木业公司质量环境管理手册

兖州市森林木业有限公司质量环境管理体系管管理理手手册册受控状态文件编号：SL-QE-A版本：A／01分发号：生效日期：2007年02月01日审核:批准:日期:日期:兖州市森林木业有限公司质量环境管理手册文件编号：SL-QEM-01版本号：A/01第1页共38页修改控制页页次修改前版本号修改后版本号修订内容修订日期审批人兖州市森林木业有限公司质量环境管理手册文件编号：SL-QEM-01版本号：A/01第2页共38页0.1目录0.1目录…………………………………………………………………………………………10.2颁布令………………………………………………………………………………………30.3管理者代表任命书…………………………………………………………………………40.4公司简介……………………………………………………………………………………50.5方针与目标…………………………………………………………………………………60.6企业组织结构………………………………………………………………………………70.7管理职责描述………………………………………………………………………………80.8管理体系过程职责分配表…………………………………………………………………100.9手册管理……………………………………………………………………………………131范围…………………………………………………………………………………………142规范性引用文件………………………………………………………………………………143术语和定义……………………………………………………………………………………144管理体系………………………………………………………………………………………164.1总要求………………………………………………………………………………………164.2体系文件要求………………………………………………………………………………164.3文件控制……………………………………………………………………………………174.4记录控制……………………………………………………………………………………175管理职责……………………………………………………………………………………185.1管理承诺……………………………………………………………………………………185.2以顾客为关注焦点…………………………………………………………………………185.3质量环境方针………………………………………………………………………………185.4策划…………………………………………………………………………………………185.5职责、权限与沟通…………………………………………………………………………205.6管理评审……………………………………………………………………………………206资源管理……………………………………………………………………………………226.1资源提供……………………………………………………………………………………226.2人力资源……………………………………………………………………………………226.3基础设施……………………………………………………………………………………22兖州市森林木业有限公司质量环境管理手册文件编号：SL-QEM-01版本号：A/01第3页共38页6.4工作环境……………………………………………………………………………………227产品实现与运行控制…………………………………………………………………………237.1实现过程的策划……………………………………………………………………………237.2与顾客有关的过程…………………………………………………………………………237.3设计和开发（删减）………………………………………………………………………247.4采购…………………………………………………………………………………………257.5生产和服务提供……………………………………………………………………………257.6监视和测量装置的控制……………………………………………………………………267.7环境运行控制………………………………………………………………………………277.8应急准备和响应……………………………………………………………………………278测量分析和改进……………………………………………………………………………288.1策划…………………………………………………………………………………………288.2监视和测量…………………………………………………………………………………288.3不合格控制…………………………………………………………………………………298.4数据分析……………………………………………………………………………………308.5改进…………………………………………………………………………………………309程序文件清单…………………………………………………………………………………3010厂区平面图…………………………………………………………………………………3011地理位置图…………………………………………………………………………………30兖州市森林木业有限公司质量环境管理手册文件编号：SL-QEM-01版本号：A/01第4页共38页0.2颁布令为加强企业质量/环境管理，保证产品质量以及产品实现过程所涉及的环境因素能满足相关方的需要和期望。本公司依据ISO9001：2000《质量管理体系要求》和ISO14001：2004《环境管理体系要求及使用指南》的规定，结合公司的实际情况编制了《质量环境手册》。本质量环境手册描述了公司的质量/环境方针、质量/环境目标、组织机构和职责关系，并对照标准中管理体系做出具体活动安排。它是本公司管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系和环境管理体系的纲领和行动的准则。现批准颁发。公司全体员工必须遵照执行。总经理：日期：2007年2月1日兖州市森林木业有限公司质量环境管理手册文件编号：SL-QEM-01版本号：A/01第5页共38页0.3管理者代表任命书现任命王强同志为兖州市森林木业有限公司管理者代表﹐授权其全权负责﹕按ISO9001及ISO14001标准要求建立ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系,并组织实施、保持和改善质量和环境管理体系；向公司最高管理层报告有关质量和环境管理体系实施和改进情况；向全体员工倡导以顾客为中心的质量管理理念和保护环境、节约资源的环保理念；与质量和环境管理体系有关的对外联络工作；其它由总经理授权的质量和环境管理体系的管理事宜。希全体员工对其工作予以大力支持和配合﹗总经理：日期：2007年2月1日兖州市森林木业有限公司质量环境管理手册文件编号：SL-QEM-01版本号：A/01第6页共38页0.4公司简介兖州市森林木业有限公司位于兖州市曹河镇驻地，东临济微公路，区位优势明显，交通便利。公司始建于2003年6月，总投资2000万元，现有职工126人，其中专业技术人员18人。公司主营产品为人造复合板，现有人造复合板生产线两条，年销售收入3000多万元，以种植杨树为原料，有力地带动了周边地区林业种植业的发展。公司始终坚持“贸工农一体化，按产业化模式发展生产”的经营理念，加大对木材种植农户的投入和扶持，年签订种植回收合同100000余亩，与50余家木材收购、旋切加点建立了长期合作关系，更好地带动了周边林业种植业的发展，使我公司真正成为我市农业产业化的龙头示范企业。公司将坚持企业与社会共同发展的经营思路，不断求实创新，为调整农业产业结构、增加农民收入的同时，大力贯彻绿色环保和可再生资源利用的理念，严格遵守法律法规,珍惜林业资源,合理开采；加强环境保护,防治污染；进一步加大林业种植业扶持力度，秉承优质、诚信、永续的经营理念，以不断进取、充分体现产品质量价值比为经营准则；以立足于社会、服务于社会、回报社会为奋斗目标，走可持续发展道路,实现经济效益,环境效益,社会效益的统一。地址：兖州市漕河镇驻地电话：[phone]传真：[phone]兖州市森林木业有限公司质量环境管理手册文件编号：SL-QEM-01版本号：A/01第7页共38页0.5方针与目标遵守法律法规实现持续改进合理利用资源开展清洁生产产品优质环保追求顾客满意质量目标：1、成品检验一次合格率95%。2、批量性质量事故，全年不超过3次。3、客户满意度达到98%以上。环境目标：1、工厂大气污染物达标排放；2、噪声达标排放；3、杜绝固体废弃物污染；4、杜绝火灾事故；5、降低用电消耗。兖州市森林木业有限公司质量环境管理手册文件编号：SL-QEM-01版本号：A/01第8页共38页0.6公司组织结构0.7管理职责描述总经理管理者代表生产部购销部办公室财务部质检部兖州市森林木业有限公司质量环境管理手册文件编号：SL-QEM-01版本号：A/01第9页共38页0.7.1总经理负责：a)负责贯彻国家的法律法规及相关政策，主持制定和宣贯本企业的质量环境方针、质量环境目标和规划；b)组织建立并保持符合要求的质量环境管理体系，批准发布质量环境手册，建立健全环境质量责任制，明确各职能部门的质量环境职责；c)确保获得必要的资源，激励员工、协调活动，营造一个良好的内部环境；d)主持管理评审，决定有关质量环境方针的实施或改进措施，决定改进管理体系和产品改进的措施；e)负责制定长远发展目标（五年以上）、战略的战术方针、中期发展目标（2-5年）和短期发展目标（1年以内）的策划；f)对企业的质量环境方针和质量环境目标、指标进行分解，将其分解到责任到各部门，并对其执行情况进行指导、监督和验证；g)确定企业的组织结构和管理职责及任命管理代表；并监督各部门工作目标的执行情况；0.7.2管理者代表a)管理者代表由总经理委派担任，除了履行规定的职责和职权外，作为质量环境管理者代表，还有以下的职权；b)代表总经理负责建立、健全质量环境管理体系，并确保组织实施、督导、控制、协调、落实有效。并对提高顾客满意度全权负责；c)负责管理企业质量环境管理体系及所有产品认证工作；d)组织公司内部管理体系审核工作，并定期向总经理报告管理体系运行情况，以供管理评审和质量环境管理体系的改进；e)代表公司就本公司管理体系有关事宜与外部的审核方联络；f)有权责成各部门或人员采取纠正预防措施；g)确保在全公司内提高满足顾客要求的意识和环境保护意识。0.7.3购销部a)开发合乎公司要求的供方，并建立档案，评价合格供方；b)审核采购资料，保证采购信息正确无误；c)保证合理库存，确保生产所需；兖州市森林木业有限公司质量环境管理手册文件编号：SL-QEM-01版本号：A/01第10页共38页d)反馈质量信息，使供方质量达到公司要求。e)配合实现环境目标指标和管理方案f)负责向供应商施加环境影响，展示本公司的环境政策和市场。g)参与营销策划，协助总经理确定营销策略；h)组织进行人造板客户要求的评审；i)及时收集人造板客户信息，进行人造板客户满意度调查和评价；j)跟进人造板订单完成情况，处理合同修订事宜。k)协助办公室及管理者代表向相关方展示公司的环境政策和立场。l)严格遵守公司制订的有关的环境质量方面的政策和制度。0.7.3财务部a)负责财务工作，认真贯彻实施本公司的质量方针和质量目标。b)负责各种报表的制定及上报工作。c)负责物品进出公司的核算，协助有关部门对生产成本加以控制。d)同政府部门财务上的联系和沟通。e)负责公司同其它单位有关往来业务稽查、计算及工资的发放。f)负责有关报告资料、成本核算的整理。g)负责对部门在体系管理职能过程中涉及的环境因素的控制和体系的持续改进。0.7.4办公室a)识别员工培训要求，编制员工培训计划，确保培训得到有效实施；b)负责环境和质量文件的统一管理和控制。c)负责行政及后勤制度的制定和落实。d)负责环境信息的内外交流，向服务相关方施加环境影响。e)负责环境因素的识别和评价组织工作。f)负责环境