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××××××有限公司HX-A-2008质量手册(依据ISO9001:2000标准)版本：A0编制:受控状态:审核:受控编号:批准:持有人:发布日期：实施日期:地址：电话：××××有限公司质量手册文件编号：HX-A-2008目录页码：01版本号：A修订标志：0章节号标题GB/T9001-2000页次标准条款1批准令---------------------12质量方针和质量目标---------------------23基本情况---------------------34质量管理体系4---------------------44.1总要求4.1----------------------54.2文件要求4.2----------------------54.2.1总则4.2.1----------------------54.2.2质量手册4.2.2----------------------54.2.3文件控制程序4.2.3---------------------64.2.4记录控制程序4.2.4---------------------95.0管理职责5.0---------------------105.1管理承诺5.1---------------------125.2以顾客为关注焦点5.2---------------------125.3质量方针5.3---------------------125.4策划5.4---------------------145.5职责、权限和沟通5.5---------------------155.5.1职责和权限5.5.1---------------------155.5.2管理者代表5.5.2---------------------155.5.3内部沟通5.5.3---------------------155.6管理评审控制程序5.6.15.6.2--------------------165.6.36.0资源管理6.0---------------------186.1资源提供6.1---------------------18××××有限公司质量手册文件编号：HX-A-2008目录页码：02版本号：A修订标志：0章节号标题GB/T9001-2000页次标准条款6.2人力资源6.2-----------------196.3基础设施6.3-----------------206.4工作环境6.4-----------------227.0产品实现7.0-----------------237.1产品实现的策划7.1-----------------237.2与顾客有关的过程控制程序7.2-----------------257.3设计与开发7.3-----------------277.4采购7.4-----------------297.5生产和服务提供控制程序7.57.5.17.5.27.5.37.5.47.5.5-----------------317.6监视和测量装置的控制程序7.6-----------------348.0测量、分析和改进8.0-----------------358.1总则8.1-----------------358.2监测和测量8.2-----------------358.2.1顾客满意8.2.1-----------------368.2.2内部审核控制程序8.2.2-----------------378.2.3过程的监视和测量8.2.3-----------------398.2.4产品的监视和测量控制程序8.2.4-----------------408.3不合格的控制程序8.3-----------------438.4数据分析8.4-----------------448.5改进控制程序8.5-----------------46附录1程序文件清单8.5.28.5.3-----------------48附录2二级文件清单-----------------49附录3质量记录清单-----------------50附录4体系过程顺序及相互关系作用表述-----------------53××××有限公司质量手册文件编号：HX-A-20081、批准令页码：1版本号：A修订标志：0本手册是依据国际标准ISO9001:2000《质量管理体系要求》的有关要求制定的，它闸述了本公司的质量方针、质量目标，并对本公司的质量管理体系作出规定。本手册适用于本公司各类羊毛衫系列产品的设计开发、生产和服务的质量管理。本手册是本公司质量管理的基本法规，是质量管理体系运行的准则，也是本公司对所有顾客的承诺。本公司所有员工自本手册发布之日起，必须认真学习，遵照执行。本手册于2008年6月6日发布,2008年6月8日实施。总经理：2008年6月6日××××有限公司质量手册文件编号：HX-A-20082.质量方针和质量目标页码：2版本号：A修订标志：0一、质量方针客户至上，质量第一，以人为本，信誉为先。二、质量目标1、产成品出厂合格率100%；2、顾客满意度不低于95分；3、顾客投诉处理率100%。三、各部门的目标分解1、行政部：培训完成率100%。2、营销部：合同履约率100%；顾客满意度不低于90分；顾客投诉处理率100%。3、生产控制中心：生产设备完好率90%；半成品一次性交验合格率≥95%。4、品管部：产成品出厂合格率100%。总经理：2008年6月6日××××有限公司质量手册文件编号：HX-A-20083.基本情况页码：3版本号：A修订标志：03基本情况3.1公司简介××××有限公司质量手册文件编号：HX-A-20083.基本情况页码：4版本号：A修订标志：03.2质量手册适用范围本质量手册适用于本公司各类羊毛衫系列产品的设计开发、生产制造和服务各个环节的质量管理，以证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法规要求的产品；并通过体系的有效应用，包括持续改进和预防不合格的过程以及保证符合顾客与适用的法规要求，而达到顾客满意。本质量手册是本公司进行各项质量管理活动和质量管理体系运行的基本法规。质量手册经总经理批准发布后，本公司全体职工都应正确理解，严格按质量手册规定的内容贯彻实施，并保证做到质量手册及其相应支持性的质量管理体系文件中提出的要求，确保质量管理体系运行的有效性。本质量手册对内指导本公司内各项质量活动，对外提供本公司质量管理的基本信息和第三方审核的依据。3.3质量手册的编制依据、应用、术语和其它说明3.3.1质量手册编制依据是ISO9001:2000《质量管理体系要求》。3.3.2本质量手册是对本公司质量管理体系的基本的描述，对ISO9001:2000《质量管理体系要求》标准每一项条款都体现了控制程度，以达到确认的质量水平，保证为顾客提供满意的产品并不断完善质量管理体系。3.3.3本质量手册采用ISO9000:2000《质量管理体系基础和术语》标准的术语及定义。3.4质量手册包含的程序文件目录见附录A××××有限公司质量手册文件编号：HX-A-20084.质量管理体系页码：5版本号：A修订标志：14质量管理体系4.1总要求本公司按ISO9001:2000标准的要求，结合本公司实际的运作和管理经验，建立文件化的质量管理体系，加以实施和保持，并予以持续改进。为此，本公司已：a)识别、规范了质量管理体系所需要的全部过程；b)确定了这些过程的顺序和相互作用(见附录D)；c)确定为确保这些过程有效运作和控制所需要的准则和方法；d)确保可以获得必要的信息和资源，以支持这些过程的有效运作和对这些过程的监控；e)测量、监控和分析这些过程，并实施必要的措施，以实现所策划的结果和持续改进。注：上述质量管理体系所需的过程包括管理、资源、产品实现和测量。f)外包过程:部分织片、套口、钉珠、绣花的外包加工；绢棉类毛纱染色的外包加工。4.2文件要求4.2.1总则本公司建立文件化的质量管理体系并加以实施和保持，质量管理体系文件包括：a)质量手册：本公司质量方针和质量目标、质量管理体系的要求，包括ISO9001：2000标准所要求的程序；b)其它质量文件：包括为确保过程有效策划、运行和控制所要求的文件和记录。4.2.2质量手册公司编制和保持质量手册，包括质量管理体系的范围；为质量管理体系而建立的形成文件的程序；对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。行政部负责本质量手册的控制，控制方法按《文件控制程序》规定执行。4.2.3文件控制见《文件控制程序》4.2.4记录的控制见《记录控制程序》××××有限公司质量手册文件编号：HX-A-20084.2.3文件控制程序页码：6版本号：A修订标志：01.目的对于公司质量管理体系有关文件进行控制，确保各相关场所使用文件均为有效版本。2.范围适用于公司质量管理体系有关文件的控制。3.职责3.1总经理负责批准发布质量手册(包括质量方针、质量目标和程序文件)，批准包括质量手册的所有文件。3.2管理者代表负责审核质量手册(包括质量方针、质量目标和程序文件)和其他文件。3.3行政部为文件归口部门，负责组织质量手册等所有相关文件的编制、发放、保管、更改控制兼管理工作。3.4各有关部门负责本部门有关制度的编制、更改控制和管理。4.程序4.1文件分类及编号4.1.1文件分为：A级文件为质量手册，其余为B级文件既二级文件，包括以下的b、c、d.a、质量手册（包括质量方针、质量目标和程序文件）。b、工作制度、技术标准、作业指导书等包括部分外来文件。c、质量记录。d、其他质量管理文件。4.1.2文件编号a、质量手册（1）HXAXXXX批准年号文件代号公司“华翔”的拼音缩写如：HX—A—2008表示公司质量手册2008年批准（2）程序文件在手册内以章节号表示b、制度、标准和外来文件、质量记录（1）工作制度、技术标准、作业指导书。HXBXXX部门代号及顺序号部门工作制度、技术文件等二级文件代号公司“华翔”的拼音缩写××××有限公司质量手册文件编号：HX-A-20084.2.3文件控制程序页码：7版本号：A修订标志：0如：HX—B—01表示二级文件的第一个文件（2）外来文件WLXX顺序号外来文件代号如:WL—01代表外来文件的第一个文件(3)质量记录BJX.·X·XXX顺序号手册章节号质量记录代号如：BJ—4.2.3—01表示质量手册第4.2.3章的第一个记录表式(4)其他质量文件QCXX顺序号文件代号如：QC—01表示其他文件的第一个文件4.1.3文件分为受控和非受控文件、受控文件加盖“受控”印章并编受控编号。4.2文件的编写、评审。4.2.1质量手册（包括程序文件）由管理者代表组织有关人员编写并评审。4.2.2工作制度、技术文件、作业指导书系由各有关部门编写其内容包括产品标准、管理制度、采购文件、作业指导书及质量记录表式等。4.2.3其他质量管理文件由行政部组织编写。4.2.4必要时对文件进行评审，填写《文件评审记录》，行政部应定期组织评审或在管理评审时评审，以确保文件的适应性和有效性。4.3文件的审批4.3.1文件审批前由行政部拟审后交领导阅批。4.3.2质量手册（包括质量方针、质量目标和程序文件）由管理者代表审核，总经理批准。4.3.3工作制度、技术文件、作业指导书等包括质量记录表式，由部门负责人或管理者代表审核，报总经理批准。4.4文件的发放4.4.1文件由行政部文员填写《文件发放/回收记录》，并按规定的发放范围进行发放。××××有限公司质量手册文件编号：HX-A-20084.2.3文件控制程序页码：8版本号：A修订标志：04.4.2文件领用人在发放记录上签名领取注有分发号和加盖“受控”印章的文件，并列入本部门《现行有效文件清单》内,以便执行和检查。4.5文件的更改4.5.1文件需要更改时，由有关人员进行更改，并按《文件更改申请单》说明更改原因、内容及更改性质。4.5.2文件更改申请被批准后，由有关人员进行更改，并按