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郑州金辉印刷有限公司JHYS-QM-2O11质量手册编制：审核：批准：版本号：A/0版受控状态：换版日期2011-12-01实施日期2011-12-10颁布令为确保公司产品满足顾客需要，在建立、实施质量管理体系以及持续改进其有效性时采用过程方法，增强顾客满意。依据《质量管理体系要求》（GB/T19001-2008idtISO9001：2008）编制完成了《质量手册》A/0版，现予以批准发布，于2011年12月01日起实施。本手册是公司质量管理体系的纲领性文件，是开展各项活动的行为准则，也是对外提供质量保证的证实。全体员工必须遵照执行。总经理：任命书为了贯彻执行GB/T19001-2008idtISO9001:2008《质量管理体系要求》，加强对质量管理体系运行的推动和监督，兹任命为公司的管理者代表。其职责除原有其它规定职责外还应履行以下职责：1）确保质量管理体系所需的过程得到建立，实施和保持；2）向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3）确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；管理者代表的职责可包括与质量管理体系有关事宜的外部联络。总经理：质量方针印刷精美亮丽，使用方便环保，质优价廉安全，服务周到及时。方针内涵：1．关注社会和顾客的需求，产品从环保、节能和实用出发。本着求实创新的理念，不断改进产品和服务质量。2．以优质可靠的生产质量和安全便利的使用质量，确保满足顾客及标准的要求。3．全面为顾客需求服务，以诚信的经营理念，热情、周到、及时的服务态度赢得顾客满意。质量目标1．设计符合顾客要求100%；制图差错率≤3%2．采购主要原材料合格率100%；3．制版合格率≥98%；4．产品退货批次率≤2%；顾客综合满意率≥90%；总经理：201年12月01日郑州金辉印刷有限公司质量手册0.1目录章节号0.1版本A/0页码1/1标题GB/T19001：2008标准条款对照0.1目录0.2质量手册说明1.0企业概况2.0质量管理体系结构图3.0质量管理体系过程职责分配表4.0质量管理体系4.1、4.24.0-1文件控制程序4.2.34.0-2质量记录控制程序4.2.45.0管理职责5.1、5.2、5.3、5.4、5.55.0-1管理评审控制程序5.66.0资源管理6.16.0-1人力资源控制程序6.26.0-2基础设施和工作环境控制程序6.36.47.0产品实现7.17.67.0-1与顾客有关的过程控制程序7.27.0-2设计开发控制程序7.37.0-3采购控制程序7.47.0-4生产和服务提供控制程序7.58.0测量、分析和改进8.1、8.2.3、8.48.0-1顾客满意度测量控制程序8.2.18.0-2内部审核控制程序8.2.28.0-3产品的监视和测量控制程序8.2.48.0-4不合格品控制程序8.38.0-5改进控制程序8.5附录第二级文件清单郑州金辉印刷有限公司质量手册0.2质量手册说明章节号0.2版本A/0页码1/11．手册内容本手册依据GB/T19001：2008《质量管理体系——要求》，并与公司实际相结合编制而成，包括：(1)质量管理体系覆盖的范围,包括任何删减的细节和正当的理由；(2)为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；(3)对质量管理体系过程之间的相互作用的表述。2．本手册的有效运用，以增强顾客满意，并保持持续的改进提高。3．手册编制目的：确定公司质量方针、质量目标、质量管理体系、程序和要求。按GB/T19001：2008标准要求建立实施有效的质量管理体系。4．手册修改及版本控制（1）手册修改执行《文件控制程序》的有关规定。修改记录填写在质量手册后附的《更改记录》中。（2）手册版序号以大写英文字母“A、B、C……”依次表示。修改状态以阿拉伯数字“0、1、2、3、4……”依次表示。5．适用范围（1）产品范围：包装印刷品、广告印刷品、纸质包装袋的加工。（2）适用于向第二方（顾客）提供质量证实和作为第三方（质量管理体系认证机构）认证审核的依据。6．术语和定义（1）采用ISO9000：2005idtGB/T19000-2008质量管理体系---基础和术语；（2）本手册所使用的供应链为：供方——组织——顾客7．删减说明本公司产品实现过程为包装袋印刷和制作、广告宣传页的印刷，各工序过程通过后续检验均可加以验证。不存在需要确认的过程，故标准7.5.2条款删减，此过程删减不影响公司为顾客提供合格产品的责任。郑州金辉印刷有限公司质量手册1.0企业概况章节号1.0版本A/0页码1/1电话：0371-传真：0371-郑州金辉印刷有限公司质量手册2.0质量管理体系结构图章节号2.0版本A/0页码1/1注：质量管理体系覆盖范围除财务外所有层次和部门。总经理财务总监销售副总2管理者代表生产副总设计部综合部采购部质检部印刷车间销售一部生产设备部销售二部财务部制版技术组成品仓库销售副总1后工车间物流部原材料仓库行政后勤司机体系主管人力资源郑州金辉印刷有限公司质量手册3.0质量管理体系过程职责分配表章节号3.0版本0/A页次1/1职能部门体系要求管理层综合部生产部设计部质检部采购部销售部物流部车间4.1质量管理体系▲△△△△△△△△4.2.1文件要求▲△△△△△△△△4.2.2质量手册△▲△△△△△△△4.2.3文件控制▲▲△△△△△△4.2.4质量记录控制▲△△△△△△△5.1管理承诺▲△△△△△△△△5.2以顾客为关注焦点▲△△△△△△△△5.3质量方针▲△△△△△△△△5.4策划▲▲△△△△△△△5.5职责、权限与沟通▲△△△△△△△△5.6管理评审▲▲△△△△△△△6.1资源提供▲△△△△△△△△6.2人力资源▲△△△△△△△6.3设施△▲△△△△△△6.4工作环境△▲△△△△△△7.1实现过程的策划△▲△△△△△△7.2与顾客有关的过程△△△△▲△△7.3设计和开发△△▲△△△7.4采购△△△△▲△7.5生产和服务的提供△▲△△▲△▲▲7.6测量和监控装置的控制△△▲△△△△8.1策划△▲△△△△△△△8.2.1顾客满意△△△△△△▲△△8.2.2内部审核△▲△△△△△△△8.2.3过程的监视和测量△▲△△△△△△△8.2.4产品的监视和测量△△▲△△△△8.3不合格控制△△▲△△△▲8.4数据分析△△△▲△△△△8.5改进△▲△△▲△△△△▲：主要职能；△：相关职能。4．质量管理体系公司按GB/T19001：2008标准要求，建立文件化的质量管理体系，采用“PDCA”的管理模式，即通过有效运作实现“策划、实施、检查、改进”的动态循环。确保质量管理体系实施、保持和改进。4.1总要求公司质量管理体系过程分管理职责过程、资源管理过程、产品实现过程、监视、测量、分析和改进过程。质量管理体系覆盖产品范围：广告印刷品、纸质包装印刷品、纸质包装袋的设计与加工。4.1.1过程输入为顾客要求，最终输出为顾客满意。产品实现过程为主要过程，其过程顺序如下：顾客要求设计材料采购制版印刷加工检验交付4.1.2管理职责过程、资源管理过程、监视、测量、分析和改进过程为支持性过程。4.1.3过程的运作和控制所需的准则和方法，在5-8章及各程序文件中叙述。4.1.4公司外包过程：生产任务量大时将部分纸袋的手工制作外协。外协加工按采购控制程序中A类产品进行控制。4.1.5绽合部归口管理和控制质量管理体系总要求，并识别以上过程。确定以上过程的顺序和相互关系；负责组织各部门制定控制以上过程有效运作的程序、标准和方法。4.1.6综合部收集有关信息，会同相关部门通过对顾客满意、体系过程和产品进行监视与测量，并分析这些过程，实施必要的措施以实现所策划的结果和持续改进。4.1.7通过内审、管理评审，制定并实施纠正和预防措施，确保质量管理体系有效运行，实现其绩效的持续改进。郑州金辉印刷有限公司质量手册4.0质量管理体系章节号4.0版本A/0页码1/34.2质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。4.2.1按照GB/T19001：2008标准要求及公司的实际情况，编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。4.2.2质量管理体系文件结构图：质量手册（包括方针、目标、程序文件）管理制度、作业指导书、图纸部门质量目标、技术、工艺文件、外来文件、记录表格等其它质量文件4.2.3质量手册质量手册是公司质量管理方面的宗旨和方向，是纲领性文件，全体员工应理解并贯彻执行。具体内容见0.2章节《质量手册说明》。4.2.4程序文件程序文件包括了公司所有作业过程的程序（流程），对不同作业过程由谁做，何时、何地、如何做，以及各作业接口关系进行了规定。在质量手册中进行描述，共14个程序文件。4.2.5管理制度是各部门工作管理的制度性、规范性和指导性文件。包含了部门每项工作的作业标准、作业流程、作业接口、记录要求等。4.2.6作业指导书是印刷和制作过程中关键工序的作业标准、作业流程、技术标准、设备控制、记录要求等。郑州金辉印刷有限公司质量手册4.0质量管理体系章节号4.0版本A/0页码2/3郑州金辉印刷有限公司质量手册4.0质量管理体系章节号4.0版本A/0页码3/34.2.7文件管理文件管理具体要求见《文件控制程序》。文件规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性。4.2.8文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，管理执行《文件控制程序》的有关规定。4.2.9为实施上述要求，本章编制了下列程序文件：标题GB/T19001：2008对照条款4.0-1文件控制程序4.2.34.0-2质量记录控制程序4.2.4郑州金辉印刷有限公司质量手册4.0-1文件控制程序文件号4.0-1版本0/A页码1/51．目的对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2．范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。3．职责3.1总经理负责批准发布质量手册和管理制度。3.2生产副总经理负责作业指导书和检验规程的审批。3.3综合部组织编写质量手册（质量方针、目标、程序文件）和部门相关的管理制度。负责审核质量手册、各部门管理制度。负责质量管理体系文件的发放、归档,负责作废文件的回收和销毁。负责质量管理体系文件执行情况的监督和适宜性评审。3.4各部门负责参与本部门管理制度的制定。负责本部门与质量管理体系有关文件接收、管理和执行。3.5生产部负责各关键工序作业指导书的编写。质检部负责检验规程的编写。4．程序4.1文件分类及归档、管理4.1.1分类1）质量手册，包括质量方针、质量目标、程序文件；2）2）第二级质量管理体系文件。分为：a)管理性文件：包括部门各类管理制度、外来文件以及法律、法规文件；b)技术性文件：包括检验标准、操作规程、工艺规程、外来产品标准、内控标准、原材料技术要求等；c)质量计划：是针对特定产品或合同编制的文件；d)质量记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。包括文件发放记录、培训记录、检验记录、采购记录、内审记录、管理评审记录等等。郑州金辉印刷有限公司质量手册4.0-1文件控制程序文件号4.0-1版本A/0页码2/54.1.2归档、管理公司所有文件均应报综合部归档保存，并监督管理。公司内部编写文件由编写部门审报综合部对文件格式、内容进行审定后，根据确定的发放范围和发放方式发放相关部门。电子档文件通过电子邮箱或在公司局域网上加密发放。保证文件只可读，不可随意更改。外来文件按4.7条进行管理。4.2文件的编号1)质量手册：本公司名称代号—手册代号—年代号例如：JHYS-QM-2011表示金辉（JH）印刷（YS）2011年版本的质量手册（QM）。2)程序文件：章节号—顺序号例如：5.0-1表示第5.0章节第1个程序文件。3)二级文件编号（图纸除外）：本公司名称代号—部门名称代号—顺序号例如：JHYS-ZH-01表示综合部编制第一份文件。部门编号规则如下：ZH为综合部；SJ为设计部；SC为生产部；WL为物流部；CG为采购部；SB为设备部；XS为销售部。