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某电器有限责任公司质量管理体系手册Q/JR.G28.01-2001质量手册质量手册（第3版第1次修订）手册编号：副本控制：持有者：目录发布令质量管理体系组织机构图前言…………………………………………………………………10质量方针和质量目标…………………………………………31范围……………………………………………………………52引用标准………………………………………………………63术语和简称……………………………………………………74质量管理体系…………………………………………………104.1总要求…………………………………………………………104.2文件要求………………………………………………………115管理职责………………………………………………………135.1管理承诺………………………………………………………135.2以顾客为关注焦点……………………………………………155.3质量方针………………………………………………………165.4策划……………………………………………………………175.5职责、权限和沟通……………………………………………185.6管理评审………………………………………………………196资源管理………………………………………………………216.1资源的提供……………………………………………………216.2人力资源………………………………………………………226.3基础设施………………………………………………………236.4工作环境………………………………………………………247产品实现………………………………………………………257.1产品实现的策划………………………………………………257.2与顾客有关的过程……………………………………………277.3设计和开发……………………………………………………297.4采购……………………………………………………………327.5生产和服务提供………………………………………………347.6监视和测量装置的控制………………………………………368测量、分析和改进……………………………………………378.1总则……………………………………………………………388.2监视和测量……………………………………………………398.3不合格品控制…………………………………………………418.4数据分析………………………………………………………428.5改进……………………………………………………………449质量手册的管理………………………………………………46附录A质量管理体系程序文件清单……………………………48附录B质量手册编写人员名单…………………………………49附录C质量手册更改控制表……………………………………50发布令某电器有限责任公司（JR）在多年推行全面质量管理的基础上，不断深化完善质量体系。依据GB/T19001-1994idtISO9001：1994《质量体系设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式》对原JR《质量手册》进行换版。编写了JR《质量手册》（第二版）。适用于JR产品的全过程的质量保证，并于1998年4月完成了对GB/T19001-1994idtISO9001：1994《质量体系设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式》在某电器有限责任公司的实际应用，同时通过了质量认证。在此基础上，JR基于国际标准的换版，依据GB/T19001－2000idtISO9001:2000《质量管理体系要求》对质量手册予以换版（第三版），以持续改进，满足顾客和适用法律法规的要求。本手册是JR质量管理的最高法规，是指导JR质量管理活动的纲领性文件，是全体员工必须遵守的质量行为准则，是对正常运行的质量管理体系的总体的描述，是JR质量管理体系的基础文件。依据标准要求和JR质量管理体系运行的需要，授权总工程师王毅为管理者代表，全权负责质量管理体系的建立、实施和保持及与质量管理体系相关事宜的外部联络。授权质量管理部负责日常质量管理体系运行的具体协调工作。我作为JR总经理，根据中华人民共和国产品质量法和有关的法律、法规，对JR的产品质量全面负责。为此，我正式批准本手册并发布实施，要求全体员工认真贯彻执行。总经理：2001年5月28日质量手册前言某电器有限责任公司（原某电器厂）创建于1965年5月。该公司位于关内外交通咽喉、渤海之滨、美丽英雄的xxx市市中心。某公司公司(JR)是国家大型二档企业，是xxxx（香港上市公司）的子公司，辽宁省电力电容器产品质量监督检测中心，国家机械部重点骨干企业，是全国xxx行业三大厂之一。1993年国家统计局发布的“中国500家最大电器机械及器材制造企业”之一。JR现有员工xxx人，拥有各类专业技术人员245人。其中高级工程师32人，中级技术人员87人。JR占地3.2万平方米，建筑面积3.83万平方米。拥有主要设备331台（套），计量检测及仪表设备73台（套）。JR拥有总资产28，700万元，其中固定资产11，100万元，流动资金20，000万元。JR生产的主要产品有：高压并联电容器、高压全膜并联电容器、干式自愈式高压并联电容器、高低压并联补偿成套装置、交直流滤波电容器及成套装置、集合式电容器、电容式电压互感器、耦合电容器、箱式电容器、积木式电容器、低压自愈式并联电容器、电动机无功就地补偿器、电气化铁道电容器、串联电容器、电热电容器、脉冲电容器、断路器电容器、干式过电压吸收器等二十个品种系列500多个规格。JR产品质量稳定，创部优3项，国家级新产品3项，机械部科技进步奖2项、省优7项，省科技成果9项、市科技成果18项、发明专利3项、实用新型专利7项。新产品产值占总产值的比例连续8年占40%以上。2000年JR产值22，012万元，创造了建厂36年来历史最高水平，实现利税2，053万元，创利润973万元。JR以全心全意为用户服务，保证产品质量为宗旨，积极引进国内外先进技术和设备。经过技术改造，新建了厂房，更新了设备，形成了年生产各种电力电容器、电容式电压互感器900万千乏的生产能力。JR在多年全面质量管理的基础上，依据GB/T10300标准，编写了质量手册（第1版），1996年开始贯彻GB/T19001-1994idtISO9001-1994标准，1997年将质量手册修改为质量手册（第2版）。并在1998年4月顺利通过GB/T19001-1994idtISO9001:1994质量保证体系认证。现在依据GB/T19001-2000idtISO9001:2000标准将质量手册转版为JR2001版质量手册（第3版）。JR愿热忱为国内外顾客服务，精诚合作，共图发展。总经理xxx国内外顾客致意！地址：邮政编码电话：传真：公司主页：0质量方针和质量目标0.1质量方针JR以开发生产电力行业首选精品电力电容器为永恒的宗旨。内涵：－承诺：JR开发生产电力行业首选精品电力电容器。－精品：当代质量水平的电力电容器产品。－开发生产：包括开发、设计、制造。－永恒的含义：持续改进，不断改进JR的质量管理体系，以达到顾客满意。0.2质量目标提供100%的合格产品。年损坏率小于3‰。成品一次交检合格率95%，三年内逐年提高0.5％。顾客满意率95%。内涵：－在JR质量方针的框架内制定质量目标。－提供100%的合格产品是指提交给顾客的当代质量水平的电力电容器产品，是JR产品所要求的内容。－满足国家的有关法律法规的要求。－按《质量目标分解和考核管理规定》在JR各部门、各层次上进行了分解。附：组织单元质量目标。组织单元质量目标组织单元质量目标指标考核周期销售公司合同兑现率100％月技术中心设计任务及时完成率100％月设计重大差错率0％月工艺纪律执行率95％月设计差错率三年内逐年降低1％5％月质量管理部质量目标考核率100％月质量监督检查合格率100％月组织人事部培训计划完成率100％月用户服务部服务及时率100％月顾客满意率95％季生产制造部设备、工装完好率95％月比价采购降低率2％年生产计划完成率100％月各分厂成品一次交检合格率三年内逐年提高0.5%95％月成品合格率100％月监视、测量装置及时送检率100％月错、漏、误检率1％月1范围1.1本手册规定了JR质量管理体系的要求。a)证实JR有能力稳定地提供满足顾客需求和适用法律法规要求的产品；b)通过JR质量管理体系的有效应用，包括持续改进和预防不合格品的过程，保证符合顾客需求和适用法律法规的要求，从而达到顾客满意。1.2本手册适用于JR生产的500kV及以下电力电容器产品、220kV及以下电容式电压互感器产品（装置型）生产的质量控制和质量管理。1.3本手册适用于JR与质量有关的各组织单元和人员。1.4GB/T19001-2000idtISO9001:2000《质量管理体系要求》标准完全适用于JR的实际。本手册未对标准进行删减。2引用标准下列标准所包含的条文，在JR《质量手册》中引用。并结合JR的具体实际，而构成JR《质量手册》的条文。本手册发布时，下列标准所示版本均为有效：a)GB/T19001-2000idtISO9001:2000《质量管理体系要求》；b)GB/T19000-2000idtISO9000:2000《质量管理体系基础和术语》。3术语和简称3.1引用标准JR《质量手册》（第3版）采用GB/T19000-2000idtISO9000:2000《质量管理体系基础和术语》。3.2常用术语3.2.1质量一组固有特性满足要求的程度。3.2.2要求明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。3.2.3顾客满意顾客对其要求已被满足的程度的感受。3.2.4体系相互关联或相互作用的一组要素。3.2.5质量管理体系在质量方面指挥和控制组织的管理体系。3.2.6质量方针由组织的最高管理者正式发布的该组织的总的质量宗旨和方向。3.2.7质量目标在质量方面所追求的目的。3.2.8质量管理在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。3.2.9质量策划质量管理的一部分，致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标。3.2.10质量控制质量管理的一部分，致力于满足质量要求。3.2.11质量改进质量管理的一部分，致力于增强满足质量要求的能力。3.2.12组织职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。3.2.13组织结构人员的职责、权限和相互关系的安排。3.2.14工作环境工作时所处的一组条件。3.2.15顾客接受产品的组织或个人。3.2.16供方提供产品的组织或个人。3.2.17过程一组将输入转化为输出的相互关系或相互作用的活动。3.1.18产品过程的结果。3.2.19设计和开发将要求转换为产品、过程或体系的规定的特性或规范的一组过程。3.2.20程序为进行某项活动或过程所规定的途径。3.2.21质量特性产品、过程或体系与要求有关的固有特性。3.2.22可追溯性追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。3.2.23合格满足要求。3.2.24缺陷未满足与预期或规定用途有关的要求。3.2.25预防措施为消除潜在不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。3.2.26纠正措施为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。3.2.27文件信息及其承载媒体。3.2.28记录阐明所采取的结果或提供所完成活动的证据的文件。3.2.29质量手册规定组织质量管理体系的文件。3.2.30检验通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。3.2.31审核为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。3.2.32审核准则用作依据的一组方针、程序或要求。3.2.33审核发现将收集的审核证据对照审核准则进行评价的结果。3.2.34审核结论审核组考虑了审核目标和所有审核发现后得出的最终审核结果。3.3简称JR-某电器有限责任公司。4质量管理体系4.1总要求4.1.1JR的质量管理体系是JR整个管理体系的重要组成部分，是JR按GB/T19001-2000idtISO900