外协产品管理程序和要求

受控状态：分发序号：某市**食品公司文件外协产品管理程序和要求[第A版第1次修订]编制：审核：批准：某市**食品有限公司外协产品管理程序和要求一、目的规范外协产品操作规程，选择合格的供方，确保产品质量合格及产品的及时交付。二、范围适用于所有外协产品采购、加工。三、职责与权限3.1、计划员负责包装计划的下达协调。3.2、业务员负责下达外协加工单。3.3、业务部营销科负责通知各部门并提供加工检验标准，负责外协产品生产过程控制、发货温度及相关质量控制，并负责外协产品直接从供方发货时的质量检验和产品监装。3.4食品公司品管部负责外协产品入库时的质量检验和出库时的监装。四、内容4.1、合格供方的评定准则：4.1.1企业的基本情况：包括客户的名称、地址、企业性质、法人代表、注册资本、联系电话、联系人等情况。要求企业的注册资本不低于200万元人民币。4.1.2企业人员状况的调查：包括管理人员、技术人员、检验人员、生产人员、营销人员的人数，企业负责人、技术负责人、品管负责人、生产负责人、营销负责人的姓名、年龄、学历、职称、联系电话等基本情况的调查。4.1.3企业产品生产状况的调查：要求提供企业生产的主要产品的生产能力等情况。4.1.4企业主要生产设备状况调查：企业生产设备是企业产品质量能够保证的前提，生产设备运转良好，最好是进口优良设备或国产近期（不超过三年）设备。4.1.5主要原材料情况：要求宰杀的毛鸡来自经CIQ监管下“一体化、五统一”的备案养殖场，养殖过程中未饲喂违禁药品。4.1.6企业具备足够的检测检验能力，能够提供主要检测仪器的名称、规格型号、生产厂家、购置时间及其用途等内容。4.1.7能够提供产品质量管理状况良好的证明，提供产品工艺流程，拟供产品技术保证的有关文件支持，拟供产品相关的质量记录。4.1.8对已经通过ISO9001质量管理体系认证的企业，可直接作为合格供方。4.1.9对供货连续两次出现质量问题的供方，将取消其供货资格，对出现一次问题的，由营销科及时将信息反馈给该供方、要求其整改并由我公司验收整改情况，合格后可恢复其供货资格。4.1.10由业务部将经过评价合格的供方列入《合格供方名单》，并将名单下发至各相关部门。4.2外协产品过程的控制4.2.1定单的确认：接到客户的定单时，由各相关部门会同评审，对本公司无法满足生产的，再进行外协加工，用公司规定统一的“商品订货单”下定单，定单上对产品的质量要求、规格、数量、单价、交货期、及接收准则等其他事宜做出明确规定，由供方签字确认。4.2.2包装的采购与运输：由营销科下达计划，采购科负责采购，由采购科负责通知包装生产厂家，包装物料经品管部门验收合格后将包装直接送到外协加工厂。4.2.3生产过程的控制：4.2.3.1营销科派专人对供方的生产过程进行监督，要求该人员熟知产品的质量要求，有较强的责任心，能有效的监督供方从原料毛鸡接收、半成品加工、成品入库等严格按照产品的加工要求进行规范加工，以确保产品质量的安全。在产品交付给我方时，供方应提供本批货物从原料到成品相关的质量记录，确保产品的可追溯性。发货时要填写《监装记录》，验证运输车温度、卫生是否达到规定的要求。4.3外协产品的入库手续4.3.1外协产品入库时，由营销科业务员开具验证通知单，由品管部监装员进行外观质量检验，车间使用时由车间抽查内在质量，统一填写进货验证单，报品管部、业务部各一份，对存在的问题反馈供货方，问题比较严重的马上会报品管部，作退货或索赔处理。4.3.2外协产品出库时由品管部检验员监督发货情况并填写《监装记录》。4.4、库内贮存及出库4.4.1在库内，外协产品与本公司产品保管员要做好标识、严格区分，出货时应尽量不混装，如本公司产品与外协产品同时发货，由监装员做好记录标明外调产品的数量、供方名称、包装标识、生产日期等。4.4.2营销科必须按要求租用合格运输车辆，确保产品在运输过程中的质量、温度。4.5客户反馈如我公司产品出现客户反馈或投诉时，营销科应要求客户将详细的标识(产品名称、数量、生产日期、内包装代号等)反馈给我方，便于查找原因，分清责任，实现追溯。4.6责任部门如外协产品属宰杀车间重新解冻加工的产品，出现问题由宰杀车间承担，若为直接换装的责任由营销科承担。4.7相关记录《外协肉食鸡产品合格供方名单》、《商品订货单》、《进货检验/验证报告》、《监装记录》。