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QB———————————————————————————————新疆XXXXXX有限责任公司标准新Q／XAN-SC／QZ-2010———————————————————————————————起重机械安装、改造、维修质量保证手册编制：审核：批准：2010-1-8发布2010-1-8实施————————————————————————————新疆XXXXXX有限责任公司发布１目录0.1公司简介……………………………………………………030.2质量保证手册发布令………………………………………050.3质量保证工程师任命书……………………………………060.4质量保证手册的管理………………………………………070.5范围、引用标准及术语和定义……………………………091管理职责………………………………………………………102质量保证体系文件…………………………………………233文件和记录的控制……………………………………………254合同控制……………………………………………………275设计控制………………………………………………………286材料、零部件控制……………………………………………297作业（工艺）控制……………………………………………328焊接控制………………………………………………………349无损检测控制…………………………………………………3910理化检验控制………………………………………………4011热处理控制…………………………………………………4012检验与试验控制……………………………………………4113计量器具、试验与检验仪器控制…………………………44２14设备控制……………………………………………………4515不合格品控制………………………………………………4616质量改进与服务控制………………………………………4717人员培训控制………………………………………………5018电控系统及整机的安装调试控制……………………………5119执行特种设备许可制度的规定………………………………52附件1：起重机械安装、改造、维修质量保证体系程序文件（管理制度）清单附件2：起重机械安装、改造、维修质量保证体系任命书３0.1公司简介公司现有机电安装工程施工总承包壹级资质，钢结构工程专业承包壹级资质，化工石油工程施工总承包贰级资质，市政公用工程施工总承包贰级资质，冶炼工程施工总承包贰级资质；管道工程专业承包壹级资质，无损检测工程专业承包贰级资质，起重设备安装工程专业承包贰级资质，第三类低中压容器制造和球形储罐现场组焊许可证，Ⅰ级（≤９.８ＭＰａ）锅炉安装、维修许可证，桥、门起重机A级、桅杆起重机B级（技术参数不限）安装、改造、维修许可证。是集设备安装、压力容器制造、各类钢结构、网架制造安装等多专业的、综合性安装企业，是首批国家质量技术监督局颁发的具有GB类、GC1级压力管道安装许可证的企业。近几年，我公司在市场竞争激烈的环境下，以抓管理，练内功，创优良工程，保一流服务的经营方针为导向，质量稳中再升，履约率100％。我公司从1998年起通过ISO9002质量体系认证，2004年通过ISO9001版质量体系认证，并按此质量标准实施。2005年公司依据GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001建立了质量、环境、职业健康安全一体化管理体系。2005年10月，公司正式取得北京中建协认证中心审核认证的质量、环境、职业健康安全管理体系认证。规范从生产到服务的所有工作，提供顾客满意并达到国家质量标准的产品，同时确保不污染环境和安全生产。公司现有职工943人，各类专业技术人员占职工总数27%，工程技术人员256人，其中高级专业技术人员29人，中级专业技术人员66人，各专业技术工种齐全（持有各专业上岗证书）。公司注册资金5000万元，拥有资产总计23884万元，总部占地面积22万平方米。各类施工设备齐全，其中有60×3000４卷板机，9000mm刨边机、等离子切割机、数控切割机、30t和50t行车等，无损检测及理化试验设备齐全。公司施工足迹遍布疆内外，安装、改造和维修的特种设备近百台（套），并形成一支具有丰富管理经验和良好技术素质的施工队伍，在众多用户中享有较高的声誉。５0.2质量保证手册发布令《起重机械安装、改造、维修质量保证手册》（第四版）批准发布令本手册依据：《特种设备安全监察条例(国务院令第549号)》、《特种设备制造、安装、维修质量保证体系基本要求(TSDZ0004-2007)》及《ISO19001∶2000质量管理体系要求》，结合公司一体化（质量、环境、职业健康安全）管理体系的运行实际，为满足行业安全技术法规技术和标准编制而成，是我公司起重机械安装、改造、维修的质量管理的纲领性文件。本质量保证手册明确了公司遵照特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，阐明了公司的质量方针和质量目标，规定了质量保证体系的范围和任何删减的合理性，确定了各部门和人员的职责和权限、为质量保证体系编制程序文件的引用、质量保证体系过程之间的相互作用的表述。本手册于2010年1月8日发布，2010年1月8日起正式实施，授权总经理全面负责公司起重机械安装、改造和维修项目的经营、生产、质量管理，并委托质量保证工程师全权组织本手册的贯彻执行，公司内部与起重机械安装、改造、维修质量保证体系相关的部门及职工，必须遵照执行。此令法人代表：批准日期：2010年1月8日６0.3质量保证工程师任命书为了加强对公司起重机械安装、改造和维修质量保证体系的领导，任命公司周跃武同志为公司起重机械安装、改造、维修质量保证体系质量保证工程师，其职责：1负责组织建立、实施和保持公司起重机械质量保证体系，向总经理报告公司起重机械管理体系的运行情况和改进需求。2组织编制、修订《起重机械安装、改造、维修质量保证手册》、《控制程序》、《质量作业文件》、《工艺文件》和《作业指导书》等，并进行宣贯，监督检查各部门贯彻实施。3组织内部质量审核，有权对质控体系工作质量和产品质量进行抽查,对违反质控程序的作业活动有权责令其改进或停止工作，确保起重机械施工符合起重机械安全法规和技术规范的要求，提高公司全体员工满足顾客要求的意识。4布置、检查协调各质控工程师的工作，对在执行《手册》中有争议的问题有仲裁权和决定权。5代表公司就起重机械质量保证体系的有关事宜与外部各方面的联络。望全体员工服从协调，认真履行起重机械安装、改造和维修质量保证体系职责，确保管理体系的有效运行。总经理：2010年1月8日７0.4质量保证手册的管理1职责1.1公司起重机械安装、改造、维修质量保证体系质量保证工程师（简称质量保证工程师，下同）负责组织编制质量保证手册，公司企管办负责手册的发放、更改、换版和保管；1.2质量保证工程师负责审核质量保证手册并贯彻实施；1.3公司法定代表人负责批准质量保证手册。2质量保证手册的管理2.1质量保证手册分“受控”和“非受控”两种状态，受控手册上加盖“受控”印章，并填写受控编号，每次修改和换版，必须跟踪控制。非受控手册只做编号，概不进行跟踪控制。2.2受控手册发放到公司质量保证体系各质控工程师、施工生产单位主要负责人、分公司资料室、涉及特种设备施工的项目技术负责人/质保责任师；非受控手册经质量保证工程师批准、企管办登记后，可向重要顾客和有关部门发放。向特种设备行政许可鉴定评审机构发放的质量保证手册必须是受控版本。3质量保证手册的修订和换版3.1质量保证手册的更改应经质量保证工程师审核，法定代表人批准。办公室负责将质量保证手册的更改情况填写《文件更改通知单》。若为划改，由企管办指派人员按《文件发放/收回登记表》上相关持有者的手册上按3.3.1条要求更改，也可统一印制更改页发至各受控质量保证手册持有８者，将作废页收回并在《文件发放/收回登记表》上记录。3.2凡涉及各章节的更改或换页，在《质量保证手册修改一览表》中作好记录，更改应在相应更改处填写1、2、3、…n次更改序号，并在页首右角写明“第几次修订”。3.3如经过多次更改、更改内容很多而影响版面时，或质量保证体系标准变更时、公司的组织机构或产品发生重大变化时，手册应予以换版。换版后，其版本号顺延。3.4手册更改换页或换版后，收回的作废文件必须加盖“作废”印章。企管办保留一份，其余经质量保证工程师书面批准后，可集中销毁。4质量保证手册的使用和保管4.1质量保证手册有效版本的持有者应妥善保管手册，防止损坏、丢失，任何人不得擅自涂改或复印，若损坏，应报企管办以旧换新。若丢失，应报质量保证工程师批准后，由企管办补发，并追究有关人员责任。4.2质量保证手册有效版本的持有者如工作变动时，应将手册交还企管办，办理退还手续。９0.5范围、引用标准及术语和定义1范围1.1本手册适用于公司起重机械安装、改造、维修资格许可范围内的所有起重机械的工程项目；1.2公司的质量保证体系覆盖了《特种设备制造、安装、维修质量保证体系基本要求(TSDZ0004-2007)》的所有要求；1.3手册适用于公司所有与起重机械安装改造维修质量保证体系有关的管理人员，包括公司级起重机械安装改造维修质保体系的质保工程师和全体质控工程师、起重机械安装改造维修项目的质保体系人员及项目全体施工人员。2引用标准下列批准所包含的条文，通过在本质量保证手册中的引用成为本手册的条文。本手册发布时，所示版本均为有效。所有标准都会被修改，使用本手册的各方应探讨使用下列最新版本的可能性。《特种设备安全监察条例》中华人民共和国国务院令（第549号）《质量保证体系基础和术语》GB/T19000-2000《起重机械安装改造重大维修监督检验规则》TSGQ7016-2008《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》TSGZ0005-2007《特种设备质量监督与安全监察规定》国家质量技术监督局令第13号《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》国质检锅[2003]51号《特种设备注册登记与使用管理规则》质技监局锅发[2001]57号其他：机电类特种设备现行相关标准、施工验收规范3术语和定义本手册采用GB/T19000-2000标准中的术语和定义。１０1管理职责1.1方针、目标1.1.1公司质量、环境、职业健康安全管理方针：精心施工保护环境以人为本遵章守法管理务实持续改进精心施工：在企业管理和施工全过程中，全体员工尽职尽责，专心致志、始终以顾客为关注焦点，严格按照标准规范、设计要求和管理规划/施工方案/技术交底的规定进行施工，将工程质量目标落到实处，以优良的质量，高效的服务水平，满足顾客及相关方的要求。保护环境：公司向社会各界承诺——通过技术创新、管理创新，最大限度控制废弃物的生成、处理和排放，降低资源和能源消耗，提高员工的环境意识和环境责任感。以人为本:关注员工职业健康安全，持续改善工作条件，加强劳动安全保护，杜绝重大事故，减少职业病的发生；充分激发员工的积极性和责任感，增强主人翁意识，确保质量、环境和职业健康安全等管理过程得到有效控制。遵章守法：公司生产经营活动中，各级部门和全体职工必须自觉遵守国家、地方政府及公司制定的有关质量、环境、职业健康安全的法律、法规、标准、规范、制度及其他有关要求。管理务实：各级管理人员以求真务实的态度，严格执行公司一体化管理体系文件的要求，言必行，行必果，达到管理程序化、标准化、规范化、数据化。持续改进：在企业管理过程中，要善于使用过程方法（“PDCA”方法），不断地积累、总结经验，吸取教训，使公司的质量、环境、职业健康健康安全管理体系得到持续改进和不断地提高。１１1.1.2公司质量环境职业健康安全管理目标：质量管理目标工程（产品）一次交验合格率100%，工程合同履约率100%，顾客满意率90%以上。环境目标防治污染，实现污染物达标排放；杜绝重大环境污染事故。职业健康安全目标杜绝死亡，避免重伤，工伤频率低于20‰；预防、控制和减少职业病危害。１２