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XX股份有限公司环境管理手册（符合GB/T24001—2004idtISO14001：2004标准）版本C版受控状态受控受控号2011年12月30日发布2012年1月6日实施XX股份有限公司环境管理手册版本/修改：C/0实施日期：2012年1月6日环境管理手册目录页码：1/1文件编码：第0.1章要素号要素名称程序文件名称文件编号页码封面1—1目录第0.1章2—1发布令第0.2章3—1任命令第0.3章4—1手册说明第0.4章5—1修改说明第0.5章6—1术语和定义第0.6章7—3前言第1.0章8—3总要求第2.0章9—1环境方针第2.1章10—2环境因素第2.2章11—1法律法规和其他要求第2.3章12—1目标、指标和方案第2.4章13—1资源、作用、职责和权限第2.5章14—5能力、意识和培训第2.6章15—1信息交流第2.7章16—1文件第2.8章17—2文件控制第2.9章18—1运行控制第2.10章19—1应急准备和响应第2.11章20—1监测和测量第2.12章21—1合规性评价第2.13章22—1不符合、纠正措施和预防措施第2.14章23—1记录控制第2.15章24—1内部审核第2.16章25—1管理评审第2.17章26—1XX股份有限公司环境管理手册版本/修改：C/0实施日期：2012年1月6日发布令页码：1/1文件编码：第0.2章本着保护环境、造福人类、尽量减少环境负面影响的宗旨，为不断提高本公司全体员工的环境意识、管理水平和操作技能，建立并完善环境管理体系，本公司组织编写了《环境管理手册》。本《环境管理手册》是根据GB/T24001—2004idtISO14001：2004《环境管理体系要求及使用指南》并结合本公司性质、规模与环境影响编写的，是本公司建立和保持环境管理体系必须遵循的纲领性和法规性文件。本《环境管理手册》自2011年12月30日起实施，2012年1月6日换版。本公司所有部门和全体员工都必须严格执行本手册的各项规定，以确保对本公司所有活动、产品或服务中的重要环境因素加以控制，促进本公司环境管理体系持续有效运行。总经理：应秀玲2012年1月6日XX股份有限公司环境管理手册版本/修改：C/0实施日期：2012年1月6日任命书页码：1/1文件编码：第0.3章为确保本公司环境管理体系的有效运行,任命余军副总经理为我公司环境管理者代表,组织实施本《环境管理手册》，确保我公司按照GB/T24001—2004idtISO14001：2004标准建立、实施与保持环境管理体系，并向总经理汇报环境管理体系运行情况，为持续改进提供依据。总经理：应秀玲2012年1月6日XX股份有限公司环境管理手册版本/修改：C/0实施日期：2012年1月6日手册说明页码：1/1文件编码：第0.4章《环境管理手册》（以下简称手册）是XX股份有限公司（以下简称应大公司）环境管理体系建立和运行中长期使用的主要体系文件之一，在环境活动中具有重要指导作用，适用于本公司所有活动、产品或服务的全过程。本《手册》遵循GB/T24001—2004idtISO14001：2004环境管理体系标准，由办公室编制，环境管理者代表审核、经总经理批准后实施。本《手册》基本构成共26章。第0.1~1.0章依次为目录、发布令、任命书、手册说明、术语和定义、前言；第2.0~2.17为手册正文，是对环境管理体系主要要素及其相互作用、结合本公司的实际情况进行的描述。本公司对《手册》采取“受控”和“非受控”两种管理方式。“受控本”发给本公司环境管理体系运行的各个部门；“非受控本”发给外部相关方。不论是“受控本”或“非受控本”，其持有者或保管者未经批准不得将《手册》翻印或外借；手册持有者调离岗位时，应将手册返还发放部门。本《手册》由环境管理者代表负责解释。本《手册》经总经理批准发布后生效。本《手册》由办公室保存、发放。本《手册》编写人员：编写：审核：批准：XX股份有限公司环境管理手册版本/修改：C/0实施日期：2012年1月6日修改说明页码：1/1文件编码：第0.5章1本《手册》的修改、换版按照《文件控制程序》（EP06-01）执行。2本《手册》由办公室统一管理，统一修改，其他任何人无权擅自修改。3本《手册》一般5年换版一次，但当标准转版或本公司组织机构或内部环境因素发生重大变化时应换版，版本依次为A、B、C……；修改号表示该页的修订情况，号码依次为0、1、2……。4本《手册》的每一次修改或换版都必须标识和记录。XX股份有限公司环境管理手册版本/修改：C/0实施日期：2012年1月6日术语和定义页码：1/3文件编码：第0.6章1审核员有能力实施审核的人员。2持续改进不断对环境管理体系进行强化的过程，目的是根据组织的环境方针，实现对环境绩效的总体改进。注：该过程不必同时发生于活动的所有方面。3纠正措施为消除已发现的不符合的原因所采取的措施。4文件信息及其承载媒介。注：媒体可以是纸张，计算机磁盘、光盘或其他电子媒体，照片或标准样品，或它们的组合。5环境组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。注：从这一意义上，外部存在从组织内延伸到全球系统。6环境因素一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。注：重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。7环境影响全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。8环境管理体系组织管理体系的一部分，用来制定和实施其环境方针，并管理其环境因素。注1：管理体系是用来建立方针和目标，并进而实现这些目标的一系列相互关联的要XX股份有限公司环境管理手册版本/修改：C/0实施日期：2012年1月6日术语和定义页码：2/3文件编码：第0.6章素的集合。注2：管理体系包括组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。9环境目标组织依据其环境方针所规定的自己所要实现的总体环境目的。10环境绩效组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果。注：在环境管理体系条件下，可对照组织的环境方针、环境目标、环境指标及其他环境绩效要求对结果进行测量。11环境方针由最高管理者就组织的环境绩效所正式表述的总体意图和方向。注：环境方针为采取措施，以及建立环境目标和环境指标的提供了一个框架。12环境指标由环境目标产生，或为实现环境目标所须规定并满足的具体的绩效要求，它们可适用于整个组织或其局部。13相关方关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。14内部审核客观地获取审核证据并予以评价，以判定组织对其设定的环境管理体系审核准则满足程度的系统的、独立的、形成文件的过程。注：在许多情况下，特别是对于小型组织，独立性可通过与所审核活动无责任关系来体现。15不符合未满足要求。16组织XX股份有限公司环境管理手册版本/修改：C/0实施日期：2012年1月6日术语和定义页码：3/3文件编码：第0.6章具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构、社团或其结合体，或上述单位中具有自身职能和行政管理的一部分，无论其是否有法人资格，公营或私营。注：对于拥有一个以上运行单位的组织，可以把一个运行单位视为一个组织。17预防措施为消除潜在不符合原因所采取的措施。18污染预防为了降低有害的环境影响而采用（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。注：污染预防可包括源削减或消除，过程、产品或服务的更改，资源的有效利用，材料或能源的替代，再利用、回收、再循环、再生和处理。19程序为进行某项活动或过程所规定的途径。注：程序可以形成文件，也可以不形成文件。20记录阐明所取得的结果或提供所从事活动的证据的文件。XX股份有限公司环境管理手册版本/修改：C/0实施日期：2012年1月6日前言页码：1/1文件编码：第1.0章企业简介：。XX股份有限公司环境管理手册版本/修改：C/0实施日期：2012年1月6日总要求页码：1/1文件编码：第2.0章保护地球环境，使我们有个清新、整洁、宁静、优美的家园，是二十一世纪人类共同面临的重要的课题。企业在产品开发，向社会提供服务，为人门作出贡献的同时，也或多或少地带来一定的环境污染。为不断提高和改善环境质量，使我们环境管理与国际接轨，我公司将积极推行ISO14001环境管理体系标准。根据GB/T24001—2004idtISO14001：2004标准，结合我公司实际情况，以书面文件描述、实施、保持和持续改进我公司环境管理体系。我公司将积极开展清洁生产，推行全面有效的环境管理，节能降耗，减少环境污染，不断改进环境绩效，同时将定期审核和评价环境管理体系，坚持持续改进，把我公司建设成具有竞争能力的现代化企业。我公司环境管理体系覆盖范围是：天津市空港经济区天津应大股份有限公司皮装、时装、裘皮的生产、销售和服务，包括5大中心（行政中心、财务中心、营销中心、制造中心、研发中心）8部室（办公室、人力资源部、物业部、物流部、企划部、采购部、产品开发、品管部）和3个车间（皮装车间、时装车间、裘皮车间）。XX股份有限公司环境管理手册版本/修改：C/0实施日期：2012年1月6日环境方针页码：1/2文件编码：第2.1章环境方针XX公司致力于为消费者提供优质产品的同时，深深懂得保护环境是每一位地球公民的责任，并向社会郑重承诺：遵守国家和地方环境保护法律、法规和其他要求，合理利用资源，节能降耗，减少污染物排放。以提高员工的环境意识为核心，坚持走专业化、规范化、标准化的发展路线。企业发展以科技为根本，不断提高生产工艺的先进性，实施清洁生产。坚持经济效益与环境保护同步发展，持续改进环境行为，为不断推进全球环境保护事业的发展做贡献。1总则环境方针是本公司环境管理的总体意图和方向，是建立和评审环境目标、指标的框架，是保证环境管理体系有效运行、持续取得环境绩效的指导思想，是全公司员工做好环境保护工作的行为准则。2职责2.1总经理负责制订和修改本公司环境方针，并授权环境管理代表贯彻执行。2.2环境管理者代表负责组织实施环境方针，并为制订和修改环境方针提供依据。2.3办公室、物业部、采购部、企划部等窗口部门负责向相关方宣传本公司环境方针，使其了解本公司的环境意图和行为的准则。2.4全体员工应认真贯彻执行环境方针，为不断提高环境绩效而努力。3控制要求3.1环境方针应反映本公司性质、规模与环境影响，管理评审时应对方针的适宜性进行评审。3.2环境方针应包括本公司对持续改进和污染预防的承诺。3.3环境方针应包括本公司对遵守法律、法规与其他要求的承诺。XX股份有限公司环境管理手册版本/修改：C/0实施日期：2012年1月6日手册说明页码：2/2文件编码：第2.1章3.4环境方针应为本公司建立和评审环境目标和指标提供框架。3.5当公司内外部客观环境变化较大时或管理评审确定必要时，需对环境方针进行修改。3.6保持文件化的环境方针，并付诸实施，予以保持。3.7环境方针应传达到所有为组织或代表组织工作的人员。3.8各窗口部门应主动向相关方宣传环境方针，以提高企业的知名度，并接受他们的监督。3.9环境方针可为公众所获取。4相关文件无XX股份有限公司环境管理手册版本/修改：C/0实施日期：2012年1月6日环境因素页码：1/1文件编码：第2.2章1总则公司建立、实施并保持《环境因素识别和因素评价程序》，用来对本公司的活动、产品和服务中能够控制和可能对其施加影响的环境因素进行识别和评价，以确定重要环境因素。在建立、实施和保持环境管理体系时，应考虑这些重要环境因素，并及时更新这方面的信息。2职责2.1各部门负责识别和更新本部门环境因素。2.2办公室负责全公司环境因素的汇总、评价，并负责重要环境因素控制的策划。2.3环境管理者代表负责重要环境因素的确认。3控制要求3.1识别环境因素必须覆盖本公司所有活动、产品和服务中能够控制或可能对其施加影响的各个方面，同时还要考虑已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素。3.2识别环境因素应包括三种状态（