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企业年度经营计划企业战略与战术是年度经营计划的结合点意义与概念年度经营计划分步详解计划的结构、制定的原则与流程总结内容概要1234PART1意义与概念行业领袖战术:执行力、控制力、专业性战略:管理正规、组织进化年度经营计划的意义年度经营计划的目标寻找在环境/资源能力限制条件下，取得相对竞争优势，达成经营目标的方法与路径。品牌层面-[品牌发展规划]品类层面-[品类发展规划]计划的分类年度层面-[年度经营计划]公司层面-[战略发展规划]事件结构模型活动任务项目计划系统复杂性资源计划来源于系统目标，表达为项目合集年度☆一个公司的财政年度☆年度经营计划中所有工作都必须发生在本年度经营经营营销计划部门：市场、销售、研发内容：战略、品牌、渠道、占有率……生产计划部门：生产、财务内容：产能、生产效率组织发展计划部门：人力、行政内容：员工满意度、组织存在的矛盾企业农业化组织-----作坊工业化组织-----企业年度经营计划的三大内容一、常规型项目为维持企业正常运营所要做的项目关键字：稳定可靠项目来源：全面项目化二、改善型项目为了改善企业的某种现状、状态开展的项目关键字：立竿见影项目来源：营销价值链三、战略型项目为企业未来的发展开展的项目关键字：立足长远项目来源：战略规划PART2计划的结构、制定的原则与流程职业经理人的计划能力始终有明确的目标预算未来的工作量决定必须完成的工作量决定如何完成工作能找到向题的关键能确定最佳时机经常不断的督促计划的实施利用一切方法使计划更切合实际计划的结构战略目标计划目标问题分析与策略制定立项项目资源需求项目分解、执行时间计划监控计划风险评估与对策制定计划的原则由上至下的制定模式战略》品类》品牌》年度围绕目标目标》方针》方法以市场为导向市场分析》问题》解决方针整合资源市场部》销售部》技术部》生产部年度经营计划管理流程资料准备组织流程监控管理流程计划前资料准备☆战略规划☆年度品牌跟踪研究数据☆品牌指数/态度分组☆品牌联想☆过去一年渠道参数☆覆盖率☆终端表现☆渠道满意度☆过去一年各区域销售额及占有率数据☆过去一年各区域分类市场销售成本数据年度经营计划制定流程总体规划年度目标市场分析市场环境客户、消费者竞争者企业自身上半年分析关注问题立项市场部立项销售部立项研发部立项资源需求市场部销售部项目部项目分解排期人力资源部财务部生产部行政部监控调查市场销售内部风险评估结构与内容PART3年度经营计划分步详解市场总需求分析☆市场容量与空间☆城市家庭年购买总量☆城市家庭年购买总额☆商业流通总额应用的指标：社会需求总量、潜在需求量目标的估算一ADP模型消费者的态度：即消费者对产品的相对喜好程度——愿意买渠道、终端因素：即消费者获得产品的难易度——买得到价格因素：即消费者获取产品的代价——买得起营销的直接目的是促进消费者与企业达成交易并保持稳定，通常情况下，影响交易的三大主要因素是：这三大因素是相对独立的，但同时有对市场或者是限量占有率产生直接的影响。年度经营目标☆目标由整体战略规划指导制定☆目标应以量化方式表述☆营销目标通常分为以下几种：☆销售额指标利润指标销售量指标市场占有率合理地制定量化的年度经营目标☆符合公司战略目标》品类规划目标》品牌规划目标》年度经营目标的层级原则☆目标与公司资源现状基本匹配☆与市场容量及其增长速度基本匹配☆与对市场发展可能性的预测基本匹配年度经营计划策略AA值--宣传策略D值--渠道策略CP值--性价策略项目管理思想立项原则清晰的项目目标正确的项目流程可靠的关键技术立项以实现营销目的为导向围绕关键问题与机会,突出重点项目应落实到部门工作所传递需求应符合下游部门职能需求应具备量化的评估标准所传递需求应归档备案各部门不得拒绝上游部门所传递需求传递需求应遵循哪些原则?需求传递应符合营销价值链流转过程PART4总结传递需求应遵循哪些原则?契约（权、责、利）所有者与经营者管理者与执行者专业模块长期短期战略期权利制度年薪制长期短期岗位职责岗位发展项目管理薪酬制度长期短期组织架构年度经营计划有效制定年度经营计划是提升企业管理水平的基础是传统型企业走向现代化管理的重要转折点THANKSPLEASEENJOY