某机械制造有限责任公司质量手册

河南鑫磊集团恒晟机械制造有限责任公司企业标准Q/HS9001-2008质量手册（A/0）2008-01-01发布2008-01-01实施河南鑫磊集团恒晟机械制造有限责任公司发布编制：文件编写组日期：2007/12/28审核：管卫斌日期：2008/01/01批准：李成杰日期：2008/01/01目录章节号标题页数0.1发布令40.2任命书50.3手册说明60.4组织简介70.5质量方针和质量目标80.6组织机构90.7职能分配101.0范围112.0引用标准113.0术语和定义114.0质量管理体系125.0管理职责156.0资源管理197.0产品实现218.0测量、分析和改进27附录1程序文件清单附录2程序文件0.1发布令本手册按照GB/T19001：2000-idtISO9001：2000标准的原则，遵循公司的质量方针并结合公司质量管理的实践经验编写而成。它是公司质量管理的法规性文件，也是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。本手册自2008年01月01日起执行总经理：李成杰2008/01/010.2管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T19001-2000《质量管理体系要求》，加强对质量管理体系运作的领导，特任命管卫斌为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1、确保公司质量管理体系所需过程得到建立，实施和保持。2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进需求。3、确保在整个组织内提高对顾客要求的意识；4、就质量管理体系有关事宜的对外联络。总经理：李成杰2005年12月18日0.3手册说明《质量手册》适用于公司产品的质量管理，也适用于公司顾客（第一方）、供方（第二方）、认证机构（第三方）对公司制造和服务满足顾客和适用法律、法规要求的能力的评价。《质量手册》是按ISO9001：2000标准建立的公司质量管理体系文件之一，由总经理授权办公室组织有关部门编写，管理者代表审核，经总经理批准后正式发布实施。本手册分为“受控”和“非受控”两种控制方法，在封面均有明显标识。“受控”文本发给公司规定的部门和人员使用，编号登记。持有人应妥善保管，不得外借，不许复制，当调离公司时应予以收回。原文件版号用“A”，修改文件版本号用B、C、D……依此类推表示，原文件状态用“O”，修改状态用1、2、3……以此类推表示。颁发新版本时收回旧版受控本。“非受控”文本对外使用，例如在投标中可发给顾客，由办公室进行编码、登记、发放。非受控文本不进行更改控制。0.4组织简介河南鑫磊集团恒晟机械制造有限责任公司前身为安阳县铜冶镇青年铸造厂，创建于八十年代后期，专业从事纺织、机床等铸件、机车车辆铸件铸造生产，是铜冶镇首批星火示范企业。随着市场经济的深化改革，原安阳县铜冶镇青年铸造厂在积淀二十年的基础上，于2002年由集体企业改制为股份制企业。拥有固定资产800余万元，拥有中专以上技术人员20人，大专以上学历技术员3人，在生产、技术、工艺上实行了规范化管理，各种生产设备、检测设备等一一俱有，拥有3吨的冲天炉2座，7吨的冲天炉壹座，10吨/h树脂砂再生生产线一条，可根据用户铸件产品的要求，用树砂和粘土砂、潮模砂生产HT150、HT200、HT250、HT300、QT450等各牌号铸件产品，产品销售主要在浙江、上海、山东、江苏等地。生产在于质量，活力在于创新，成败在于文化。恒晟公司人信奉并忠实地践行以情待人，以诚做事，以信经商的企业理念，不断的超越自我，迎向未来。恒晟公司人热忱欢迎四海宾朋来我公司交流、指导。名称：河南鑫磊集团恒晟机械制造有限责任公司地址：安阳县铜冶镇官司村西总经理：李成杰电话：[phone]传真：[phone]邮编：4551410.5质量方针和质量目标质量方针质量为本顾客满意持续改进追求卓越质量目标产品出厂合格率100%。顾客满意率99%0.6组织机构图总经理生产部供销部技质部办公室管理者代表0.7质量管理体系过程职责分配职能部门体系要求管理层办公室生产部供销部技质部4.1质量管理体系▲△△△△4.2.3文件控制▲△△△4.2.4记录控制▲△△△5.1管理承诺▲△△△△5.2以顾客为关注焦点▲△△△△5.3质量方针▲△△△△5.4策划▲△△△△5.5职责、权限与沟通▲△△△△5.6管理评审▲△△△△6.1资源提供▲△△△△6.2人力资源▲△△△6.3基础设施△▲△△6.4工作环境△▲△△7.1产品实现的策划△▲△△7.2与顾客有关的过程△△▲△7.3设计和开发7.4.1采购过程△▲△7.4.2采购信息△▲△7.4.3采购产品的验证△△△▲7.5.1生产和服务提供的控制△▲△△7.5.2生产和服务提供过程确认△▲△△7.5.3标识和可追溯性▲△△7.5.4顾客财产▲△△7.5.5产品防护▲△△7.6监视和测量装置的控制△△▲8.1总则▲△△△△8.2.1顾客满意△△▲△8.2.2内部审核▲△△△8.2.3过程的监视和测量△△△▲8.2.4产品的监视和测量△△▲8.3不合格品控制△△▲8.4数据分析△△△▲8.5改进△△△▲▲一主要职能△一相关职能1.0范围1.1总则本手册按照GB/T19001：2000（idtISO9001：2000）《质量管理体系要求》建立并实施质量管理体系，以达到以下目的：1）证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。2）通过体系的有效实施，包括持续改进质量管理体系的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，从而增进顾客满意。本手册适用于机床铸件、纺机铸件、机车车辆铸件的生产和相关管理活动。1.2应用公司产品按照国家、行业标准及顾客图纸、技术要求生产，不存在设计和开发，故删减“7.3设计和开发”。2.0引用标准GB/T19000—2000《质量管理体系基础和术语》（idtISO9000:2000）GB/T19001—2000《质量管理体系要求》（idtISO9001:2000）3.0术语和定义本手册采用GB/T19000—ISO9000中的术语和定义。4.0质量管理体系4.1总要求4.1.1公司依照ISO9001：2000标准建立产品的文件化的质量管理体系，并在各职能层次上进行宣导沟通，实施及持续改进。4.1.2为了有效实施质量管理体系，公司将：1）识别质量管理体系所需要的过程。2）确定这些过程的顺序和相互作用。3）确定所要求的标准和方法以确保有效运作和对过程的控制。4）确保取得必须的资源和信息以支持运作并监控过程。5）监视测量和分析这些过程，并实施必要的措施以获得策划的结果并持续改进。4.1.3经对QMS过程识别，公司不存在外包过程。4.2文件要求4.2.1总则公司通过以下文件表述质量管理体系以及各项活动控制要求，以使各过程处于受控状态：a质量方针和质量目标文件，不另行给出，见本手册第0.3章。b本质量手册：具体说明见4.2.2c程序文件。除标准要求的6个程序外，还包括公司管理和运作所需的程序文件。具体见本质量手册各章节中的规定。所有这些程序见附录2《程序文件清单》。d作业指导文件，其构成质量手册、程序文件组成部分已被其引用。具体见相应文件后的“相关文件”列表。e记录。具体见相应文件“记录”列表或《记录清单》。4.2.2质量手册4.2.2.1为规定公司的质量管理体系，特编制本质量手册。质量手册对质量管理体系的范围和删减的说明见本手册1.1和1.2节。4.2.2.2质量手册由办公室组织编制，管理者代表审核，总经理批准后发布实施。质量手册作为实现公司质量方针和质量目标而开展的所有活动的纲领。4.2.2.3质量手册各章节中只对各项活动的主要职能部门、职责、工作程序、质量管理过程间的主要关系等进行规定和阐述，更具体的控制要求和过程间的关系的文件在本手册中均采用“相关文件”的方式给出。详见手册相应章节的“相关文件”列表。4.2.3文件控制4.2.3.1文件控制的范围质量运行有关的所有文件，包括适当的外来文件。4.2.3.2办公室为文件的归口管理部门。4.2.3.3公司制定《文件控制程序》，其中除明确各项控制活动的职责外，须制定具体的控制方法，以达到对文件的有效控制。文件控制要点如下：1）文件发布前必须经授权人批准，并确保其充分和适当。2）在文件发布后发现不适用及每次内部审核时、或质量管理体系范围、顾客要求、公司组织机构等发生变化时需对文件进行评审，依评审结果修改文件。并再次经授权人批准后发布。3）通过文件上的版本状态、印章等标记，使文件的更改和现行修订状态能被正确识别。4）编制《文件发放、回收记录》，使质量管理体系范围内所有使用文件均获得有关版本的适用文件。5）同类文件的编制使用统一的格式对文件进行标识，并编制《受控文件清单》，妥善保管文件，以保持清晰，易于识别。6）适用的外来文件应得到识别，确定是否分发并跟踪其修订状态,需分发时按4)执行。7）公司内所有作废文件均需收回，以防误用。需销毁的按要求办理，需保留时按规定的方法标识，以区别于有效文件。4.2.3.4本条相关文件Q/HSC4.2.3-2008《文件控制程序》。4.2.4记录控制4.2.4.1记录控制的范围能证明产品符合要求、质量管理体系有效运行的所有记录。4.2.4.2办公室负责记录的统一管理。各相关部门按要求形成记录，并对其控制。4.2.4.3公司制定《记录控制程序》对记录进行控制，以符合以下要求：1）编制《记录清单》明确规定形成部门和保存期限等内容。相关部门按规定形成相应活动的记录并加以保持。2）记录有格式要求的按格式要求填写；无格式要求的按相应文件规定的形式给出，做到完整、准确、清晰。3）对记录编号、编目、按类放置，使其易于识别和检索。4）记录贮存的环境须适宜，以防损坏和丢失。5）保存期满的记录予以销毁，销毁记录前须进行确认，防止误销毁。4.2.4.4本条相关文件Q/HSC4.2.4-2008《记录控制程序》。5.0管理职责5.1管理承诺5.1.1总经理承诺：按ISO9001：2000标准建立和实施质量管理体系，并持续改进其有效性。5.1.2总经理通过以下活动的开展来兑现管理承诺。a.采用宣传、培训和会议等多种形式向公司员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，提高员工的质量意识，并通过产品实现的各过程加以落实。b.制定公司的质量方针和质量目标（见0.3节），并确保质量目标在公司的相关部门和层次上得以分解和实施。c.定期进行管理评审，见5.6节。d.确保为质量管理体系的所有过程配置所需的资源，资源的具体管理见第6章5.2以顾客为关注焦点5.2.1公司的生存和发展依存于其顾客，为此公司必须以增强顾客满意为目的，确保通过以下过程使顾客的要求得到识别并予以满足。1）根据合同、法规和公司的其他要求，确定与产品有关的要求并进行评审（见7.2.1和7.2.2）2)根据评审结果规定产品要求和相关服务并实施。3)通过产品的实现过程，满足顾客要求。在产品生产和供应的过程中与顾客沟通，进一步了解顾客要求，并修订相应产品要求和标准。4)对顾客满意程度进行测量（8.2.1节），分析顾客不满意的原因，改进过程，制定或修改相应的产品要求和标准，并予以实施，直至顾客完全满意。5.3质量方针5.3.1总经理负责制定、批准和发布公司的质量方针，并确保质量方针内容满足：a.与公司的宗旨:“质量第一顾客至上”相适应。b.包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺。c.提供制定和评审质量目标的框架。5.3.2质量方针的贯彻实施应考虑：a.在公司内得到沟通和理解：总经理召开全体员工会议宣讲质量方针。b.评审其持续的适宜性，评审将通过管理评审活动完成。5.3.3为适应不断变化的外部条件和环境变化，应对质量方针进行改进和修订。5.3.4质量方针见0.3节5.4策划5.4.1质量目标5.4.1.1公司的质量目标以质量方针为框架制定，并与质量方针保持一致。5.4.1.2为确保目标的实现，总经理应确保相关职能部门建立质量目标，并考查各部门质量目标与质量方针是否保持一致。5.4.1.3公司所制定的质量目标均是可测量的，包括满足产品要求