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颁布令本公司依据GB/T19001－2000idtISO9001：2000《质量管理体系要求》、GB/T24001－1996idtISO14001：1996《环境管理体系规范及使用指南》编制完成了《质量、环境管理手册》C版／第1次修改，现予以批准颁布实施。该手册阐明了公司的质量、环境方针和目标，对公司质量、环境管理体系作了具体描述，是指导本公司建立并实施质量、环境管理体系的纲领和行动准则。本公司全体员工必须遵照执行。总经理：2005年4月15日任命书为了贯彻执行GB/T19001－2000idtISO9001：2000《质量管理体系要求》、GB/T24001－1996idtISO14001：1996《环境管理体系规范及使用指南》，确保质量、环境一体化管理体系的有效运行，加强对质量、环境管理体系运作的领导，特任命矶部卓也担任我公司的管理者代表。管理者代表的职责和权限是：a)确保质量、环境管理体系的所需过程得到建立实施和保持；b)评价质量、环境管理体系的业绩和提出改进的要求并向最高管理者汇报；c)采取有效形式，提高公司全体员工满足顾客要求的意识和参与环境管理的意识；d)就质量、环境管理体系有关事宜对外联络。望公司全体员工服从协调，以确保质量、环境管理体系正确实施，并在公司内所有岗位和运行范围执行各项要求。总经理：2005年4月15日化学物质管理负责人任命书为了有效推进RoHS指令及其他海外对环境保护的法律法规在我公司内的执行，确保相关禁止物质的全废计划的顺利进行，特任命矶部卓也担任我公司的化学物质管理负责人。化学物质管理负责人的职责和权限是：a)掌握顾客提出的有关有害化学物质的要求、最新信息，并将之落实到公司内部；b)具有制定有关有害化学物质的公司内部章程；c)监督实施公司内部的有害化学物质管理的教育和培训；d)向最高管理者报告有关有害化学物质的重要信息；e)监视原料采购、制造工序的有害化学物质管理，并定期实施内部监查；f）当公司内部发生有关有害化学物质的异常时，具有停止使用、停止发货、调查原因并指示采取对策杜绝再次发生的权限；g）负责有关环境质量的相关活动，不断提高公司声誉。总经理：2005年4月15日内审员任命书为了贯彻执行GB/T19001－2000idtISO9001：2000《质量管理体系要求》、GB/T24001－1996idtISO14001：1996《环境管理体系规范及使用指南》，确保质量、环境一体化管理体系的有效运行，特任命以下人员为我公司内部审核员：徐永强、彭勇、徐利荣、金卫忠、南长风、孙永辉、胡朋、芮瑛、程琼、祝志新、钱胜浩、姚志华、于华、王传臣、朱斌、陆瑾、黄岩、方沈、邹阳、王虹、魏武、彭丽红。总经理：2005年4月15日第0.1章目录标题手册内容ISO9001：2000标准条款对照ISO14001：1996标准条款对照管理体系手册颁布令管理者代表任命书5.5.20.1目录1.0修改记录表1.1方针和目标、指标5.34.2、4.3.31.2组织概况介绍1.3管理体系适用范围1.1、1.211.3.1产品1.3.2过程和活动4.11.3.3区域和部门1.3.4删减理由说明1.21.3.5外包方说明4.11.4质量环境管理体系结构图5.5.14.4.11.5过程职责分配表5.5.14.4.12.0引用标准和法规3.0术语和定义4.0管理体系总要求4.1总则4.14.14.2管理体系模式4.3质量、环境管理体系文件架构要求5.0管理和资源保障5.1管理承诺5.25.2关注的焦点5.25.3方针5.34.25.4职责、权限和沟通5.5、5.5.1、5.5.34.4.35.5资源保障6.15.5.1人办资源控制6.2、6.2.1、6.2.24.4.25.5.2基础设施6.35.5.3工作环境6.45.6管理评审5.6、5.6.1、5.6.2、5.6.34.66.0策划5.44.36.1质量管理体系策划5.4.26.1.1质量、环境目标和指标5.4.16.1.2产品实现策划6.2环境策划6.2.1环境因素评价和控制策划4.3.16.2.2法律和其他要求4.3.26.2.3环境管理方案4.3.46.3管理体系策划5.4.26.4测量、分析和改进策划7.0运行控制74.47.1产品实现过程的控制7.17.2与顾客有关的过程7.2、7.2.1、7.2.2、7.2.37.3设计和开发7.3.1,7.3.2,7.3.3,7.3.4,7.3.5,7.3.6,7.3.77.4采购7.4.1、7.4.2、7.4.37.5生产和服务提供7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.4、7.5.57.6环境运行控制4.4.67.7应急准备和响应4.4.77.8文件和记录的控制4.2.3、4.2.44.4.4、4.4.5、4.5.38.0监视和测量8.1、8.2、8.3、8.4、8.58.1监视和测量装置的控制7.68.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.18.2.2内部审核8.2.24.5.48.2.3过程监视和测量8.2.38.2.4产品监视和测量8.2.48.2.5环境监视和测量4.5.19.0不合格控制8.39.1总则9.2不合格品控制9.3不符合的控制10.0数据分析8.411.0改进8.54.5.211.1持续改进8.5.111.2纠正和预防措施8.5.2、8.5.3附录1受控文件清单附录2外来文件清单附录3记录清单备注：本公司仅BMC产品含设计开发，VE、EM产品删减ISO9001：2000标准7.3设计和开发条款。第1.0章质量、环境管理手册修改记录表章节号修改条款、修改后的版本状态修改日期修改人审核批准第1.1章方针和目标、指标质量、环境方针：四高一低、回报社会。质量、环境与方针的涵义：a)“提高产品质量”：力求顾客满意，保证产品品质，本公司所有出厂产品的质量必须满足国家标准、行业标准、本公司标准或经协商组织认可的顾客的相关要求，在确保其品质的前提下交付于顾客。b)“提高服务水准；提高技术能力”：向顾客提供优质、全面的服务，使顾客满意，用更严格的质量管理，更科学地创新、更合理的工艺和生产方法，用更优秀的服务和更好的产品赢得更广泛的市场，获取更好的效益，赢得顾客和市场；一切工作的出发点都是为满足顾客要求，使顾客满意是评定我们工作的标准。c)“提高环境意识”：严格遵守与环境有关的法律法规和公司约定的其他要求，严格遵守顾客关于产品及材料的有害化学物质管理规定，积极推进并完善和周边环境有关的体系，预防环境污染，努力减轻环境负荷。d)“降低能源消耗”：节省能源、资源的消耗，减少产业废弃物，设定目标，并且根据实际情况做不断的改进。e)“更好的回报于社会”：持续改进QEMS的有效性，进一步生产和开发减轻环境负荷的产品，充分实现公司对社会责任的承诺。本方针与本公司的经营宗旨相适应，对“满足要求”和“持续改进质量、环境管理体系的有效性”作了承诺。本方针为制定和评审质量、环境目标和指标提供了框架和基础。将质量、环境方针以受控文件方式传达贯彻到管理、执行、验证和作业等各层次，使全体职工正确理解并坚决执行。本公司在管理评审时，应对质量、环境方针的持续适宜性进行评审，必要时对其修改，以适应本公司内外环境的变化，评定时执行本手册5.0章5.6款。对质量、环境方针的批准、发布、评审、修改应按《文件控制程序》执行。公司的质量、环境目标和指标详见《质量、环境目标、指标与管理方案一览表》。第1.2章组织概况介绍组织简介：上海昭和高分子有限公司是从日本母公司：“靠技术生存的昭和高分子株式会社”引进60多年积累的最先进的技术成立的综合性的化工企业。公司系外商独资企业，成立于2000年7月21日，公司总部座落于上海青浦工业园区新区路455号。投资者为昭和高分子株式会社（日本），大日本油墨化学工业株式会社（日本），余声清（泰国）。投资总额27亿日元（约2.0亿人民币）。公司主要产品为：合成树脂成型材料-----团状模塑料，乙烯基酯树脂，合成树脂乳液等。公司系高技术企业，生产过程中自动化程度较高。公司现有员工100多人，总体受教育程度较高，有相当多员工曾长时间在日本研修。公司投入生产销售以来保持了良好的发展势头，注重经济效益立志为中国的市场经济做出自己的贡献。组织生产工艺：团状模塑料：原料中炼检验混炼挤出包装成品乙烯基酯树脂：原料溶解反应冷却检验(修正/检验)过滤充填成品合成树脂乳液：原料溶解反应冷却后添过滤检验充填成品使用的能源最主要为水、电、蒸汽（园区热电厂集中供热），自己内部不设锅炉，安全清洁。公司远离社区对周边环境基本没有影响，产生的生活污水和工业污水（先由公司进行先期处理）达标排入青浦区第二污水厂的污水管网。厂界噪音均达规定的三类指标。组织使用土地状况：公司地处青浦工业园区中心地带，占地60000平方米，土地的前身为封闭性小湖泊和零散鱼塘，基本做到不占用基本农田。第1.3章管理体系适用范围1.3.1管理体系适用的产品：BMC、VE、EM。1.3.2管理体系适用的过程和活动：与所有产品实现和服务的管理活动、资源提供、三类产品中的BMC产品实现的设计以及三类产品的生产、服务和测量有关的过程。1.3.3管理体系适用的区域和部门：公司全区域；最高管理者、管理者代表、总务部、制造部、技术部、品质保证部及营业部。1.3.4管理体系的范围包括了ISO14001：1996标准的全部要求、针对VE、EM产品：ISO9001：2000标准除“7.3设计和开发”以外的全部要求。1.3.4.1因为本公司的VE、EM产品的生产和服务采用既往成熟的工艺和技术，勿需设计和开发，故，删减7.3设计和开发。1.3.5公司花草种植与维护、计量器具校准、外包装标贴的加工制造、运输、食堂、污水再处理、污泥处理、其他废弃物的回收等属于外包过程。第1.4章公司质量、环境管理体系结构图有害化学物质管理委员会总务部制造部技术部营业部会计课BMC制造课各品质保证课总经理工务课品质保证部事务课业务课各技术课各营业课EM制造课VE制造课管理者代表总经理：张本吉一品质部长：矶部卓也南长风魏武陆瑾祝志新芮瑛彭勇供应商信息管理顾客信息传达有害物质的不使用设计配方管理进货检验判定供应商数据收集法律法规的获取管理新原料数据收集出货检验判定原料的区分管理事前协议书申请设备管理变更管理供应商数据认定先入先出管理批号管理原料替代的推进不合格品管理从业人员教育培训内部监察供应商监察上海昭和高分子有限公司ISO9001/14001管理体系总经理：张本吉一最高管理者化学物质管理负责人化学物质管理委员会总务部营业部制造部技术部品质保证部管理者代表最高管理者品质部长：矶部卓也第1.5章质量、环境管理体系过程职责分配表本公司领导、职能部门体系要求总经理管代总务部品质部技术部制造部营业部事务局4.1总要求△▲△△△△△4.2.1文件要求总则△△△△△△△▲4.2.2质量、环境管理手册△△△△△△△▲4.2.3文件控制△△△△△△△▲4.2.4质量记录的控制△△△△△△△▲5.1管理承诺▲△△△△△△△5.2以顾客和相关方为关注焦点△▲△△△△△△5.3质量、环境方针▲△△△△△△△5.4QEM策划△▲△5.4.1目标和指标▲△△△△△△△5.4.2管理方案△▲△△△△△△5.5.1职责、权限▲△△△△△△△事务局：大谷和男、孙永辉、ISO专员文件编写小组文件控制小组组长：ISO专员事务：徐永强、邹阳采购：南长风仓库：彭勇营业：魏武技术：祝志新、姚志华制造：金卫忠、陆瑾工务：方沈品管：芮瑛、胡朋组长：ISO专员总务：徐永强营业：包修豪技术：钱胜浩制造：王传臣品管：程琼内审员名单：ISO专员总经理助理：孙永辉总务：南长风、徐利荣、徐永强、彭勇、彭丽红、邹阳营业：魏武、王虹技术：祝志新、钱胜浩、姚志华、于华制造：金卫忠、王传臣、朱斌、陆瑾工务：黄岩、方沈品管：胡朋、芮瑛、程琼5.5.2管理者代表▲△5.5.3内部沟通△△▲△△△△△5.6管理评审▲△△△△△△▲6.1资源提供▲△△△△△△△6.2人力资源△△▲△△△△△6.3基