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杭州大自然纸质餐具有限公司质量手册HL/Q-2009A/11质量手册依据GB/T19001-2008idtISO9001：2008标准编号：DZR/Q-2009版号/修改状态:A/1发放号：受控状态：持有者：编制部门：审核人：批准人：2010年2月1日发布2010年2月1日实施杭州大自然纸质餐具有限公司质量手册HL/Q-2009A/12目录章节号章节内容对应标准条款页码0.1章颁布令、任命书0.2章质量手册说明1.11.2230.3章质量手册修订记录0.4章公司概况1.0章公司组织机构图3.0章职能分解表4.0章质量管理体系4.14.24.2.3章文件控制程序4.2.34.2.4章记录控制程序4.2.45.1章管理职责5.15.25.3章质量方针5.35.4章质量策划控制程序5.4.15.4.25.5章职责权限与沟通5.5.15.5.25.5.35.5.45.6章管理评审控制程序5.66.0章资源管理6.16.2章人力资源控制程序6.26.3章基础设施和工作环境控制程序6.36.47.0章产品实现77.1章产品实现的策划程序7.17.2章与顾客有关的控制程序7.27.3章设计和开发（不包括）删除7.4章采购控制程序7.47.5章生产和服务提供控制程序7.57.6章监视和测量设备控制程序7.68.0章测量分析和改进8.18.2.1章顾客满意程度测量程序8.2.18.2.2章内部审核控制程序8.2.28.2.3章过程和产品监视控制程序8.2.38.2.48.3章不合格品控制程序8.38.4章数据分析控制程序8.48.5章改进控制程序8.5杭州大自然纸质餐具有限公司质量手册HL/Q-2009A/13颁布令本公司依据ISO9001：2008《质量管理体系—要求》编制完成了《质量手册》第A版，现予以批准颁布实施。本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，公司全体员工必须遵守执行。总经理：林志慧2010年2月1日杭州大自然纸质餐具有限公司质量手册HL/Q-2009A/14任命书为了贯彻ISO9001：2008标准，加强对质量管理体系运作的领导，特任命汪萍为我公司的管理者代表.管理者代表的职责是：1．确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；2．负责向最高管理者报告质量管理体系的业绩和改进的需求；3．确保本公司员工提高满足顾客要求的意识；4．负责对外联络和协调质量管理体系的相关事宜；5.负责内部质量管理体系审核。总经理：林志慧2010年2月1日杭州大自然纸质餐具有限公司质量手册HL/Q-2009A/150.2质量手册说明1手册内容本手册第依据ISO9001：2008《质量管理体系要求》和本公司的实际相结合编制而成的，包括：1.1公司质量管理体系的范围，它包括了ISO9001：2008标准的全部要求；1.2质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件；1.3对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表达。2适用范围本质量手册用于需要证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求，通过质量体系的有效运用，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，并提高顾客满意度。对内质量手册是本公司生产项目所涉及的各职能部门及至每个员工都必须遵守的基本准则，也是评价质量管理体系的基本依据；对外，本质量手册宣布了本公司对质量的承诺。可提供合同情况，第二方认定/注册和第三方认证/注册等三种情况下，证明本公司质量管理体系满足GB/T19001-2000idtISO9001：2008标准要求。公司质量体系覆盖范围：食品用纸容器(淋膜纸杯)的生产及相关服务由于公司产品成熟且为顾客来样生产，故删除7.3设计开发过程。3引用标准ISO9001：2008质量管理体系要求ISO9000：2008质量管理体系基础和术语4术语和定义本手册采取ISO9000：2008《质量管理体系——基本和术语》的术语和定义。5本手册为公司受控文件，由公司总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还给办公室，办理核收登记。6手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。7在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到办公室，办公室应定期对手册的适用性、有效性进行评审，必要时对手册予以修改，执行《文件控制程序》的有关规定。杭州大自然纸质餐具有限公司质量手册HL/Q-2009A/160.3质量手册修订记录序号章号标题修订次数修改页批准生效日期更改单号12345678杭州大自然纸质餐具有限公司质量手册HL/Q-2009A/170.4公司概况海宁市杭州大自然纸质餐具有限公司位于国际观潮胜地--海宁市，地处浙江省北部，杭嘉湖平原南端，东距上海125公里，西离杭州61.5公里，沪杭高速公路穿境而过，地理位置优越，交通非常便利。公司成立于1995年，现属于股份制企业，注册资本168万元,是浙江省最早的纸餐具生产企业之一。集研究开发、产品生产于一体，公司主要生产纸质餐具，产品有冰淇淋杯系列、饮料杯系列、单面淋膜系列、双面淋膜系列。产品规格众多，共有三十余种，同时也可以根据客户的需要订制特殊规格的纸杯。公司现拥有十条生产线，年生产力为1亿多只,产值1000万元。产品采用德国海德堡五色印刷机印刷，具有色泽洁白、表面光洁、无异味、无毒、耐水、耐油、耐温等特点，能在大自然环境中自行降解，是最好的绿色餐具。目前公司的产品在行业和客户之间建立了良好的信誉和口碑，已远销德国、日本、新西兰、中东、台湾等国家和地区，并与日本长崎的客户建立了长期的合作关系，每月出口日本3-4只货柜。关爱自然，崇尚绿色。海宁市杭州大自然纸质餐具有限公司将以优秀的品质、优惠的价格、优质的服务竭诚为广大客户提供满意放心的绿色餐具。真诚欢迎各商界朋友的来电、洽谈、惠顾！地址：浙江省海宁市军湖路18号杭州大自然纸质餐具有限公司质量手册HL/Q-2009A/181.0公司质量组织机构图注：财务部不涉及质量管理体系总经理管理者代表办公室采购部部生产技术部部部技术工艺管理销售管理文件管理人力资源管理仓库管理设备管理产品检验采购管理销售部部品管部财务部售后服务管理量仪管理生产车间杭州大自然纸质餐具有限公司质量手册HL/Q-2009A/193.0质量管理体系过程职能分配表（“▲”主要职能，“△”配合职能。）职能部门ISO9001:2000标准条款总经理管理者代表办公室采购部销售部生产技术部品管部4.1总要求▲△△△△△△4.2.1文件要求▲△△△△△△4.2.2质量手册▲△△△△△△4.2.3文件控制△△▲△△△△4.2.4记录控制△△▲△△△△5管理职责5.1管理承诺▲△△△△△△5.2以顾客为关注焦点▲△△△△△△5.3质量方针▲△△△△△△5.4策划△▲△△△△△5.5职责、权限与沟通▲△△△△△△5.6管理评审▲△△△△△△6资源管理6.1资源提供▲△△△△△△6.2人力资源△△▲△△△△6.3基础设施△△△△△▲△杭州大自然纸质餐具有限公司质量手册HL/Q-2009A/1106.4工作环境△△△△△▲△7产品实现7.1产品实现的策划△△△△△▲△7.2与顾客有关的过程△△△△▲△△7.3设计和开发-------7.4采购△△△▲△△△7.5.1生产和服务提供的控制△△△△△▲△7.5.2生产和服务提供过程确认△△△△△▲△7.5.3标识和可追溯性△△△△△▲△7.5.4顾客财产△△△△▲△△7.5.5产品防护△△△△△▲△7.6监视和测量设备的控制△△△△△▲8测量、分析和改进8.1总则△▲△△△△△8.2.1顾客满意△△△△▲△△8.2.2内部审核△▲△△△△△8.2.3过程的监视和测量△▲△△△△△8.2.4产品的监视和测量△△△△△△▲8.3不合格品控制△△△△△△▲8.4数据分析△△△△△△▲8.5改进△▲△△△△△杭州大自然纸质餐具有限公司质量手册HL/Q-2009A/1114．0质量管理体系1目的说明对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求。2范围适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制。3职责3.1总经理a）负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系；b）批准质量手册、发布质量方针和目标。3.2管理者代表a）确保质量管理体系的过程得到建立和保持；b）向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进需求；c）在整个组织内促进顾客要求意识的形成。3.3办公室a）在管理者代表领导下，确保公司质量管理体正常运行。b）负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件。4.程序4.1质量管理体系的总要求a)应确定公司质量管理体系所需的过程及其在公司质量管理中的应用；b)确定这些体系过程的顺序和相互作用；c)确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；d)确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；e)监视、测量和分析这些过程；f)实施必要的措施，以实现这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。4.1.1本公司按GB/T19001-2008idtISO9001：2008标准建立文件化质量体系，对标准要求，按照质量管理的基本原则——过程方法，分为四大过程。4.1.1.1管理职责过程确定本公司的质量方针和质量目标，明确本公司组织机构设置及组织内各部门的职能和相互关系，规定与质量有关的管理、执行和验证人员的职责、权限和相互关系，明确本公司的根本目标是实现顾客满意，顾客是本公司各项活动的中心。4.1.1.2资源管理过程资源是质量管理体系有效运作和满足过程运作要求的基础，具体分为：人力资源管理、设施和工作环境管理两个过程，并编写相应程序文件予以控制。4.1.1.3产品实现过程杭州大自然纸质餐具有限公司质量手册HL/Q-2009A/112根据本公司项目范围和组织机构的职能分配，产品实现过程可以划分为：产品实现的策划、与顾客有关的过程、物资采购、生产服务提供、监视和测量设备的控制六个过程，并制定相应的管理程序。4.1.1.4测量、分析和改进过程对测量、分析和改进过程的管理分为：监视和测量、不合格控制、数据分析、改进四个过程，编写程序文件加以管理和控制。4.1.1.5公司无外包过程。如出现则对外包过程按《采购控制程序》执行4.2质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。4.2.1按照ISO9001：2008标准要求及公司的实际情况，编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。4.2.2公司质量管理体系文件结构图第一层次质量手册包括质量方针、质量目标第二层程序文件第三层管理标准、技术标准、记录文件、表格及其它质量文件4.2.3第三层次文件可分为两类：a）包括管理制度等；技术标准；图纸、记录文件等。b）其它质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、设计输出文件或其它标准、规范等，文件组成应适合于其特有的活动方式。4.2.4文件规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性，执行《文件控制程序》有关规定。4.2.5文件的详略程度应取决于公司规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。4.2.6文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都应按照《文件控制程序》进行管理。4.2.7为实施上述要求，本章编制了下列程序文件：标题ISO9001：2008对照条款DZR-423-2008文件控制程序4.2.3DZR-424-2008记录控制程序4.2.4杭州大自然纸质餐具有限公司质量手册HL/Q-2009A/113DZR-423-2008文件控制程序1目的对与产品质量、质量管理体系有关的文件和资料进行控制，以确保各有关场合使用文件的有效版本。2适用范围适用于产品质量管理体系运行中的全部文件的控制。3职责3.1管理者代表负责审核质量手册各程序文件，总经理负责