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1XXXXX科技服务有限公司QES/LX-SC-2017管理手册（依据ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001-2011标准编制）编制：办公室审核：XXX批准：XXX现行版本：A/0受控状态：受控2017年1月1日发布2017年1月1实施XXXXX科技服务有限公司2目录0.1颁布令………………………………………………………………………060.2管理者代表任命书…………………………………………………………070.3公司简介……………………………………………………………………080.4管理手册的管理……………………………………………………………090.5职业健康安全事务代表委托书……………………………………………100.6管理手册与QES三个标准条款对照表……………………………………111范围……………………………………………………………………………142规范性引用文件………………………………………………………………143术语和定义……………………………………………………………………144组织所处的环境………………………………………………………………154.1公司环境概述………………………………………………………………154.2相关方的需求和期望………………………………………………………154.3质量、环境和职业健康安全管理体系范围………………………………154.4质量、环境和职业健康安全管理体系及其过程…………………………164.5质量、环境和职业健康安全管理体系要求说明…………………………165领导作用………………………………………………………………………175.1领导作用和承诺……………………………………………………………175.1.1总则………………………………………………………………………175.1.2以顾客为关注焦点…………………………………………………………195.2质量、环境和职业健康安全方针…………………………………………195.2.1制定质量、环境和职业健康安全方针……………………………………195.2.2方针的管理与沟通…………………………………………………………195.3组织的岗位、责任、职责和权限……………………………………………206策划………………………………………………………………………………236.1应对风险和机遇的措施………………………………………………………236.1.1总则…………………………………………………………………………236.1.2措施的策划…………………………………………………………………236.1.3环境因素……………………………………………………………………2536.1.4危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确定………………………266.1.5合规义务…………………………………………………………………276.2质量、环境和职业健康安全目标及方案实现的策划………………………286.2.1质量、环境和职业健康安全目标…………………………………………286.2.2质量、环境和职业健康安全目标和方案的制定…………………………296.2.3质量、环境和职业健康安全方案的检查与修订…………………………307支持………………………………………………………………………………307.1资源……………………………………………………………………………307.1.1总则…………………………………………………………………………307.1.2人员…………………………………………………………………………317.1.3基础设施……………………………………………………………………317.1.4过程运行环境……………………………………………………………327.1.5监视和测量资源…………………………………………………………327.1.6知识管理…………………………………………………………………337.2能力……………………………………………………………………………337.3意识和培训……………………………………………………………………347.3.1意识的培养…………………………………………………………………347.3.2培训…………………………………………………………………………347.4信息交流………………………………………………………………………347.4.1总则…………………………………………………………………………347.4.2内部沟通……………………………………………………………………357.4.3外部沟通……………………………………………………………………357.5文件化信息……………………………………………………………………357.5.1总则…………………………………………………………………………357.5.2创建和更新…………………………………………………………………367.5.3成文信息的控制……………………………………………………………368.0运行……………………………………………………………………………378.1运行策划和控制………………………………………………………………378.1.1产品和服务提供的策划与控制……………………………………………378.1.2环境、职业健康安全运行策划及运行控制………………………………3848.1.3环境管理：生命周期的观点………………………………………………398.1.4职业健康安全管理：隐患管理……………………………………………398.2产品和服务的要求……………………………………………………………408.2.1顾客沟通……………………………………………………………………408.2.2与产品和服务有关的要求的确定…………………………………………408.2.3与产品和服务有关的要求的评审…………………………………………408.2.4产品和服务要求的更改……………………………………………………418.3产品和服务的设计和开发…………………………………………………418.4外部提供过程、产品和服务的控制…………………………………………418.4.1总则…………………………………………………………………………418.4.2控制类型和程度……………………………………………………………418.4.3外部供方的信息……………………………………………………………438.5飞防和服务提供………………………………………………………………438.5.1飞防和服务提供的控制……………………………………………………438.5.2标识和可追溯性……………………………………………………………448.5.3顾客或外部供方的财产……………………………………………………448.5.4防护…………………………………………………………………………448.5.5交付后的活动………………………………………………………………458.5.6更改的控制…………………………………………………………………458.6产品和服务的放行……………………………………………………………458.6.1采购产品的监视……………………………………………………………458.6.2产品实现过程的监视………………………………………………………458.7不合格输出的控制……………………………………………………………468.7.1不合格输出的识别与控制总则……………………………………………468.7.2公司应保留下列形成文件的信息…………………………………………468.7.3不合格输出控制……………………………………………………………468.8应急准备和响应、事故管理…………………………………………………478.8.1应急准备与相应……………………………………………………………478.8.2事故管理……………………………………………………………………479监视、测量、分析和评价………………………………………………………4859.1.1总则…………………………………………………………………………489.1.2顾客满意…………………………………………………………………489.1.3分析与评价………………………………………………………………489.1.4合规性评价………………………………………………………………499.2内部审核……………………………………………………………………499.2.1内部审核策划……………………………………………………………499.2.2内部审核的实施要求………………………………………………………499.3管理评审………………………………………………………………………509.3.1总则…………………………………………………………………………509.3.2评审输入…………………………………………………………………509.3.3评审输出……………………………………………………………………519.4环境和职业健康安全绩效的监视和测量……………………………………519.4.1总则…………………………………………………………………………519.4.2监视和测量内容及要求……………………………………………………5110改进……………………………………………………………………………5110.1总则…………………………………………………………………………5210.2不符合和纠正措施…………………………………………………………5210.2.1总则………………………………………………………………………5210.2.2与产品有关的纠正措施工作程序………………………………………5210.2.3与环境、职业健康安全有关的不符合纠正措施控制……………………5310.3持续改进……………………………………………………………………53附录1质量(Q)/环境(E)管理体系职责分配表………………………………55附录2职业健康安全管理体系职责分配表…………………………………57附录3作业流程………………………………………………………………5860.1颁布令为了提高公司综合管理水平并与国际质量、职业健康安全/环境管理体系标准接轨，实现高质量、高安全、无污染的发展战略，为此，公司按照ISO9001：2015《质量管理体系要求》ISO14001：2015《环境管理体系要求及使用指南》GB/T28001-2011《职业健康安全/环境管理体系要求》标准要求，以质量管理体系为主线，结合公司实际，组织编写了XXXXX科技服务有限公司（以下简称公司）管理体系文件。《管理手册》是管理体系的纲领性文件，《程序文件》是《管理手册》的支持性文件，作业文件、制度文件是《管理手册》和《程序文件》的支持性文件，是公司管理体系运行所遵循的法规，是质量、职业健康安全/环境管理的依据，具有指令性、政策性和法规性的效能。《管理手册》同时还是公司对外做出的质量、职业健康安全/环境承诺。为此，要求全公司各部门和人员自发布之日起认真组织学习、试运行，正式生效后必须严格贯彻执行。各级管理人员保证不发布、实施与本手册相违背的指令和措施。《管理手册》经审定通过，现予以正式批准发布，要求公司各职能部门、各单位、全体员工自实施之日起，严格遵照执行，自觉抵制并纠正违反管理手册规定的行为。《管理手册》2017年1月1日发布，2017年1月1日起实施。总经理：XXX2017年1月1日70.2管理者代表任命书为了贯彻执行ISO9001：2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011标准要求，加强对管理体系运作的领导，现任命XXX为公司管理者代表，无论其在其它方面职责如何，不能影响其质量、职业健康安全/环境管理职责的独立性，必须履行以下职责，并行使其权限：a)确保按照质量、环境和职业健康安全管理体系标准实施规则、要求建立、实施和保持质量、环境和职业健康安全管理体系；b)向总经理报告质量、环境和职业健康安全管理体系的绩效及任何改进的需求，并与