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1编号：质量手册第A版章节00目录共2页第1页第0次修改章节内容页码00目录1-201质量手册颁布实施令302管理者代表任命书403公司简介5-604术语和缩写7-81.0质量手册说明92.0组织机构图102.1质量管理网络图112.2质量体系要素及职能分配表122.3质量职责13-183.0质量方针和质量目标194.0质量管理体系20-255管理职责5.1管理承诺265.2以顾客为关注焦点275.3质量方针285.4策划29-305.5职责、权限与沟通315.6管理评审32-336资源管理6.1资源提供346.2人力资源35-366.3基础设施376.4工作环境382编号：质量手册第A版章节00目录共2页第1页第0次修改章节内容页码7产品实现7.1产品实现的策划397.2与顾客有关的过程40-417.3设计与开发427.4采购43-447.5生产和服务提供45-477.6监视和测量装置的控制48-498测量、分析和改进8.1总则50-518.2监视和测量8.2.1顾客满意52-548.2.2内部审核55-588.2.3过程的监视和测量59-618.2.4产品的监视和测量62-668.3不合格品控制67-718.4数据分析72-748.5改进75-789.0程序文件清单7910.0质量手册更改记录80附录A质量记录控制清单81-843编号：质量手册第A版章节01质量手册颁布实施令共1页第1页第0次修改质量手册颁布实施令本手册是依据GB/T19001﹕2000标准，结合集团公司所付诸的管理方式和有效管理经验编制而成。它是实施与保持质量体系有效运行的纲领性文件和企业法规，手册覆盖了本集团公司涉及贯标的公路工程项目，通过手册的贯彻落实，以确保集团公司质量方针、质量目标的实现，增强全员质量意识，提高质量管理水平，进一步促进集团公司的全面发展。经审核，质量手册完全符合所选用质量保证模式的要求，现批准予以发布并于2003年8月18日执行我保证，从发布之日起，不作出与质量手册相违背的指令和行动。董事长：2003年3月8日4聘書聘字（5）号兹聘请XXX任管理者代表聘期贰年特授予此证二○○二年一月一日56编号：质量手册第A版章节03公司简介共页第页第0次修改7编号：质量手册第A版章节04术语和缩写共2页第1页第0次修改1概述本节对《质量手册》所采用的基本术语的来源、公司习惯用语及公司、有关部门的缩写进行了描述。2基本术语《质量手册》基本术语采用GB/T19001-2000idtISO9000﹕2000《基础与标语》定义。3定义3.1业主合同指公司与业主之间的工程承包合同3.2文件本手册的文件是指和质量体系有关的文件和资料。3.3部门文件这里所指的部门文件是由各部门形成的与质量有关的文件资料。3.4第三层次支持性文件指部门文件、作业指导书、标准、规范等。3.5缺陷责任期：工程交工鉴定后一年为缺陷责任期。3.6三相符，一落实指机械设备登记台帐、设备卡及设备编号标志的相一致，并落实到专人使用、保管和保养。3.7严重不合格指工程质量不符合设计要求或不符合质量标准而造成一定的经济损失，使工程留有永久缺陷的质量问题（特别是关键、特殊过程中产生的不合格）。3.8一般不合格编号：质量手册第A版章节术语和缩写共2页第2页804第0次修改指工程的非主要部位或非主要工序出现的可以修复的、不影响工程内在质量和使用功能的质量问题。3.9QMS指质量管理体系4公司和有关部门缩写及习惯称呼编号：质量手册第A版章节质量手册说明共1页第1页91.0第0次修改一、主题内容和适用范围1．本手册依据GB/T19001∶2000质量管理体系而编写。2．本手册的目的是证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求的产品。3．本手册适用于本公司道路、桥梁、交通基础工程建设的生产全过程。4．本手册删除了7.3设计和开发，因从法律、法规的要求和顾客要求来说本公司无设计的责任。二、手册的编、审、批1．手册编制：质监科2．手册审核：xxx（管理者代表）3．手册批准：xxx（总裁）三、手册的控制管理1．手册分“受控”和“非受控”两类。“受控”手册盖上“受控”章，给予不同分发号，发放给企业领导、各部门、项目经理部负责人和认证机构，并作好发放登记，确保受更改控制。“非受控”手册仅作宣传用，由质监科、工程科根据需要发放给顾客或其它组织。2．在质量体系运行中如需修改手册，可向质监科提出，质监科办理相关手续，经总裁批准后可进行更改，具体见《文件控制程序》。手册经多次修改或重大修改时，可进行换版，版本号以A、B、C为序。四、本手册由质监科负责解释。编号：质量手册第A版章节2.0组织机构图共1页第1页第0次修改10公司组织机构图编号：质量手册第A版章节2.1质量管理网络图共1页第1页第0次修改总裁总经理总会计师总经济师总工程师副总经理工程项目经理部总师室办公室工程科质监科财务科机料科中心试验室第一工程处第二工程处第三工程处第四工程处第五工程处第六工程处第七工程处机具站安保科11A交通集团有限公司公路工程质量管理网络图编号：质量手册第B版章节2.2质量体系要素及职能分配表共1页第1页第0次修改质量体系要素(GB/T19001/2000)及职能分配表总裁总经理管理者代表机具站党政办公室机料科质量监督科工程管理科总工程师第一工程处第二工程处第三工程处第四工程处第五工程处第六工程处第七工程处工程项目经理部安全保卫科12序号体系要素职能部门最高管理者管理者代表党政办公室工程科质监科中心试验室机料科安保科工程处项目经理部14.0质量管理体系△▲△△△△△△△△24.2.3文件控制△△▲▲▲△△△△△34.2.4记录控制△△▲△△△▲△▲▲45.1管理承诺▲△△△△△△△△△55.2以顾客为关注焦点▲△△△△△△△△△65.3质量方针▲△△△△△△△△△75.4策划△▲△△△△△△△△85.5职责、权限与沟通▲▲△△△△△△△△95.6管理评审▲△△△△△△△△△106.1资源提供▲△△△△△△△△△116.2人力资源△△△△▲△▲▲△△126.3基础设施△△△△△△▲△▲▲136.4工作环境△△△△△△△△▲▲147.1产品实现的策划△△▲△△△△▲▲157.2与顾客有关的过程△△△▲△△△△▲▲167.3设计与开发177.4采购△△△△△△△▲▲187.5生产与服务提供△△▲▲△▲△▲▲197.6监视与测量装置的控制△△△△▲▲△▲▲208.1总则△▲△▲△△▲△▲△218.2监视和测量8.2.1顾客满意△△△▲△△△△△△228.2.2内部审核△▲△△△△△△△△238.2.3过程的监视和测量△△△▲▲△▲▲▲△248.2.4产品的监视和测量△△△△▲△△△▲▲258.3不合格品的控制△△△▲▲△△▲▲▲268.4数据分析△△△▲▲△▲▲▲▲278.5改进8.5.1持续改进△▲△△△△△△△△8.5.2纠正措施△△△▲▲△▲▲▲▲8.5.3预防措施△△△▲▲△▲▲▲▲注：“▲”主要职能部门，“△”相关职能部门。13编号：质量手册第A版章节2.3质量职责共6页第1页第0次修改（一）总裁质量职责1.领导和带领集团员工贯彻执行国家及上级有关质量方针、政策、法规，建立健全各级质量责任制，对企业质量工作负责。2.领导建立实施和保持符合GB/T19001∶2000标准的质量体系，主持制定、颁布公司质量方针和目标。3.确定组织机构，规定各岗位的职责，赋予管理者代表相应的职责。4.任命管理者代表。5.为质量体系正常运行提供充分的资源保证，包括经过培训的人员。6.审批质量体系的结构设计，主持管理评审。7.质量体系文件中规定的其它职责。（二）管理者代表职责1.负责组织建立、完善和实施质量体系，主持编制《质量手册》，审批质量体系程序文件，组织贯彻实施公司质量方针和质量目标，推动质量体系的有效运行。2.定期组织内部质量审核，代表公司接受顾客或认证机构审核。3.负责向总裁报告质量体系的运行情况，定期组织管理评审。4.负责策划内审工作所需资源，选拔审核员,任命审核组长；向公司管理评审会议报告质量管理体系运行情况。5.对公司所属各部门、项目经理部实施质量体系情况有监督和奖罚权。6.负责就公司质量体系有关事宜与外部各方的联络工作。（三）总工程师质量职责1.对公司的工程质量负全面技术责任，行使质量管理职权，落实质量管理责任，实现质量目标。编号：质量手册第A版14章节2.3质量职责共6页第2页第0次修改2.负责领导、贯彻实施质量体系的正常运行，指导项目经理部制订工程质量保证计划，争创“形象工程”活动。3.组织召开生产质量例会，对出现的严重质量不合格品的工程进行评审、分析和鉴定，责成有关部门提出和实施纠正或预防措施。4.对技术和质量事宜经总裁授权有进行仲裁的权利。5.参于编写、修订公司质量体系文件、手册等。（四）机料科科长质量职责1.负责组织机电设备质量体系运行的贯彻落实，工作做到有章可循、有序进行。2.建立和健全各项规章制度，抓好各项设备控制程序、操作规程（作业指导书）和设备维护保养工作，并做好相应记录。3.保证设备的完好率和提高设备利用率，确保设备随时“拉得出、用得上”，坚持“一切围绕工程服务”的思想。4.负责做好各部门、项目经理部质量体系要素“相关职能”的协调工作。（五）试验室负责人质量职责1.贯彻执行国家及主管部门有关质量政策法令、法规、条例和制度。2.在总工程师的领导下，对试验室各项工作负全面的领导和质量责任。3.负责试验室的工作，以确保试验、检验质量要求。4.指导、督促试验人员，严格按照检测工作流程的检验、校验计划规定，做好各项检验、试验工作。5.严格执行各种试验、检测设备标定、校验工作及制订非标检测仪器校验的方法。编号：质量手册第A版章节2.3质量职责共6页第3页第0次修改156.负责编写试验检测设备维修类文件，建立检验、测量和试验设备台帐，编制检验、测量和试验设备的年度周期检定计划并实施。7.组织试验人员的培训及技术考核工作。8.按国家有关规定，确定并批准试验档案资料的建档及销毁工作。（六）内审员职责1.审核组长组织开展内部质量体系的审核，制订年度内部质量体系审核计划，协助管理者代表确定审核组人员，并编写内部质量体系审核报告。2.编制《审核检查表》并开展工作，做好审核记录。3.根据现场审核情况，给不符合项开具《不合格报告》，配合有关部门提出相应的纠正、预防措施。4.按规定时期对纠正（预防）措施进行验证，并做好内审记录。（七）党政办主任质量职责1.协助总裁贯彻落实公司质量方针、目标和质量体系文件。2.协调、监督各质量体系的职能部门行使管理职能，协助管理者代表、质监科组织好质量体系持续有效运行。3.负责公司质量体系文件传递，保证信息反馈畅通。4.建立公司内部有关质量体系文件管理机制，对文件、资料管理的有效性和规范性负责，做好文件、资料的收发记录及编制受控文件目录和归档工作。（八）工程处处长质量职责1.不折不扣贯彻执行GB/T19001∶2000标准，并做好对所属项目经理部的组织实施工作。编号：质量手册第A版章节2.3质量职责共6页第4页第0次修改2.监督管理项目经理部对实施性施工组织设计和质量计划的编制和实施，严格按质量体系标准进行施工。163.对项目经理部施工项目的安全、质量、进度、费用全面负责。4.当项目经理部施工项目出现不合格时，应按纠正和预防措施，及时实施改正和持续提高。5.对项目缺陷责任期工作应作监督管理。6.对各项目经理部主要物资采购和顾客提供产品的归口管理。（九）项目经理质量职责1.不折不扣贯彻执行GB/T19001∶2000标准，并做好组织、实施的各项工作。2.参与实施性施工组织设计和项目质量计划的编制和实施，采购计划的制订和实施，做好产品标识和进货检验、试验等工作，严格按质量体系标准进行施工，并对施工全过程有效地监督管理。3.切实加强工序管理，特别是关键过程和特殊过程的质量控制与管理，正确处理质量与进度的关系，把好安全、质量关。4.对项目经理部的工程质量负全面技术和管理责任，确保工程质量和质量目标的实现。5.对出现的不