晋中市晋源电力器材有限责任公司质量手册

JY/SC01－2014晋中市晋源电力器材有限责任公司质量手册修订状态：B/0受控状态：受控2014－11-5发布2014－11-5实施晋中市晋源电力器材有限责任公司发布JDG/SC01－2009修订状态：B/01目录章节号名称标准号页码0.1颁布令4.2.120.2管理者代表授权书5.5.230.3企业概况41范围152引用标准263术语和定义374质量管理体系485管理职责5186资源管理6247产品实现7288测量、分析和改进833附录A组织机构图5.545附录B职能分配表5.5.146附录C受控记录清单47附录D产品适用相关标准清单50附录E受控文件清单51JDG/SC01－2009修订状态：B/020.1颁布令本质量手册依据GB/T19001－2008《质量管理体系要求》密切结合本厂实际编制，内容覆盖了GB/T19001－2008标准的全部要求，为本厂质量管理体系编制了形成文件的程序和对其引用，表述了质量管理体系过程之间的相互作用，用以证实本厂有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品，通过对其贯彻应用和持续改进，不断增强顾客满意。本质量手册是本厂开展各项质量活动的依据和准则；也是对外提供质量保证的文件。本质量手册由办公室编写，管理者代表组织会签、评审并审核，最后由本厂厂长批准发布。本手册自2015年3月5日起实施。要求本厂全体人员，认真学习并贯彻实施本手册的规定，使本厂的质量管理体系保持有效地运行和持续改进，以增进顾客满意。总经理（签字）：2014年11月5日JDG/SC01－2009修订状态：B/030.2管理者代表授权书兹任命范慧慧同志为本厂质量管理体系管理者代表,其主要职责为:a)按照GB/T19001-2008标准的要求建立,实施,保持质量管理体系所需的过程;b)向厂长报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求;c)确保整个厂内提高满足顾客要求的意识;d)就质量管理体系有关事宜的外部联络;e)负责厂内部质量审核;f)协助厂长作好管理评审,在纠正预防和改进措施的实施过程中起监督协调作用,使质量管理体系能持续有效的正常运行;g)负责确定执行和验证人员的入职要求;h)负责本厂相关信息的传递与处理及内部沟通活动.厂长（签字）：2014年11月5日JDG/SC01－2009修订状态：B/040.3企业概况晋中市晋源电力器材有限责任公司原厂为“晋中供电分公司水泥制杆厂”始建于1966年，是以生产各种规格型号的电力通信杆的全民企业，地处山西晋中祁县境内工业区，占地面积13800平方米，另租赁场地27600平方米，现有职工50人，专家1名，中高级技术人员9名，年生产能力7.5万根，并拥有电杆产品的全套资质，主要机构有：生产部、技术部、销售部、供应部、办公室、财务科、保卫科、制杆车间、钢筋车间、维修车间、塔吊班、运输班、质检班。共有四条生产线，是目前山西省拥有生产线最多的厂家。本质量管理体系覆盖全厂，产品经《电力工业部混凝土电杆产品质量检验测定中心》检验完全符合国家标准，现主要生产10KV、35KV、110KV以上规格、型号的普通环形砼电杆、预应力砼电杆以及电力预制品（拉盘、底盘、卡盘、叉、隔梁）加工等，产品销往全国各地。为电力及电信通讯提供了各种优质电杆，历年受到用户好评和上级的表彰。企业地址：山西省晋中市祁县古县镇张名村祁子公路南侧联系电话：[phone]传真：[phone]邮编：030900公司负责人：李鹏JDG/SC01－2009修订状态：B/051范围1.1总则为了证实本厂在合同环境下电杆的生产、服务的质量保证能力及质量改进的能力，本厂按GB/T19001－2008《质量管理体系要求》建立、实施、保持并改进质量管理体系。通过体系的有效运作和持续改进，不断增强顾客满意。1.2应用本厂采用了GB/T19001-2008标准部分过程，由于本厂产品均按顾客要求和国家标准生产，不承担相应的设计和开发责任，不存在产品的设计和开发过程，故删减了标准7.3过程，删减该过程即不影响本厂提供满足法律法规要求的产品的能力，也不影响本厂提供满足法律法规要求的产品的责任。JDG/SC01－2009修订状态：B/062引用标准本手册主要引用了以下标准：1)GB/T19000－2008/ISO9000：2005质量管理体系基础和术语；2)GB/T19001－2008/ISO9001：2008质量管理体系要求；JDG/SC01－2009修订状态：B/073术语和定义1、有关质量方面的术语依据GB/T19000－2008标准的术语和定义2、专用术语2.1预应力电杆------电杆形成前，给主筋施加压力，防止电杆横向裂缝。2.2塌落度------采用专用的塌落桶，对未凝固混凝土做试件，当拿开桶混凝土下落的尺寸，主要控制混凝土的含水量。2.3配合比------将粗、细骨料、水泥、水严格按一定重量混合一起，确保混凝土的设计强度。2.4蒸养------将未凝固的混凝土利用水蒸气养护至硬化。2.5骨架-------钢筋混凝土电杆中钢筋制造的架子。2.6离心-------将装好混凝土电杆的模型放在旋转的机器上成型的过程。2.7搅拌-------将水泥、砂、石子、水按配合比和在一起的过程。2.8涨拉-------对混凝土主筋施加拉力的过程。2.9骨料-------混凝土填充物。SJY/SC01－2015修订状态：B/084质量管理体系4.1质量管理体系4.1.1概述本厂按照GB/T19001-2008标准要求采用过程方法，建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。本厂质量管理体系贯彻了GB/T19000系列国家质量管理标准阐述的基本原则，遵照八项管理原则，识别了产品的基本过程，建立健全改进机制。本手册就管理职责、资源管理、产品实现、监视、测量、分析和改进等要求予以规定。4.1.2过程本厂质量管理体系过程及其相互关系如图所示。输入输出图示：产品生产过程信息流管理职责监视、测量和分析产品过程资源管理质量管理体系的保持与改进顾客和其他相关方顾客和其他相关方产品策划满意要求SJY/SC01－2015修订状态：B/094.1.2.1产品实现过程产品实现过程是主过程。本厂根据客户的各种需求，开展一系列的焊接、装料、搅拌、离心、蒸养、脱模、检验等活动，生产出合格的产品。产品实现过程包括客户需求识别、采购、生产、交付等活动。检验→搅拌检验→↑↓原料检验→钢圈检验→骨架检验→装料检验出库←检验入库←检验蒸养←检验离心←↓4.1.2.2管理职责过程本厂制订方针、目标，通过建立完善的组织机构，落实岗位职责、发挥领导作用等实现方针、目标。4.1.2.3资源管理过程本厂通过对人力资源，组织资源，基础设施资源等方面的管理，获得持续稳定的资源，满足产品过程需求。本手册规定了对上述管理过程的基本要求和工作内容。4.1.2.4监视、测量和分析及改进过程对质量管理体系各过程进行监视、测量和分析，识别是否符合标准和程序的要求，寻求改进的机会。主要过程是管理评审、内部质量管理体系审核、产品的检验、客户满意度测量和分析。本手册描述了管理评审、内审、产品检验、客户满意度测量和分析等方面的要求；规定不合格品的分析和处理的要求和工作内容；规定了纠正与预防措施的落实、验证等控制要求和工作内容，体现了不断改进的机制。4.1.2.5外包过程本厂产品交付的运输过程为外包过程，主要采取供方评价、选择的方式进行控制，具体执行7.4.1的要求。4.2文件要求4.2.1概述SJY/SC01－2015修订状态：B/010本厂文件化的质量管理体系主要以本《质量手册》为核心，补充必要的作业文件，阐述产品实现的程序和质量管理要求，覆盖本行业对组织的最基本的质量管理要求。具体本厂的质量管理体系文件主要包括：a)形成文件的质量方针和质量目标；b)质量手册；c)支持文件、操作规程、规章制度、表格、报告等；d)记录。4.2.2质量手册本厂编制和保持质量手册，其内容包括：a)质量管理体系的范围，包括任何删减的细节与正当的理由。b)本厂的质量方针和目标；c)为质量管理体系编制的形成文件的程序。d)质量管理体系过程之间的相互作用的表述。E）质量手册覆盖的产品范围和覆盖部门。4.2.3文件控制程序4.2.3.1目的通过对与质量管理体系有关的文件进行控制，确保各部门使用的文件为有效版本，防止使用作废文件。4.2.3.2范围适用于质量体系文件的编制、评审、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收和作废全过程的控制。4.2.3.3职责4.2.3.3.1厂长负责质量方针、目标的制定、质量管理手册和程序文件的批准，并确保分质量目标的制定；4.2.3.3.2管理者代表负责组织质量手册和程序文件的编制及程序文件和质量管理手册的审核；4.2.3.3.3办公室负责文件的发放、标识、回收、作废、销毁等及外来文件的识别和分发；4.2.3.3.4各部门负责相关文件的编制、评审、使用及所用文件的整理、归档、。4.2.3.4工作程序4.2.3.4.1文件的分类4.2.3.4.1.1本厂文件按层次分为以下几类：SJY/SC01－2015修订状态：B/011a)质量管理手册；b)程序文件；c)工作标准、技术标准及外来文件；d)质量记录。4.2.3.4.1.2本厂文件按受控状态分为：a）受控文本，主要指发放在本厂内部的或提供给认证机构的所有与质量和质量管理体系有关的文件，受控文本应在第一页或封面加盖“受控”印章。b）非受控文本，指发放对象为本厂以外组织的所有文件，由办公室保存并负责发放填写《文件发放回收登记表》。4.2.3.4.2文件的编写与审批管理者代表组织各部门根据GB/T19001标准要求及本厂实际的要求编写《质量管理手册》、《程序文件》及管理性文件经相关部门会签，管理者代表审核，厂长批准后实施。技术部负责编写技术性文件，各部门编写适用于本部门的文件。部门负责人审核，管理者代表批准。文件的审批应在文件编制完成以后，要由授权人员进行审批并在原文件上签名确认，确保文件的准确性和适宜性（内容正确、清晰、完整、与其它文件协调一致，且易于理解）。质量体系文件均由办公室负责登记发放（发放范围由管理者代表代表审批）。本厂确定的策划和运行质量管理体系所需的各外来文件经管理者代表审批其适用性后，在《受控文件清单》上登记，做为本厂质量管理体系文件的一部分，其编号仍沿用原编号。办公室在所有的文件都修订完以后，制定《受控文件清单》，用“ABCD……”表示文件的版本号，用“01234……”表示文件的修改次数，如换版可重新登记，以对文件的现行修改状态进行识别。4.2.3.4.3文件的编号本厂技术以外文件的编号规则为：编号的前四位字母即“JDG”是本厂的名称代码；第五和六位字母是文件类别代码（“SC”表示质量管理手册；“CX”表示程序文件；“BZ”表示工作标准、技术标准等；“JL”表示质量记录）；第七和第八位数字表示文件在该类文件的顺序号，最后为编写的年号。各部门代号规定如下:生产部：SC技术科：JS销售部：XS供应部：GY办公室：BG督查办：DC质检组：ZJ车间：CJ4.2.3.4.4文件的收发SJY/SC01－2015修订状态：B/012厂内的各受控文件应发放到所有使用该文件的场所，应确保在对质量管理体系有效运行起重要作用的各场所都能得到相关文件的有效版本。文件领用人在《文件发放回收登记表》上签名，领取注有发放号的文件，每份文件都印有不同的发放号，便于追溯。当文件使用人的文件破损严重、影响使用时，由使用人填写《文件领用审批表》，经管理者代表批准后，交回破损文件，补发新文件，新文件的发放号仍沿用原文件的发放号，文件管理员将破损文件销毁。当文件使用人将文件丢失后，由文件使用人填写《文件领用审批表》，经管理者代表批准后，在《文件发放回收登记表》上签名，补发新文件，文件管理员在补发新文件时，应给予新的发放号，并注明丢失文件的发放号作废，必要时将作废文件的发放号通知各部门或有关人员防止误用。当文件作废或由于其它原因需收回时，可按《文件发放回收登记