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管理手册（2010）1目录0概述（2）0.1颁布令0.2管理者代表任命书0.3管理方针、管理目标0.4公司简介0.5《管理手册》控制1.适用范围（9）2.引用标准（9）3.术语和定义（9）4.质量、环境和职业健康安全管理体系（12）4.1总要求4.2文件要求5.管理职责（16）5.1管理承诺5.2关注点5.3管理方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.资源管理（25）6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.产品实现（27）7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程管理手册（2010）27.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量装置的控制7.7环境管理运行控制7.8职业健康安全管理的运行控制7.9应急与响应8.测量、分析和改进（36）8.1总则8.2监视和测量8.3不合格控制8.4数据分析8.5改进附件一管理体系组织结构图（43）附件二项目部管理体系组织结构图（44）附件三管理体系职能分配表（45）附件四管理体系程序文件目录及其主控部门（46）附件五重要环境岗位人员职责（47）附件六产品实现过程及相互关系图（48）附件七质量体系管理模式（49）附件八环境体系管理模式（50）附件九职业健康安全体系管理模式（51）管理手册（2010）30.概述0.1颁布令为进一步提高工程质量，规范公司的环境管理和职业健康安全管理行为，公司决定建立实施质量、环境和职业健康安全管理体系。现依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》编制的《管理手册》已完成。管理手册阐述了公司的管理方针、质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标，对公司质量、环境、职业健康安全管理体系及其过程之间的相互作用做出了具体描述，是指导公司实施质量、环境和职业健康安全管理的纲领性文件和行为准则。现经公司领导讨论通过，予以批准发布。本手册自2010年5月18日起实施，全体员工必须认真学习，遵照执行。最高管理者：二○一○年五月一日管理手册（2010）40.2管理者代表任命书为确保公司质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行，特任命为管理体系管理者代表，在管理体系范围内，代表最高管理者协调、指导各系统的管理工作。其职责是：a．确保按照GB/T9001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准要求建立、实施和保持质量、环境和职业健康安全管理体系；b．定期向公司最高管理者报告管理体系业绩和改进需求；c．促进和提高公司全体员工质量、环保和职业健康安全意识；d．负责就质量、环境、职业健康安全管理体系有关事宜与外部沟通、联络。最高管理者：二○一○年五月一日管理手册（2010）50.3公司管理方针、管理目标管理方针：科学管理，质量创优，顾客至上，守法经营，安全第一，预防污染，持续改进，建绿色家园。管理方针内涵：科学管理，质量创优-----施工中做到施工按规范、操作按规程、检查按标准，确保工程施工质量，创精品；并针对工程特点，使用先进的施工技术，推广应用行业重点发展的新技术、新工艺、新材料、新设备。以施工项目为中心，围绕公司管理目标，针对项目承揽、项目准备、项目实施、项目收尾四个阶段中各过程的人、机械、材料、工艺方法和环境进行有序的、科学的管理。顾客至上，守法经营-----通过规范、科学的组织活动，理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望，实现顾客至上的目标。遵守国家的法律法规，实行守法经营，安全第一，预防污染-----安全生产责任重于泰山，生产必须安全，安全才能促进生产。以人为本、关爱生命是安全管理的核心理念，通过细化管理、建章立制来规范行为，以预防为主要控制手段消除隐患，实现安全生产。按照GB/T24001-2004标准要求，贯彻国家环境保护法律法规，提高员工环保意识，科学组织、合理规划，做到措施到位、降噪减尘、减排降耗、预防污染，营造良好施工环境，创造环保文明工地，达到环境和谐。持续改进，建绿色家园-----对影响工期、质量、成本、环境、安全、材料消耗等方面的因素进行测量和分析，持续改进公司管理体系。通过自我检查自我完善等机制，促进公司紧跟国际发展步伐，不断壮大。以科学的发展观为统领，构筑环保、典雅、宜居、布局合理的绿色家园。质量目标：（1）工程一次验收合格率100%。（2）顾客满意率≧86%。（3）市级以上（含市级）优质工程获奖率10％以上，年递增1％。管理手册（2010）6环境目标、指标：目标1：降低施工现场场界噪声；指标：不同施工阶段施工噪声限值施工阶段主要噪声源噪声限值昼间夜间土石方推土机、挖掘机、装载机等7555打桩各种打桩机等85禁止施工结构混凝土搅拌机、振捣棒、电锯等7055装修吊车、升降机等6555目标2：加强施工现场扬尘控制；指标：现场目测无扬尘；目标3：减少运输遗撒；指标：运输无遗撒现象。目标4：固体废弃物分类管理，提高回收利用率；指标：合理处置各类固体废弃物，尽量回收利用；职业健康安全目标：（1）杜绝人员死亡事故和重大机械事故，重伤率控制在4人/亿元产值以内，轻伤率＜8‰。（2）杜绝火灾和负主要责任的重大交通事故。（3）全部工程项目争创安全生产、文明施工工地。达标率10％以上，年递增1％（4）杜绝职业病和职业中毒的发生。管理手册（2010）70.4公司简介广西粤凯建筑安装工程有限责任公司是一家具有独立法人资格，以建筑工程施工总承包为主，并具备土石方工程、建筑装饰工程、市政公用工程等多种资质的房屋建筑总承包贰级企业。公司注册资金5000万元，拥有高素质建造师、工程师、经济师等专业技术人员近200人，大中型专业施工机械设备齐全，在梧州、南宁、柳州、合浦、佛山等地承担大型工程项目建设，累计完成项目施工面积150万㎡。2009年施工产值将近4亿元，入库税金达3000万元，是桂东南地区最具规模、最具影响力的建筑施工企业。公司成立以来，坚持“诚信、合作、学习”的企业精神；坚持“重合同，守信用”的企业宗旨；坚持“科学管理、质量创优、顾客至上、守法经营、安全第一、预防污染、持续改进，建绿色家园”的管理方针。2007年通过北京世标认证中心的认证及审核，成为梧州市第一个获得了ISO9001:2000（质量管理体系）、ISO14001:2004（环境管理体系）、GB/T28001-2001（职业健康安全管理体系）等三个管理体系认证的建筑施工企业。公司连续多年被金融部门评为AAA级信用企业、广西创税先进企业、“重合同、守信用”企业、广西建筑业安全生产（管理）先进单位、广西建筑业设备管理优秀企业；承建的工程项目多项获得梧州市“云峰杯”优质工程奖，2007～2009年连续三年多个项目获得自治区“安全文明工地”称号。管理手册（2010）80.5管理手册控制0.5.1编制、审核和批准a.《管理手册》由综合经营科组织相关部门人员，根据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准，结合公司实际情况编制；b.《管理手册》由管理者代表审核，最高管理者批准后发布实施。0.5.2发放范围a.由综合经营科按《文件控制程序》发放，注明发放编号、持有部门/人，并做好登记、签发工作；b.发放范围：①公司领导、各职能部门和项目部；②认证机构；③有此要求的顾客。0.5.3受控与非受控a.手册持有部门/人应妥善保管，未经主控部门批准不得私自外借、涂改、复制；b.若手册换版，原持有部门/人一律交旧换新；c.手册分受控和非受控。受控本加盖“受控文件”章，非受控本盖“非受控文件”章。内部使用受控本，向外单位（认证机构除外）一般提供非受控本。0.5.4修改和换版a.手册部分章节修改须经公司有关部门参加评审与会签，管理者代表审核，最高管理者批准；b.手册以发修改表、换版、换页形式进行修改：①部分章节修改，由综合经营科发出修改表，手册持有人自行修改；②经多次修改或管理体系结构或方针策略发生重大调整，由综合经营科组织重新编制、换页/换版，经管理者代表审核，最高管理者审批后印刷发放；c.手册换版，有关编制、审核、批准、发布的要求，与0.5.1中的规定相同；d.向顾客提供的手册属非受控本，不负责修改和更换新版，但需登记签收。对外发放手册应严格控制。管理手册（2010）91适用范围1.1本手册适用于公司与质量、环境、职业健康安全有关的各项工作，包括公司资质所允许承建的房屋建筑工程施工和服务及相关的管理活动。1.2适用于公司管理体系的保持、内部审核和第三方认证。1.3公司承建的房屋建筑工程的设计和开发工作由建设方负责，本公司不涉及设计和开发的活动，故删减GB/T19001-2008标准7.3条款“设计和开发”的内容。2.引用标准2.1GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》2.2GB/T19001-2008《质量管理体系要求》2.3GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》2.4GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》3.通用术语和定义3.1本手册采用GB/T19000-2008标准、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准的术语、定义和公司自定义，3.2与本手册有关的术语和定义、自定义：3.2.1公司——指“广西粤凯建筑安装工程有限责任公司”。3.2.2顾客——指广西粤凯建筑安装工程有限责任公司提供工程承包服务的接受者，即投资方或业主。3.2.3产品——指广西粤凯建筑安装工程有限责任公司按顾客要求完成的工程实体。3.2.4合同——指顾客与本公司达成一致的具有法律效力的条文，通常是指施工合同，包括施工协议书、中标通知书、邀请书、投标书、合同条件、工程量清单等。3.2.5供应方（商）——指向本公司提供材料、劳动力、设备或专业施工能力的组织和个人。3.2.6建设单位——指工程项目的出资人或组织，亦可称为业主、用户、甲方、顾客、发包方（人）、使用单位等。3.2.7监理单位——指受建设单位委托的负责工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的组织。3.2.8隐蔽工程——指将被下一道工序所掩埋、覆盖而无法再直接检查的工程项目。3.2.9特殊过程——指施工生产过程的结果不能通过最后的检查和试验完全验证的、或其管理手册（2010）10缺陷在交付后的使用过程中才显现出来的、需要预先进行确认的过程。3.2.10物资——指各种建筑材料及施工生产设备等。3.2.11施工组织设计/质量计划——对特定的项目、产品、过程或合同，进行策划之结果的输出形式。3.2.12相关方——关注组织的环境和职业健康安全状态或受其影响的个人或团体。3.2.13环境——组织运行的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。3.2.14环境影响——全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。3.2.15环境因素——一个组织的活动、产品或服务中能与环境相互作用的要素。重要环境因素是指具有或潜在具有重大环境影响的环境因素。3.2.16管理方针——由最高管理者就组织的质量、环境、职业健康安全绩效正式表述的总体意图和方向。3.2.17环境目标——一个组织依据其方针规定自己所要实现的总体环境目的，如可行应予以量化。3.2.18环境指标——由环境目标产生，为实现环境目标所需规定并满足的具体的环境绩效要求，它们适用于组织或其局部，如可行应予以量化。3.2.19环境绩效——一个组织基于其方针、目标和指标，控制其环境因素所取得的可测量的环境管理体系的成效。3.2.20污染预防——为了降低有害的环境影响而采用过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。3.2.21关键岗位人员——指与确定的重要环境因素直接相关的岗位人员或与应急响应直接相关的岗位人员—如①电工、②易燃品库房保管员、③电、气焊工等等。3.2.22基层单位——指管理体系覆盖的项目部。3.