,其最新版本适用于本手册,请关注其时效性：(1)GB/T19000－2008《质量管理体系基础和术语》(2)GB/T19001－2008《质量管理体系要求》(3)QB1952.2-2004《软体家具弹簧软床垫》3术语和定义本手册采用了GB/T19000—2008idtISO9000:2005标准的术语和定义，并结合公司实际特别注明了以下术语。3.1供方：系指为本公司提供原辅材料的生产厂家或商家。3.2产品：系指本公司提供的过程结果的弹簧软床垫系列产品。3.3顾客：系指接受本公司弹簧软床垫系列产品的经销商/代理商/使用者。4质量管理体系4.1总要求为实现本公司质量方针和质量目标，不断满足顾客需求，本公司依据GB/T19001-2008idtISO9001：2008《质量管理体系要求》结合本公司实际建立了质量管理体系，形成康泰家具有限公司质量手册版次/修改次：B／0第12页共46页文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应满足下述要求：a)识别并确定质量管理体系所需的管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析和改进过程；本公司质量管理体系的过程包括从识别顾客的需求，到产品交付后顾客满意评价的大过程，也包括某一具体的质量活动的子过程，如管理评审过程、人员培训过程、产品实现的策划过程、测量、分析和改进过程等。b)确定这些过程的顺序、相互关联和相互作用，通过识别、确定、监控、测量和分析等对过程进行管理；c)确定为确保这些过程有效运行和控制所需的准则和方法（编制质量管理体系文件，采用适用的、现行有效的外来文件如标准、规范、及有关法律法规等）；d)确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；e)监视、测量和分析这些过程e)采取必要改进措施，以实现策划的结果并对这些过程持续改进。公司关注质量管理体系的设计和实施始终受下列因素影响，必要时实施调整：1)公司环境的变化及变化后产生的风险；2)公司不断变化的需求；3)公司具体目标；4)公司产品；5)公司所采取的过程；6)公司规模和结构。目前本公司在产品实现的过程中未涉及外包过程。4.2文件要求4.2.1总则本公司质量管理体系文件包括：a）形成文件的质量方针和质量目标；b）质量手册（含形成文件的程序）；c)形成文件的记录。d)为确保过程有效，策划、运行和控制所需的文件；如：管理制度、岗位职责、岗位任职要求、目标要求等；e)管理和作业文件（产品标准、工艺流程、作业指导书、质量控制规范等）。康泰家具有限公司质量手册版次/修改次：B／0第13页共46页f)记录4.2.1.1应及时修订质量管理体系文件，执行《文件控制程序》的有关规定，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性。4.2.1.2文件的详略程度取决于本公司规模及相应的产品结构。4.2.1.3文件可呈现任何媒介形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样片等。4.2.2质量手册本公司质量手册系依据GB/T19001-2008idtISO9001：2008《质量管理体系要求》和本公司的实际相结合编制而成，它包括：a)本公司质量管理体系的范围，包括GB/T19001-2008idtISO9001：2008《质量管理体系要求》标准除7.5.2条款的全部要求；b)本公司质量管理体系的6个程序文件；c)质量管理体系过程