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精品文档精品文档危害因素辨识、风险评价及风险控制程序1.目的为持续识别并评价成品油运输、储存等活动、产品、服务中的危害因素，实施必要的风险控制和削减措施，预防各类事故的发生，特制定本程序。2.范围本程序适用于泽普配送中心危害因素辨识、风险评价及削减、控制措施的管理。3.职责3.1安全岗位是危害因素、环境因素辨识、风险评价和风险控制策划的归口管理处室，负责制定风险评价标准，指导各岗位、各外点开展危害因素的辨识、评价与控制工作，提出中心级隐患治理项目建议。3.2岗位、各外点及库站负责组织本单位危害因素辨识、风险评价，建立和完善危害因素台帐，实施风险控制措施。4.管理内容与要求4.1危害因素辨识及风险评价的组织4.1.1泽普配送中心及各外点应成立由本单位分管安全工作的领导任组长,工艺、设备、安全相关的技术人员为成员的危害因素辨识与风险评价小组，组织和开展危害、环境因素辨识与风险评价工作。4.1.2风险评价小组负责人将相应的记录发放至有关班组或岗位，组织、指导各组织单元进行危害、环境因素的辨识。4.2危害因素辨识的范围4.2.1危害因素辨识的范围必须覆盖泽普配送中心、各外点、所有经营活动的全过程，包括：a)油品储运过程。b)油品装卸过程。c)检修维护过程。d)油品化验分析过程。e)油品计量操作过程。f)办公活动过程。精品文档精品文档g)车辆营运过程。h)材料采购、油品调运、建设项目与施工作业、废品处置等相关方有关的活动或服务。4.2.2危害、环境因素和影响的确定,应综合考虑经营活动的所有方面、各个时期、不同状态的产品、活动、服务、设施的全过程。具体包括以下内容：a)常规和非常规的活动。b)所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动。c)工作场所的设施（无论由本组织还是由外界所提供）。d)事故及潜在的危害和影响。e)以往活动的遗留问题。4.3危害因素辨识应考虑的方面4.3.1辨识职业健康和安全方面的危害因素应考虑：物理性危害因素、化学性危害因素、生物性危害因素、生理和心理性危害因素、行为性危害因素和其它方面的危害因素等。结合销售公司经营活动的特点，危害因素从以下几个（但不限于）方面进行识别：a)火灾爆炸；动火、用电、油罐区施工、工艺操作、锅炉、加热炉、压力容器、易燃易爆物资贮存等。b)中毒和窒息：油气泄漏、储油罐顶、进入有限空间、有毒有害化学品、地沟、污水池、污油池等。c)触电：电气设施、临时用电、雷电等；d)油气泄漏：工艺装置、输油管道。e)机械伤害：输油泵、砂轮机、台钻、发电机等各类运转机械；f)高处坠落：储罐、装卸油栈桥、脚手架等。g)灼烫：锅炉、加热炉、焊接等。h)物体打击：设施维护。i)起重伤害：吊装设备。j)坍塌：土建、垂直运输（行吊）等。k)车辆伤害：交通事故。4.3.2辨识环境方面的危害因素(即：环境因素)应考虑：精品文档精品文档环境因素的识别应考虑正常、异常、紧急三种状态和过去、现在、将来三种时态。还应考虑以下方面对环境的影响：a）向大气的排放。b）向水体的排放。c）向土地的排放。d）原材料和自然资源的使用。e）能源使用。f）能量释放（如热、辐射、振动等）。g）废物和副产品。h）物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。4.4危害、环境因素辨识的方法及步骤4.4.1危害因素识别方法可采用询问与交流、现场观察，查阅有关记录、获取外部信息、工作任务分析、安全检查表法、作业条件的危险性、事件树、故障树等方法。4.4.2环境因素识别方法可根据公司实际和员工的素质采用过程分析法、现场观察法、调查表法和专家咨询等方法。4.4.3危害因素辨识步骤a)安全岗位根据需要组织危害因素辨识，向各岗位、所属各外点发出危害因素辨识的通知。b)各岗位、各外点风险评价小组应组织逐级辨识。c）各岗位识别收集的危害因素，填写《危害因素清单》上报本中心风险评价小组进行汇总。4.5风险评价4.5.1危害因素风险评价的方法a)对于职业健康和安全方面的危害因素，各岗位采用“直接判断法”和“LEC”法进行风险评价。“LEC”法具体见附录A。对下述情况可直接判定为较高级别的风险：——不符合职业健康安全法律、法规和标准的；——相关方有合理抱怨和要求的；精品文档精品文档——曾经发生事故，现今未采取防范、控制措施的。b)对于环境方面的危害因素，各单位使用“直接判断法”和“多因子评分法”进行评价。多因子评分法见附录B有下列情况可直接判定为重大环境因素：——违反法律、法规及其它要求；——“三废”排放以及噪声造成较大环境影响；——浪费资源、能源，影响企业形象，受相关方关注；——紧急状态下发生容易造成严重后果的环境因素。4.5.2风险评价的步骤4.5.2.1各分公司在危害因素辨识的基础上组织各单位进行风险评价，填写《危害因素清单》，经过风险评价后，风险评价小组进行汇总，建立本公司《重大危害因素清单》，将《重大危害因素清单》报江西公司储运安全处。4.5.2.2公司风险评价小组汇总和审核所属各分公司上报的《重大危害因素清单》，建立公司《重大危害因素清单》，上报管理者代表批准。4.6风险消减、控制措施风险削减、控制措施应考虑风险控制措施的优先顺序，并制订风险控制计划。a)消除风险来源。b)采用设备改造、工艺更改或工程项目降低风险。c)制订并执行相应作业指导书、安全操作规程。d)减少员工工作的暴露时间。e)配备适宜的个人防护用品和防护措施。f)加强员工的培训，增强安全意识。4.7危害、环境因素辨识和风险评价的更新4.7.1公司所属各分公司每年对危害因素、环境因素识别和风险评价方法的应用效果进行一次检查和评审。4.7.2当发生以下情况之一时，需随时更新：a)适用的法律、法规及其他要求发生变化时，应对法律法规的相应变化部分所涉及的相应生产过程等进行危害、环境因素辨识和风险评价。b)当相关方提出合理要求或报怨时，应及时对其反映的情况进行危害、环精品文档精品文档境因素辨识和风险评价。c)发现重大危害因素有遗漏时，由责任单位对其进行风险评价。d)设备或工艺发生重大变更时，变更单位应及时对变更涉及到的生产、经营活动进行危害、环境因素辨识和风险评价。e)随着时间的推移，设备或设施出现新的隐患或缺陷时，应及时进行危害、环境因素辨识和风险评价。f)在进行检维修等临时性施工作业前，应及时进行危害、环境因素辨识和风险评价。4.7.3建设项目危害因素的辨识与评价新、改、扩、迁建设项目应在项目可行性研究阶段进行危害、环境因素辨识及风险预评价，评价应委托具有资质的单位或机构进行，严格执行“三同时”管理。5.相关文件和记录危害因素清单（职业健康安全）危害因素清单（环境）重大危害因素清单（职业健康安全）重大危害因素清单（环境）精品文档精品文档附录ALEC法即：D＝LEC式中：D—风险值；L—发生事故的可能性大小；E—暴露于危险环境的频繁程度；C—发生事故产生的后果。各因子的值如表1、表2、表3所示。表1事故发生的可能性（L）表2暴露于危险环境的频繁程度（E）表3-1发生事故产生的后果（C）（人员）分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性10631完全可以预料相当可能可能，但不经常可能性小，完全意外0.50.20.1很不可能，可以设想极不可能实际不可能分数值频繁程度分数值频繁程度1063连续暴露每天工作时间内暴露每周一次或偶然暴露210.5每月一次暴露每年几次暴露非常罕见地暴露分数值后果分数值后果1004015大灾难，许多人死亡灾难，数人死亡非常严重，一人死亡731严重，重伤重大，致残引人关注，不利于基本的安全卫生要求精品文档精品文档表3-2发生事故产生的后果（C）（财产损失）（加油站）表3-3发生事故产生的后果（C）（财产损失）（油库）分数值发生事故产生的后果100500万元以上40200万元—500万元1530万元—200万元71万元—30万元31000—1万元11000元以下表4危险等级划分（D）判定标准a)经过评价凡是D值在B级以上的，可直接确定为重大危害因素；b)经过评价凡是D值在C级的，需要风险评价小组进行讨论和评审以确定是否确定为重大危害因素。分数值发生事故产生的后果100100万元以上4050万元—100万元1510万元—50万元71万元—10万元3500元—1万元1500元以下D值风险程度D值风险程度＞320160～32070～160极其危险，不能继续作业A级高度危险，需立即整改B级显著危险，需要整改C级20～70＜20一般危险，需要注意D级轻微危险，可以接受E级精品文档精品文档附录B多因子评分法判断环境因素以法律法规为基本依据，从环境因素的影响范围（A）、影响程度（B）、发生频率（C）、社区关注程度（D）和可改进程度（E）等方面进行评价。当上述五项之和（M）大于15即M=A+B+C+D+E15时为重要环境因素。确定重要环境因素时应考虑下列情况：1）影响范围（1）超出社区A=6（2）社区内A=4（3）场界内A=12）影响程度（1）较严重B=6（2）一般B=4（3）较轻B=13）发生频率（1）持续发生C=6（2）间歇发生C=4（3）偶然发生C=14）社区关注程度（1）强D=6精品文档精品文档（2）一般D=4（3）弱D=15）可改进程度（1）强管理可明显见效E=6（2）改进工艺可明显见效E=4（3）较难改进E=1将上述5项之和M大于15分（不含15分）的环境因素确定为重要环境因素。精品文档精品文档危害因素清单（职业健康安全）单位：编号：Q/JXXS.HSE.CX.01-JL.01评价人：审核人：批准人：日期：序号生产、作业活动或设施危害因素危害性及产生的后果风险评价风险级别发生区域风险削减及控制措施直观判断LECLEC精品文档精品文档重大危害因素清单（职业健康安全）单位：编号：Q/JXXS.HSE.CX.01-JL.02制表人：审核人：批准人：日期序号生产、作业活动/设施危害因素危害性质及产生的后果发生区域风险削减及控制措施备注精品文档精品文档危害因素清单（环境）单位：编号：Q/JXXS.HSE.CX.01-JL.03序号活动/产品/服务环境因素环境影响发生区域直观判断多因子评分法备注重大一般未来控制评价人：审核人：批准日期：精品文档精品文档重大危害因素清单（环境）单位：编号：Q/JXXS.HSE.CX.01-JL.04序号活动/产品/服务重要环境因素发生区域削减及控制措施备注制表人：审核人：批准人：日期：